Histórico da Página
...
- Visão Geral
- Tela Sistema
- Tela Lançamentos de Entradas - ICMSIPI
- Tela Lançamentos de Entradas - ICMSIPI - Documentos Eletrônicos
- Guia Itens
- Guia Notas Acobertadas
- Guia Duplicatas
- Guia Informações Complementares da Nota Fiscal
- Guia Notas Referenciadas
- Guia Cupons/SAT Referenciados
- Guia Observação de Lançamentos Fiscais (C195)
- Guia Ajuste de Lançamento (C197)
- Guia Processos Referenciados
- Guia Declarações de Importação Relacionadas
- Guia Formas de Pagamento/Operações com Cartões
...
Esta guia demonstra os dados do cabeçalho de um documento fiscal.
Segue abaixo detalhamento de cada campo do lançamento de entrada:
| Campo | Descrição |
|---|---|
Nº Documento Inicial | Refere-se ao número do documento de entrada. |
Série | Refere-se o número de série do documento fiscal. |
Subsérie | Refere-se o número de subsérie do documento fiscal. |
Espécie | Refere-se o número de espécie do documento fiscal. |
Nº Documento Final | Refere-se o número do documento final. |
AIDF | Refere-se o número da autorização para impressão de documentos fiscais do documento. |
Ano AIDF | Refere-se o ano da autorização para impressão de documentos fiscais do documento. |
Data de Emissão | Refere-se a data de emissão do documento fiscal. |
Data de Movimento | Refere-se a data efetiva da entrada da mercadoria. |
Fornecedor/Favorecido | Vincula o nome do remetente ou destinatário previamente cadastrados no Cadastro de Fornecedores e Clientes |
Modelo do Documento | Vincula o modelo do documento fiscal previamente cadastrado no Cadastro de Modelo de Documento Fiscal |
Situação do Documento | Vincula a situação fiscal do documento previamente cadastrado no Cadastro de Situação de Documento Fiscal |
...
Nesta guia são informados os dados do recolhimento de ICMS antecipado, observação fiscal e o tipo de tratamento na entrada do documento.
Nesta guia, preencha os seguintes campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
Recolhimento de ICMS Antecipado - Guia de Recolhimento | Nº da Guia: Informe o número da guia de recolhimento utilizada para o recolhimento antecipado do ICMS. Código da Receita: Informe o código da receita da guia de recolhimento, utilizada para o recolhimento antecipado do ICMS. Data do Recolhimento: Informe a data em que ocorreu o recolhimento antecipado do ICMS. |
Observação Fiscal - ICMS-ST Oriundo de Outro Estado/ ICMS - Simples Nacional | Código: Preenchido automaticamente pelo sistema. Descrição: Insira uma descrição ou clique no botão Pesquisar para buscar um código e descrição previamente cadastrados em Cadastros - Observações Fiscais. |
Tipo de Tratamento | Faz menção ao documento utilizado como lançamento de entrada se é do tipo: normal, consignado, bonificação ou uma reposição de consignação. |
...
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Classe de Consumo (Energia Elétrica/Gás/Água) | Refere-se a classe de consumo, conforme Guia Prático EFD Contribuições: 01 - Comercial |
| Tipo de Ligação | Informe se a ligação é do tipo: 1-Monofásico, 2-Bifásico ou 3-Trifásico. |
| Grupo de Tensão (Energia Elétrica) | Informe o grupo de tensão. |
...
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Base ST/Alíquota ST/Subst. Tributária/Percentual de Redução da Base ST | Refere-se a entradas com situação tributária- CST 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
| Base Efetiva/Alíquota Efetiva/ICMS Efetivo/Percentual Red. Base Efetivo | Refere-se as informações da base efetiva e ICMS efetivo. |
| Base ST Retido/Valor ST Retido/ICMS Substituído/Alíq. Cons. Final (ST) | Refere-se a entradas com situação tributária- CST 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
c.
Sub Guia IPIIBS/FECPCBS/ImportaçãoÂncora IBS/CBS/IS IBS/CBS/IS SubGuiaIPIFECPImp SubGuiaIPIFECPImp
Nesta guia são informados valores de IPI, FECP, Imposto de Importação.
IS
| Campo | Descrição |
|---|---|
| CST | |
| Classificação Tributária | |
| IBS Estadual | |
| IBS Municipal | |
| CBS | |
| IS |
d.
