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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar os XML dos conhecimentos de frete na rotina 2561, a mesma não está deduzindo o ICMS da base do Criação do novo parâmetro na rotina 4001 - Cadastro de Tributação PIS/COFINS para realizar a Exclusão do ICMS ST BCR da Base de Pis/Cofins.

Como a rotina 1000 não permite recalcular o Pis/Cofins, por exemplo por Tipo de Documento (NF, CT, ect), fica inviável reprocessar o mês inteiro de todos os documentos e todas filiais.

03. SOLUÇÃO

...

Incluso na opção de Importação: Layout Proceda e Layout CTe opção de Geração do Livro fiscal de entrada e Recalculo do PIS/COFINS.

03. SOLUÇÃO

Abra a rotina 4001 identifique sua tributação e marque ou desmarque o novo parâmetro "Excluir ICMS ST BCR da base do Pis/Cofins".

Depois de configurado faça o recalculo e o cálculo por do pis/cofins por meio de novas notas e será atendido a regra que o parâmetro se emprega. 

...

Saiba como utilizar

Atualize a rotina abaixo a partir da versão indicada ou versão superior das rotinas :

• Rotina4001 - Cadastro de Tributação PIS/COFINS - Versões: COFINS

36.0.0.17

Atualizar os objetos da rotina 814 do WTA

Adicionado a dependência da tabela : PCTRIBPISCOFINS e PCTRIBPISCOFINSVIGENCIA.

36: 06.00.01.000

• Rotina1008 - Manutenção de nota fiscal de saída - Versões:saída 

36.0.0.32

• Rotina 1000 - Processamentos Fiscais - Versões:

Nome do objeto: FISCAL:

...

• Fiscais 

35.0.

...

5.6

Atualizar os objetos da rotina 814 do WTA

Foi adicionado nas rotinas 1000 e 1008 a dependência da PKG: FISCAL 

36: 6.0.03.000

Orientação a seguir:

1º PASSO

4001

Foi criado na Rotina 1096-Relatório de Apoio Conferência Informações PIS/COFINS 

•  15 - Relatório de conferência PIS/COFINS e ST BRC.

DDFISCAL-26651 - DT - Novo relatório saídas - Relatórios de conferência do PIS/COFINS.

Passo a passo:

...

- Cadastro de Tributação PIS/COFINS →  Parâmetros

...

→  Considerar na base de calculo → consta marcado:

Image ModifiedExcluir ICMS ST BCR da base do Pis/Cofins.

A exclusão andará junto com o parâmetro 132 - Parâmetros Presidência → estando sim segue as demais validações  :

4084 - Deduzir valor do ICMS da base de calculo do PIS/COFINS -

•  O CST de ICMS da

...

• nota fiscal deve ser 60.

...

•  Se a base de Pis e Cofins for zero, não

...

• aplicada a exclusão.

...

•  O valor de BCR ST  (PCMOV.STBCR) deverá ser utilizado para abater a base do PIS e COFINS.

  2º PASSO

1008 - Manutenção de nota fiscal de Saída → Itens da Nota → Base PIS/COFINS.

Livro Fiscal gerado ;

Recalculo Pis/Cofins gerado.

Image Modified

Se precisar rodar a atualização do Recalculo de PIS/COFINS na 1000 - Processamento Fiscais :

Image Added.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

 Resumindo  Resumindo : 
 Só Só acontecerá exclusão do ICMS ST BCR  (PCMOV.STBCR) se o parâmetro 4085 da rotina 132 .
estiver Estiver como S, NF de saída estiver com CST ICMS = 60 e possuir o campo BCR ST (PCMOV.STBCR) gravado na Saída.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Foi criado na Rotina 1096-Relatório de Apoio Conferência Informações PIS/COFINS  →  15 - Relatório de conferência PIS/COFINS e ST BRC.

DDFISCAL-26651 - DT - Novo relatório saídas - Relatórios de conferência do PIS/COFINS.