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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
01. VISÃO GERAL
Esta documentação visa esclarecer as parametrizações para os casos de descontos maiores que os valores de Receitas de A&B e Taxa de Serviço configurada como Acréscimo.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
02.01. Descontos maiores que os valores de Receitas de A&BÂncora A&B A&B
| A&B | |
| A&B |
- Descontos maiores que os valores de Receitas de A&B
Esta documentação visa esclarecer a parametrização dos tipos de débito e crédito para evitar erros quando ocorrem lançamentos de Descontos maiores que os valores de Receitas de A&B.
Quando houver lançamentos de Alimentação e Bebidas (A&B ), Serviços e Desconto, será necessário se atentar para o tipo de débito e crédito selecionado para o "Desconto" para evitar que seja exibida a mensagem: " Total de Desconto não pode ser maio maior que o total de dos lançamentos!".
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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VHF Caixa
Acesse o Módulo "XXXXX": (1)XXXX- (2) XXXX- (3) XXXXXXx - (4) XXXXXXXXXVHF Caixa ":Operação de Caixa
| Dica | ||||
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No exemplo abaixo temos : Lançamentos do "Frigobar" referente a receita de A&B, totalizando R$ 203,50. Lançamento de "Diária" referente a receita de Serviços, totalizando R$ 550,00. Lançamento de "Desc. Frigobar", totalizando R$ 250,00. |
Esta cenário irá gerar erro na tela do Painel Conta Produto, pois o valor dos Desconto de Frigobar é maior que o valor das receitas com A&B. Para evitar este erro, os lançamentos de Desconto, devem ser realizados se atentando para o grupo Grupo Fixo de D/C vinculado aos Tipos de Débitos e Créditos dos lançamentos de Receitas.
No caso deste exemplo, o valor excedente do Desconto deveria ter sido lançado para o Tipo de Débito e Crédito vinculado ao grupo Grupo Fixo de D/C de Diárias, como por exemplo " Desc. Diárias"
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VHF-Cadastro de Tipo de Débito e Crédito
Acesse o Módulo " XXXXXVHF ": (1) XXXXCadastro- (2) XXXXCaixa- (3) XXXXXXx Tipo de Débito/Crédito- (4) XXXXXXXXX Tipos de Débito/Crédito
Abaixo iremos demonstrar os cadastros de Tipo de Débito e Crédito com destaque para o campo " Grupo Fixo de D/C" que é a informação validada no "Painel Conta Produto" e que gera o erro " Total de Desconto não pode ser maior que o total de lançamentos!" , quando o valor do Desconto é realizado a maior para o Grupo Fixo de D/C do Tipo de Débito e Crédito da Receita.
| Aviso |
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O Grupo Fixo de D/C deve ser o mesmo no cadastro da receita e do desconto, conforme exemplos abaixo. |
Exemplo de Cadastro de Tipo de Débito e Crédito de Receita e Desconto Referente a A&B:
Frigobar:
Desconto de Frigobar
Exemplo de Cadastro de Tipo de Débito e Crédito de Receita e Desconto Referente a Serviço:
Diária:
Desconto de Diária:
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VHF-Resort
Acesse o Módulo "XXXXXVHF": (1) XXXXDocFiscall - (2) XXXX Operação- (3) XXXXXXx - (4) XXXXXXXXX Painel Conta Produto
Neste menu ao clicar em "Enviar" será exibida mensagem de erro quando houver divergência de lançamentos de Desconto maior que o valor de Receitas, vinculado ao grupos fixos do cadastro do Tipo de Débito e Crédito..
03. APLICAÇÃO:
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- (1) No menu "VHF -Resort " selecionar a opção "Contas"
- (2)Informar a faixa de datas desejada.
- (3) Clique no botão " Carregar"
- (4) Selecione uma " Conta"
- (5) Clique com o botão direito do mouse para que sejam exibidas as opções de ação e selecione "Enviar"
GIF de Demonstração:
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02.02. Descontos Taxa de Serviço configurada como AcréscimoÂncora Taxa Taxa
| Taxa | |
| Taxa |
| Aviso | ||
|---|---|---|
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Para maiores informações de como realizar a configuração da Taxa de Serviço Destacada como Acréscimo e a parametrização do Lançador - Ambiente Resort. Consulte a documentação. |
Esta documentação visa esclarecer a forma correta para lançamento de Descontos no VHF Caixa, para os lançamentos de venda de PDV oriundas do Lançador, para os clientes configurados como ambiente resort e que utilizem a taxa de serviço configurada como acréscimo e não como item.
Implementamos uma validação para que os valores dos descontos lançados não considerem o valor da taxa de serviço e sim, apenas os valores dos itens de venda, pois o envio indevido gera erro de rejeição da SEFAZ de código 483.
Lançador:
Realize os lançamentos na conta desejada.
VHF Caixa:
Caso seja necessário aplicar desconto das Taxas de Serviço, deve-se selecionar a opção de "'Estornar" o lançamento no VHF Caixa para que não gere erro na emissão do NFC-e.
Quando o lançamento do valor de desconto for realizado considerando a taxa de serviço será exibida a mensagem de erro, conforme abaixo
| Dica |
|---|
Esta mensagem será exibida no VHF Caixa, permitindo que a correção seja realizada de forma rápida pois apresenta todas as instruções para a correção. A exibição da mensagem não é impeditivo do encerramento da conta no VHF Caixa. |
Painel Conta Produto:
Quando o Se a correção não for realizada no VHF Caixa no momento do lançamento, quando o usuário a acessar o Painel Conta Produto e tentar enviar a RPS para emissão será exibida novamente a mensagem e para proceder a correção será necessário retornar ao VHF Caixa, cancelar a nota e seguir as demais orientações da mensagem.
Reabertura da conta e cancelamento da nota no VHF Caixa:
Lançamento do estorno do Desconto considerando o valor das taxas e Lançamento de desconto apenas com o os valores dos itens de venda.
Acesse o Painel Conta Produto após este encerramento e envie repita o processo de envio:
XXXX- (2) XXXX- (3) XXXXXXx - (4) XXXXXXXXX
| Templatedocumentos |
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