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- Visão Geral
- Parametrizações do Processo
- Cadastro de Tipo de Nota
- Parâmetros de Inventário
- Cadastro de Tipo de Nota
- Processo
01.
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Visão Geral
Esse processo tem como objetivo realizar a emissão de uma NF-e de estorno, documento emitido pela empresa quando a NF-e foi emitida, mas a mercadoria não circulou e o prazo de 24 horas para realizar o cancelamento da NFe expirou, ou quando houve recusa por parte do Fornecedor.
Ao gerar uma NF-e de estorno, a mesma tem efeito de cancelamento da NF de origem, sendo assim, em casos de devolução a fornecedor, o sistema deverá liberar o status e recompor o saldo da quantidade devolvida da NF de entrada de fornecedor para a geração de uma nova nota de devolução.
O sistema permite a geração de apenas uma nota de estorno por nota (um para um), onde não é permitido operação de estorno parcial, o estorno é gerado para a NF-e inteira.
02.PARAMETRIZAÇÕES DO PROCESSO
a. Cadastro de Segurança
Em Cadastros > Segurança, deverá habilitar a operação "ESTORNO NFE" no formulário CONSULTA NOTA FISCAL DE SAIDA:
que seja possível realizar o cancelamento de uma nota fiscal eletrônica de inventario.
02. Parametrizações do Processo
a. Cadastro de
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Tipo de Nota
Em Cadastros > Tipo de Nota, deverá criar novo deve ser cadastrado ou parametrizado o tipo de nota de Estorno de NF-e Inventário onde a parametrização de tributação deverá ser preenchida de acordo com a legislação vigente para vossa empresa.
Na aba Principal, campo Contra Partida informe o tipo de nota de Devolução à Fornecedor:de cancelamento devem ser preenchido com os números das notas de cancelamento e a flag Inventário marcada:
No botão Complementares, marque a flag NF Estorno:
Localize o Tipo de Nota de Devolução à Fornecedor:
No botão Complementares, campo Tipo NF Estorno e informe o tipo de Nota de Estorno criado anteriormente:
Nota Fiscal Eletrônica deve estar habilitada:
No botão Tributação, no campo o cód. modelo Sefaz deve ser informado o modelo 55 de nota fiscal eletrônica:
Obs.: Será necessário o cadastrado ou parametrização de um outro Tipo de Nota para o tipo de operação de Saída.
b. Parâmetros do Inventário
Em Movimentos>Inventário, deverá ser informado os tipos de nota de inventário nos campos N.f. de Saída e N.f. de Entrada.
No botão Parâmetros de Inventário:
03. PROCESSO
Após realizar o inventário será gerado a nota fiscal de entrada de inventário:
Para os clientes que possuem o TOTVS DF-e, a NF-e será enviada automaticamente à SEFAZ - Secretaria da Fazenda par autorização:
Acessar: Consulta> Consulta Mov. Entrada a parametrização, acesse: Consulta> Consulta Mov. Saida, localize a NF-e que deseja realizar o estorno cancelamento e clique no botão lateral Gerar Estorno NFeCancelamento Nota Fiscal:
O Sistema apresentará a mensagem Confirma o Estono envio ao Sefaz da Nota Número XXXXXXXXX Série: XXX Data: 'XX/XX/XXXX', clique em Sim:
Após a confirmação, o Sistema irá gerar automaticamente a NF-e de estorno:
Para os clientes que possuem o TOTVS DF-e, a o retorno do cancelamento da NF-e será enviada recebida automaticamente à pela SEFAZ - Secretaria da Fazenda par autorização:
para Cancelamento:
Para os clientes que não possuem o TOTVS DF-e, prosseguir com a emissão normal no Software de Emissão de NF-e utilizado pela empresa.
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