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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Varejo
Módulo:	Oficina (SIGAOFI)
Função:	Deman Diária PRISM (OFINJD31)
Ticket:	6095275
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	MMIL-4599
Pacote(s) Gerado(s):	12.1.25: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=774897 12.1.23: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=774896 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=774895

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Há necessidade de se apontar Venda Perdida, Demanda Especial e tratar Nível de Atendimento Oficina.

03. SOLUÇÃO

Implementada melhoria no Módulo Oficina (SIGAOFI), através de alterações que possibilitam apontar Venda Perdida, Demanda Especial e tratar Nível de Atendimento Oficina.

Inclusão e Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela VSJ - Peças em Espera para Aplicação:

OBS: As informações de alterações estão em verde.

Campo

VSJ_FILIAL

VSJ_CODIGOVSJ_NUMOSVVSJ_NUMORC

VSJ_GRUINC

Tipo

Caracter

CaracterCaracterCaracterCaracterOrdem0102030405

Tamanho

2

06883

Decimal

0

0000

Formato

@!

@E 99999999

@E 99999999@!S3Contexto1 - Real1 - Real1 - Real1 - Real2 - VisualPropriedade1 - Alterar2 - Visualizar1 - Alterar1 - Alterar1 - AlterarGrupo de Campos033

Título

Filial

Codigo Nro da OSNro Orcam/oGrupo Incon.

Descrição

Filial

Codigo movimentacaoNumero da OSNumero do OrcamentoGrupo do Inconveniente

Opções

Inic. PadrãoIF(!INCLUI,POSICIONE("VST",1,xFilial("VST")+"2"+VSJ->VSJ_NUMOSV+VSJ->VSJ_SEQINC,"VST_GRUINC"),"")Inic. BrowseCon. PadrãoVSK

Modo

E

EEEE

Val. Sistema

Nível

1

1111

Usado

Não

SimSimSimSim

Obrigatório

Não

NãoSimSimNão

Browse

Não

SimSimNãoSim

When

Help

Codigo da movimentacao

Número da Ordem de Servico.

Número do Orcamento.

Informe o grupo de Inconveniente

Campo

VSJ_CODINC

VSJ_SEQINCVSJ_DESINCVSJ_ORIDAD

VSJ_TIPTEM

Tipo

Caracter

CaracterCaracterCaracterCaracterOrdem0607080910

Tamanho

8

312014

Decimal

0

0000

Formato

@!S30

@!@!S30@!@!Contexto2 - Visual1 - Real2 - Visual1 - Real1 - RealPropriedade1 - Alterar2 - Visualizar2 - Visualizar1 - Alterar1 - AlterarGrupo de Campos

Título

Cod. Incon.

Seq. Inconv.Descr InconvOrigemTipo Tempo

Descrição

Codigo do Inconveniente

Sequencia InconvenienteDescr do InconvenienteOrigem dos dadosTipo de Tempo

Opções

1=Servico Agrupado;2=Orcamento;3=Garantia;4=DigitadoInic. Padrão

IF(!INCLUI,POSICIONE("VST",1,xFilial("VST")
+"2"+VSJ->VSJ_NUMOSV+VSJ->
VSJ_SEQINC,"VST_CODINC"),"")

If(!Inclui,Posicione("VST",1,xFilial("VST")+
"1"+VSJ->VSJ_NUMORC+VSJ->
VSJ_SEQINC,"VST_DESINC"),"")

Inic. BrowsePosicione("VST",1,xFilial("VST")+"1"+VSJ->(VSJ_NUMORC+VSJ_SEQINC),"VST_DESINC")Con. PadrãoVSLVOI

Modo

E

EEEE

Val. Sistema

FG_Seek("VSL","VO1->VO1_CODMAR+M→VSJ_GRUINC+M→VSJ_CODINC",1,.f., "VSJ_DESINC","VSL_DESINC")

Pertence("1234")FG_TIPTPFAT(,"M->VSJ_FATPAR","M->VSJ_LOJA","M->VSJ_NOMCLI",Posicione("VV1",1,xFilial("VV1")+VO1->VO1_CHAINT,"VV1_CODMAR"))

Procedimentos para utilização

Totvs custom tabs box

tabs	Pontos Principais, Passo a Passo, Atualização de Dicionário
ids	PontosPrincipais,PassoAPasso,AtualizacaoDeDicionario

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	PontosPrincipais

Acessar o "Configurador" (SIGACFG) e informar o parâmetro MV_MIL0134 para evitar computar nível de atendimento oficina para orçamentos antigos.

