01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACOM- COMPRAS |
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| Función: | |
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MATA123| MATA143.PRX | Ordenes de compra (Purchase Order) |
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| Ticket: | 8157155 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-8164 |
|---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la grabación de una factura de entrada por despacho el impuesto IBP no es informado correctamente conforme a lo calculado en el despacho, esto sucede si una factura (invoice) tiene varios ítems (
...
ítems invoice) los cuales no son considerados en el acumulado para la generación de la factura de entrada.
03. SOLUCIÓN
En la función A143GeraNF de la rutina Ordenes de compra (MATA143) usada para crear facturas de entrada, se agrega la suma de los acumulados de todos los items ítems de cada invoice cargados en el documento despacho.
...
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Condiciones Previas,Flujo de Prueba |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
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| - Tener la configuración que corresponde para el impuesto IBP.
- Contar con un proveedor donde fabricante igual a "NO" ( A2_FABRICA = 2).
- Contar con uno o varios productos de tipo importación ( B1_IMPORT=Si).
- Tener un importado y un comprador.
- Contar con al menos dos TES de entrada, una con el campo igual a Ctd.Cero igual "NO" y otra igual a "SI" , incluyendo los impuestos deseados para este caso el IBP.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Incluir una Solicitud de importación (SIGACOM | Archivos | Importaciones), y agregar el producto de importación.
- Incluir una orden de compra (SIGACOM | Archivos | Importaciones) y vincular la solicitud de importación.
- Incluir un despacho (SIGACOM | Archivos | Importaciones) e incluir al menos dos facturas(invoices), uno para "FOB" y otro para "GASTOS", así como sus ítems invoices:
- Agregar primer invoice:
Tipo igual a "FOB". Serie igual a "E". Informar condición de pago. Informar E/P/R Entreg. Incluir en los ítems invoices de este primer invoice la orden de compra (Purchase Order) creada previamente. Agregar TES configurada con Ctd.Cero igual "NO". Verificar impuestos.
Tipo igual a "GASTOS". Serie igual a "A". Informar condición de pago. Informar E/P/R Entreg. Incluir varios items invoices. Agregar TES configurada con Ctd.Cero igual "SI". Verificar impuestos. - Grabar e ir a despachos(SIGACOM | Archivos | Importaciones) seleccionar el despacho generado:
Generar los documentos de entrada para FOB. Generar los documentos de entrada para "GASTOS".  Image Added
- Ir a facturas de entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos )
Verificar la creación de la factura de entrada FOB y sus impuestos. Verificar la creación de la factura de entrada "GASTOS" sus impuestos. |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A
05. ASUNTOS RELACIONADOS
N/A
| HTML |
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