01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXNF | Funciones genéricas. |
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06| 08/03/2024 | | LOCXMEX | Funciones genéricas localizadas para México. |
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06| 08/03/2024 | | MATA521 | Eliminación de documentos de Salida. | 12/03/2024 |
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| País: | México |
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| Ticket: | 18954604 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-21955 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se requiere agregar funcionalidad en la rutina de Facturaciones (MATA67N) para la emisión de Facturas de Ingreso(¿Tipo Factura? - Normal) con complemento de Carta Porte (Carta Porte - Si) donde o sin complemento de Carta Porte (Carta Porte - No) donde permite realizar la selección de los Productos de una Factura de Venta incluida previamente.
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Se activa la opción Facturas en el menú de "Otras acciones", solo disponible en la Factura Normal (Ingreso), cuando es una independientemente del valor asignado al campo Carta Porte (el campo F2_TPCOMPL tiene informado el valor S-Si o valor N- No).
En la rutina Funciones genéricas localizadas para México (LOCMEX):
Se realizan los siguientes ajustes:
- En la función que muestra la pantalla de los productos disponibles de las Facturas de tipo "Normal" creadas previamente para su selección(LxMxPFact), se modifica la validación para considerar las facturas de tipo normal (ingresos).
- En la función que valida si fue seleccionado al menos un producto de la pantalla de Facturas(LxMxVldPrd), se modifica la validación para considerar las facturas de tipo normal (ingresos)
- En la función que valida que la cantidad digitada no sea mayor a la del documento original(LxMxQtdNF), se modifica la validación para considerar las facturas de tipo normal(ingresos) y que no permita digitar más cantidad de items que el documento original.
- En la función que actualiza la cantidad disponible del documento original cuando se realiza la eliminación de una Factura(LxMxAQtDelBusca el Cliente y Tienda del item del Documento Seleccionado(LxMxCliNF), se modifica la validación para considerar las facturas de tipo normal(ingresos) al momento de buscar la información del cliente y tienda de un item.
En la rutina Eliminación de documentos de Salida (MATA521):
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
Aplicar el parche generado para la issue DMINA-21955. Validar que la rutinas se encuentra actualizada con Fecha mayor o igual a la definida en la sección 01. DATOS GENERALES. - Realizar los cambios de diccionario indicados en la sección 04. INFORMACION ADICIONAL.
- Contar con una Factura de Venta de tipo "Normal".
- Contar con un Tipo de Salida (TES), configurada para Traslado (que no afecte financiero).
- Contar con un Producto de tipo servicio.
| Informações |
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| La liberación de esta funcionalidad se realizará en la próxima fecha de estabilización continua para el modulo SIGAFAT. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una Factura de Venta de tipoNormal.
- Informar en el Encabezado los datos Cliente, Tienda, Serie Docto, N. Documento, Uso CFDI y Carta Porte - Si.
- Dar clic en "Otras acciones > Facturas", seleccionar parámetros de las facturas que desee filtrar para mostrarlas.
¿Serie? - Indicar la serie de la Factura.
¿Documento Inicial ? - Indicar el folio inicial de documentos.
¿Documento Final? - Indicar el folio final de documentos.
¿TES de Traslado? - Indicar la TES configurada de traslado para que asigne a los ítems.
- Se visualizan los productos asociados a la factura indicada, se seleccionan los productos que se requieran cargar en esta factura y dar clic en “Grabar”.
Se cargaran los productos seleccionados en la Factura.
Se En caso de tener el campo Carta porte igual a "S-Si", se indica los datos requeridos para Carta Porte de los ítems y se guarda la Factura. - Seleccionar la Factura de Venta en el browse, y dar clic en "Otras acciones > Carta Porte".
- Llenar la información de la Carta Porte.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Informações |
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Validar que se cuente con las siguientes modificaciones en diccionario de datos, ya que son necesarios para esta funcionalidad. |
Creación o modificación de la validación del Campo en el archivo SX3 – Grupo de Campos
| Campo | Contenido |
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| Campo | D2_QUANT |
| Val.Usuario | Positivo().and. A100SegUm().And.MaFisRef("IT_QUANT","MT100",M->D2_QUANT).AND.IIF(FindFunction("LxMXQtdNF"),LxMXQtdNF(),.T.) |
| Campo | D2_DESGR1 |
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| Tipo | N |
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| Tamaño | 11 |
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| Decimal | 2 |
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| Formato | @E 99,999,999.99 |
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| Contexto | Real |
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| Propiedad | Visualizar |
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| Titulo | Qta Tras Dev |
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| Descripción | Cantida Traslado devuelta |
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| Help | Cantidad utilizada en las Facturas de traslado. |
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| Obligatorio | No |
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| Usado | Sí |
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| Card documentos |
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| Informacao | Esta La presente solución aplica para versión Protheus 12.1.2210 o superior con un RPO que cuente con , siempre y cuando se tengan las rutinas correspondientes actualizadas como se a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales. Así como tener aplicada la última expedición contínua con corte superior a este documento. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