Sub Guia IPI/FECP/ImportaçãoÂncora SubGuiaIPIFECPImp SubGuiaIPIFECPImp
Nesta guia são informados valores de IPI, FECP, Imposto de Importação.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| IPI | Refere-se as informações que constam no documento fiscal de entrada ICMS/IPI, e estão relacionadas a contribuintes ou não do IPI. |
| FECP/FECP ST/FECP Retido | Refere-se ao adicional do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. |
| Imposto de Importação | Refere-se ao valor do Imposto de Importação que consta na DI - Declaração de Importação e deve ser informado na emissão de Nota Fiscal de Importação. |
de.
Sub Guia Situação TributáriaÂncora SubGuiaSitTrib SubGuiaSitTrib
...
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Origem da Mercadoria (ICMS- Parte A) | Refere-se a origem da mercadoria ou serviço, se é nacional ou importada, previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas>Situação Tributária>Tabela A ICMS |
| Situação Tributária - Parte B | Refere-se situação tributária do ICMS, previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas>Situação Tributária>Tabela B ICMS |
| Situação Tributária - PIS | Refere-se ao código da situação tributária do PIS previamente cadastrado em Cadastros>Tabelas>PIS |
| Situação Tributária - COFINS | Refere-se ao código da situação tributária da COFINS previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas>COFINS |
| Situação Tributária - IPI | Refere-se ao código da situação tributária do IPI previamente cadastrado em Cadastros>Tabelas>IPI |
| CSOSN - Código de Situação da Operação no Simples Nacional | Refere-se ao código CSOSN e é utilizado apenas por empresas optantes pelo Simples Nacional. Inclusive, ele é obrigatório para a emissão de documento fiscal. |
ef.
Sub Guia Não Cumulativo IÂncora SubGuiaNCumul SubGuiaNCumul
...
Os valores do PIS/PASEP e COFINS, serão gerados automaticamente após calcular créditos de Pis e Cofins em Apuração de PIS/COFINS
fg.
Sub Guia Não Cumulativo IIÂncora SubGuiaNCumII SubGuiaNCumII
...
Essas informações são obrigatórias para a geração do Sped Contribuições.
gh.
Sub Guia Dados ContábeisÂncora SubGuiaDadosCont SubGuiaDadosCont
...
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cadastro do Item | As informações de Centro de Custo, conta contábil débito e crédito que constam no cadastro do item são geradas pelo processamento do Plug-In Importação Dados Contábeis. |
| Conta Contábil | A conta contábil deste campo poderá ser informada manualmente ou importada do xml de integração. |
hi.
Sub Guia Rateio dos ValoresÂncora SubGuiaRatVal SubGuiaRatVal
Nesta sub guia são informados os valores dos rateios que fazem parte do item do documento fiscal, conforme xml.
ij.
Sub Guia Natureza do FreteÂncora SubGuiaNatFrete SubGuiaNatFrete
Essa sub guia refere-se a natureza do frete que faz parte dos Blocos D101 e D105 do Sped Contribuições.
jk.
Sub Guia Informações de AjustesÂncora SubGuiaInfAjuste SubGuiaInfAjuste
...
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Visa informar o código do ajuste d ICMS oriundo de outro estado |
| Descrição Complementar | Visa informar a descrição complementar do ajuste |
kl.
Sub Guia Tributação ICMS UF DestinoÂncora SubGuiaTribICMSUFDest SubGuiaTribICMSUFDest
...
a.
Sub Guia DadosÂncora SubGuiaDados SubGuiaDados
Nesta sub guia são informados os dados do documento de arrecadação, processo vinculado e origem do processo.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Informe o Refere-se ao código da informação complementar da nota fiscal |
| Descrição | Informe Refere-se a descrição da informação complementar da nota fiscal |
| Processo Vinculado | Preencher o Refere-se ao número do processo vinculado e a origem do processo |
...
b.
Sub Guia Documento de ArrecadaçãoÂncora SubGuiaDocArrec SubGuiaDocArrec
Nesta sub guia são informados os dados do documento de arrecadação.
09.Âncora GuiaNotaRef GuiaNotaRef
GUIA NOTAS REFERENCIADAS
| GuiaNotaRef | |
| GuiaNotaRef |
...
Este registro tem por objetivo detalhar outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento fiscal do registro C195C197, que podem ou não alterar o cálculo do valor do imposto
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas