A parametrização do VMI é realizada pela rotina de menu "Configuração do VMI" (OFAGCT02), nesta tela é possível informar configurar:

Aba Fornecedores

Filiais AGCO

Neste Grid deverão ser selecionadas as filiais que serão controladas pelo VMI AGCO. Necessário informar o Usuário e Senha para comunicação com a AGCO.

Concessionários da Rede

Neste Grid deverão ser selecionados as concessionárias que fazem parte da rede e que fazem negócios com as filiais da sua empresa, ou seja, que são parceiros, pois os dados destas negociações não devem ser enviadas ao VMI AGCO.

Fornecedores AGCO

Neste Grid deverão ser selecionados os Fornecedores AGCO.

Aba Peças

Grupos Originais

Grupos das peças originais AGCO que serão controladas pelo VMI AGCO.

Grupos Paralelos

Grupo das peças paralelas AGCO que serão controladas pelo VMI AGCO.

Importante: Para o controle dos itens paralelos no VMI, a relação com o item original deve ser realizada com a criação do campo B1_XPNAGC na tabela SB1

Aba Pedidos

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Tipos de Pedidos

Aqui devem ser cadastrados os Tipos de pedidos que vão compor os 3 tipos principais para o VMI AGCO que são: Garantia, Reposição e Máquina Parada.

Aba Outros

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Mot. Vda. Perdida:
Motivo de cancelamento que vai sinalizar uma Venda Perdida ao VMI AGCO.

Vda. Anormal:
Situação que sinalizará uma venda fora do normal para o VMI AGCO, como queima de estoque, promoção, atacado. Esta informação é relevante para gerar ou não demanda e sugestão de compra.

Matriz:
Matriz principal da Empresa(Grupo), a AGCO deverá fornecer o CNPJ configurado. Esta seleção será a responsável pelo CNPJ enviado, que é a chave de cada comunicação com o VMI AGCO.

Fornecedor Padrão e Loja Fornec. Padrão:
Todas as peças devem ter um fornecedor padrão, o mesmo é configurado no "SB1", porém caso Não exista essa configuração, o fornecedor configurado aqui será enviado, o ideal é que esse fornecedor esteja configurado na primeira aba (Fornecedores).

Qtde Dias Armazenar Dados:
Esta quantidade de dias é utilizada para limpar apenas os registros já enviados sem erros da base de dados os envios a base de dados apagar Matriz principal da Empresa(Grupo), a AGCO deverá fornecer o CN.

A geração da Carga Inicial do VMI é realizada pela rotina de menu "VMI - Carga Inicial V2" (OFAGCA11). A ordem de criação é DMS2, DMS1, DMS3 e DMS4.

Importante:

• A execução da carga inicial se dá por filial corrente (logada), portanto é necessário a execução para cada filial.
• É necessário o preenchimento do campo F4_OPEMOV para as TES envolvidas nas operações (compra, venda, transferência)

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Observação: Caso aconteça de cair a conexão por algum motivo, é possível executar novamente a rotina de Carga Inicial e continuar o processo de onde parou.

Após a Geração da Carga Inicial, acessar a rotina de menu "VMI - Envios de Pendencias" (OFAGCA09), para enviar para AGCO todos os registros pendentes do VMI.  Ao realizar o duplo-clique na linha da Filial, será iniciado o envio correspondente. Essa rotina pode ser executada a qualquer momento para realizar algum envio que esteja parado, inclusive registros relacionados ao Diário.

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Nesta tela é possível teclar <F12> para realizar filtros dos registros a serem enviados, verifique a documentação no link:  DVARMIL-4913 DT - VMI Melhoria para a criação de filtros na rotina Pendencias de Envio VMI (OFAGCA09)