Histórico da Página

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ÍNDICE

Visão Geral
Exemplo de

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Utilização
Relatório
Processo do Repasse

Deck of Cards

id	sumario

Card

label	Visão Geral

01. VISÃO GERAL

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Esta rotina tem

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como objetivo listar os repasses

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gerados com base nos lançamentos realizados na parcial do paciente.

O sistema calcula automaticamente o valor do repasse no momento do lançamento do item na conta médica, seguindo os critérios de repasse definidos pela instituição.

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Na funcionalidade, é possível filtrar os repasses por prestador, período de apuração e

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outros filtros disponíveis.

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Além disso, permite liberar os repasses para pagamento

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ou cancelar

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sua liberação, conforme necessário

Conector de Widget

url	http://youtube.com/watch?v=rRfndvNTM5U

Conector de Widget

url	http://youtube.com/watch?v=EOsrxN9XKYA

Card

label	Exemplo de Utilização

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Para liberar os créditos/débitos e descontos:

Selecione os registros a serem liberados
Execute o processo "Libera repasse"
Selecione a data de previsão de pagamento

Para cancelar a liberação:

Selecione os

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registros liberados
Execute o processa Cancelar Liberação

Para Dividir o repasse:

O processo de divisão de repasse estará disponível somente para as seguintes situações:
- Lançamentos de repasses de diárias
- Lançamentos de repasses de taxas e serviços
- Lançamentos de repasses de MATMED
- Lançamentos de repasses de gastos particulares
- Lançamentos de repasses oriundos de redirecionamento de honorário
- Lançamentos de repasses oriundos de redirecionamento de exames
Selecione o repasse desejado e clique no processo "Divisão de repasse"
O valor do lançamento será exibido e deverá incluir os prestadores que receberão o repasse
Informe o valor ou percentual para cada prestador
Caso tenha incluído algum prestador ou valor errado, deve-se excluir e executar o processo.
Ao final do processo, os valores informações aparecerão para cada prestador selecionado
Caso deseje visualizar para quem a divisão foi feita, base selecionar a linha e clicar no processo, que os prestadores serão exibidos juntamente com os valores

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Para Redirecionar o repasse para outro prestador:

O processo estará disponível para as seguintes situações:
- Lançamentos de honorários
- Lançamentos de exames

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Card

label	Relatórios

03. RELATÓRIOS

Para realizar a impressão da folha de pagamento, baixar no TOTVS Compartilhamento o arquivo "SAUREL0042 - Folha de pagamento de prestadores" e configurar o mesmo através da tela de Parâmetros Gerais, acessada através do menu Opções / Parâmetros / Parâmetros Gerais, na aba
Relatórios via Gerador, no campo Folha de Pagamento.

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Folha de pagamento de Prestadores

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Para realizar a impressão dos repasses liberados para pagamento, baixar no TOTVS Compartilhamento o arquivo "SAUREL0123 - Prestadores com lançamentos liberados para pagamento" e configurar o mesmo através da tela de Parâmetros de Integração RM Nucleus, acessada através do menu Opções / Parâmetros / Integração RM Nucleus, na aba Gerais, no campo Relatório de repasses liberados para pagamento.

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