Então, acessar a rotina Req Pecas (OFIOM020):

Image Added

Selecionar o registro referente a OS aberta, clicar no botão "Outras Ações" e na opção "Peças da OS". Informar os campos "Tipo Tempo", "Codigo Item", "Qtd Inicial", "TES" e clicar no botão "Salvar":

Obs: A partir dessa nova implementação, será possível digitar todas as peças que serão utilizadas na OS sem fazer a requisição. As peças ficarão registradas na OS da mesma forma quando um Orçamento é exportado para a OS e poderão ser requisitadas conforme necessidade.

Obs2: Ao gravar as peças digitadas a janela não é fechada automaticamente, pois é possível digitar mais peças. As peças gravadas não podem ser alteradas, somente excluídas!

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Para requisitar a peça gravada da forma descrita acima, selecionar o registro referente a OS aberta e clicar no botão "Requisitar". Na sequência, clicar no botão "Outras Ações" e na opção "Peças Pendentes da OS":

Image Added

Selecionar a peça, clicar no botão "Salvar'. Informar demais campos necessários e confirmar a requisição (botão "Salvar" novamente):

Image Added

Após requisitar a peça, faturando ou não a OS, acessar a rotina Deman Diária PRISM (OFINJD31). O Sistema se encarregará de comparar quantidade de peças solicitadas, saldo em estoque, nível de atendimento obtido e venda perdida.

OBS: A peça deverá estar configurada com o campo customizado "VAI DPM" (BM_VAIDPM) = "1".

* Exemplos de uso do parâmetro MV_MIL0132 - "Usa Nível de Atendimento Oficina":

1 - Acessar a rotina "Funcoes Oficina" (OFIXA120), com o parâmetro MV_MIL0011 = "1" e o parâmetro MV_MIL0132 = .t., clicar no menu "Orçamento" e na opção "Incluir":

Informar os campos obrigatórios: "Tp Orcamento" = "2 - Orçamento Oficina", "Tipo Tempo Pecas", "Tipo Tempo Servicos", "Faturar Para" e "Loja".

Então, informar o campo da gridbox da Aba "Orcamento de Peças": "Codigo Item".

O campo "Qtd. Estoque" será sempre "0,00" não revelando a quantidade correta em estoque da peça informada.

Obs: É importante destacar que a cada inclusão de nova linha para informar nova peça, a quantidade em estoque não será revelada até que se tenha gravado o Orçamento!

Obs2: O parâmetro MV_MIL0132 prevalece sobre o parâmetro MV_MIL0011 quando se trata de Orçamento Oficina!

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2 - Acessar a rotina "Funcoes Oficina" (OFIXA120), com o parâmetro MV_MIL0132 = .t., selecionar um registro em aberto (ícone verde), clicar no menu "Req. Peça" e na opção "Requisitar":

Os campos obrigatórios para requisição de peça estarão desabilitados, ou seja, não será possível requisitar peças normalmente.

Obs: Conforme descrito no início da documentação, clicar no botão "Outras Ações" e na opção "Peças da OS" pois a partir dessa nova implementação, será possível digitar todas as peças que serão utilizadas na OS sem fazer a requisição.

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Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	PassoAPasso

Rotinas:

OFIOM020 – Peças da OS.
OFIXA011 – Orçamento Oficina.

Opção de Menu:

Atualizações ->Peças JD

Módulos:

Oficina.

Objetivo:

Este documento visa definir e nortear todo o processo padrão das rotinas do sistema TOTVS Protheus no módulo de Oficina para utilização do serviço DPM (Dealer Parts Management) disponibilizado pela John Deere aos seus concessionários. Durante o processo normal de venda de peças oficina, o nível de atendimento será medido e gravado para posterior envio a John Deere. Após analisar as informações enviadas, a John Deere retornará sugestões de compras ou transferência de peças entre filiais, fazendo assim o gerenciamento do estoque de peças do concessionário entre a John Deere e entre suas próprias filiais.

Procedimentos

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe as novas opções de menu de Oficina, conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Peças JD
Nome da Rotina	Req Peças
Programa	OFIOM020
Módulo	Oficina
Tipo	Função Protheus
Tabelas	VSJ

2. Ainda no Configurador(SIGACFG), acesse Ambientes\Cadastro\Parâmetro (CFG017).

3. Pesquise pelo parâmetro MV_MIL0011.

4. Informe se no momento de realizar um pedido de venda na rotina Painel Orçamento (OFIXA018) será exibida a quantidade em estoque disponível para requisição no momento em que a peça é informada ou somente após a gravação das peças da OS (este é o momento em que o nível de atendimento é medido). Opções de preenchimento: 0 = mostra saldo ao digitar a peça; 1 = mostra saldo somente após gravar das Peças da OS.

5. Em seguida, será necessário cadastrar os tipos de situações para as possíveis requisições, para que assim haja o controle de demanda especial.

