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01. PERGUNTA:

Ao gerar o arquivo LCDPR com títulos originados via Possuo títulos a receber gerados através da rotina Documento de Saída (MATA460) com utilização do configurador de tributos (FISA170) para cálculo do imposto FUNRURAL e parametrizar o mesmo para gerar a dedução dos valores apenas no documento fiscal e não gerar os títulos de abatimento no financeiro, o arquivo LCDPR é gerado considerando o valor líquido da nota, não discriminando no arquivo os valores retidos dos impostos. no qual o cálculo dos impostos foram definidos através do Configurador de Tributos (FISA170).

Como considera-los na geração do registro Q100 do LCDPR?Como prosseguir neste caso para correta geração do arquivo Livro Caixa Digital do Produtor Rural?   

02. RESPOSTA:

Neste caso, para correta A geração do arquivo LCDPR (Livro Caixa Digital do Produtor Rural, será necessário configurar as regras fiscais/financeiras utilizadas no configurador de tributos para que seja gerado a nota fiscal em seu valor bruto e seja discriminado no financeiro os títulos de abatimentos e seja realizado o cálculo correto entre "valor bruto da nota - impostos retidos" para geração do arquivo LCDPR.) se baseia nos títulos de título padrão (E1_TIPO), portanto verifique na configuração de "Regras Financeiras" do seu cadastro de Configurador de Tributos (FISA170) se o tipo definido não é customizado em seu ambiente.

• Exemplos de tipos de títulos considerados para impostos na carteira a receber (tabela SE1):
  • IS- (abatimento de ISS)

  • IN- (abatimento de INSS)

  • FE- (abatimento de FETHAB)

  • FU- (abatimento de GILRAT)

  • 
    

    FC- (abatimento de FACS)
• Exemplos de tipos de títulos considerados para impostos na carteira a pagar (tabela SE2):
  
  • TX
  • TXA
  • Conteúdo dos parâmetros:
    • MV_PISNAT
    • MV_IRF
    • MV_ISS
    • MV_INSS
    • MV_ISS

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