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THREAD ERROR ([24128], magdalena.lopez, JSVYK132021) 17/11/2023 10:42:47
array out of bounds ( 100 of 99 ) on M486XMLIMP(M486XFUN.PRW) 03/11/2023 14:35:51 line : 868
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones genéricas de FE de país Perú (M486XFUN):
Se realiza ajuste para utilizar el contador de ítems de detalle del documento para informar el nodo cbc:ID por ítem.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Transmisión de NF, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21509.
- Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección
Datos Generales- 01. DATOS GENERALES.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Configurar el o los Productos para el Pedido de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar el Cliente para el Pedido de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar un Tipo de Salida (TES), con los impuestos a calcular para los ítems del Pedido de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
Incluir dos o varios Pedidos de Venta. | Informações |
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| La suma del número de ítems debe ser mayor a 99, y de ser necesario, se debe hacer la liberación |
del stock.Incluir dos o varios Pedidos de Venta- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones |
Pedidos - Facturación |
Pedidos - Generación de Notas (MATA468N).
- Generar una Factura de Venta (
MATA410)- NF), a partir de los Pedidos de Venta generados previamente.
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Indicar los parámetros requeridos para filtrar y mostrar la Factura de Venta (NF) creada en los Pre-requisitos.
- Ir a la opción Transmitir
- Capturar los parámetros requeridos y confirmar el proceso de transmisión.
- Validar que no se presente error.log, que se realice el timbrado exitoso y que en el XML se muestren más de 99 ítem y que correspondan a los de la Factura de Venta (NF).
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