6. Para isso, acesse o módulo Auto-Peças (SIGAPEC), a rotina de Situação de demanda em Atualizações\Cad Peças\Sit Demanda (OFIOA530).

7. Nesta rotina deverão ser cadastrados os diversos tipos de situação de venda informando se estas situações deverão ser consideradas como demandas. Para informar se será considerado como demanda ou não, o usuário deve selecionar uma das opções do campo Demanda DPM (V09_DEMDPM). As opções são Considerar, Recompra, Especial e Não Cons. Apenas as vendas relacionadas às situações Considerar e Especial serão transmitidas a John Deere.

8. Diante desses exemplos de situações de demanda, selecione a opção do campo Demanda DPM (V09_DEMDPM) de forma com que melhor se enquadre de acordo com o que segue:

a. Considerar: Selecione essa opção para cadastrar uma situação que sempre irá considerar demanda do DPM.

b. Recompra: Selecione essa opção para cadastrar uma situação de recompra que não irá considerar demanda.

c. Especial: Selecione essa opção para cadastrar uma situação de demanda especial que não irá considerar demanda (queima de estoque, por exemplo), mas que irá considerar a popularidade (hits) e valores de venda.

d. Não Cons.: Selecione essa opção para qualquer outra situação que não irá considerar demanda, diferente de recompra e especial.

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9. Cadastre as situações necessárias antes de prosseguir.

Movimentação de Peças Oficina para o DPM

10. Com os cadastros básicos já efetuados, no módulo Oficina (SIGAOFI) acesse a rotina de requisição de peças em Atualizações\Mov Oficina\Req Peças (OFIOM020).

11. Esta rotina é utilizada para requisição de peças nas ordens de serviço. E é nela também que serão registradas as demandas especiais, vendas perdidas e níveis de atendimento da Oficina.

12. Para que as funcionalidades de venda perdida, demanda especial e níveis de atendimento sejam feitas corretamente é obrigatório utilizar a opção Peças da OS da rotina Req de Peças (OFIOM020) localizada no menu de Ações Relacionadas\Peças da OS.

13. Para isso, selecione a ordem de serviço desejada no browse da rotina de Req de Peças (OFIM020) e clique na opção Peças da OS em Ações relacionadas\Peças da OS.

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14. Ao clicar na opção, uma tela será apresentada para que sejam informadas as peças necessárias ao atendimento da Ordem de Serviço.

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15. Nesta tela deverão ser digitados os dados das peças e das possíveis requisições da OS.

16. Preencha os campos conforme orientação que segue:

a. Tipo Tempo (VSJ_TIPTEM): Informe neste campo o tipo de tempo da provável requisição da ordem de serviço. Esta ação irá preencher automaticamente os campos Faturar Para (VSJ_FATPAR), Loja (VSJ_LOJA) e Nome (VSJ_NOMCLI) do cliente relacionado ao tipo de tempo.

b. Grupo Item (VSJ_GRUITE): Informe o grupo da peça relacionada à ordem de serviço.

c. Codigo Item (VSJ_CODITE): Informe o código do item da peça relacionada à ordem de serviço. Esta ação irá preencher automaticamente o campo Descrição (VSJ_DESITE).

d. Qtd Requisit. (VSJ_QTDINI): Informea quantidade necessária para atender à necessidade da ordem de serviço.

e. Qtd. Estoque (VSJ_QTDEST): Este campo exibe a quantidade em estoque da peça selecionada de acordo com a configuração do parâmetro MV_MIL0011. Uma vez que este campo esteja preenchido, os itens serão classificados na legenda verde ou vermelha, a qual, verde indica que o saldo disponível em estoque atende a quantidade solicitada para requisição. E vermelha indica que a quantidade em estoque não atende a quantidade solicitada.

Image AddedImage Added

f. Tp. Operação (VSJ_OPER): Informeo código de tipo de operação a ser utilizado na requisição. Neste caso, o campo TES será preenchido automaticamente.

g. TES (VSJ_CODTES): Informe o código do TES relacionado à requisição.

h. Depto Garant (VSJ_DEPGAR): Se o tipo de tempo requerer departamento de garantia, informe-o neste campo.

i. Depto Intern (VSJ_DEPINT): Se o tipo de tempo requerer departamento interno, informe-o neste campo.

j. Cód. Situação (VSJ_CODSIT): Informe o código da situação da requisição. O usuário deverá informar manualmente para cada item a ser requisitado o campo Cod Situacao (VSJ_CODSIT), conforme cadastrado na rotina Sit Demanda (OFIOA530). Este campo é responsável por indicar uma demanda especial, nos casos onde a peça será requisitada, mas não será considerada na demanda pelo DPM.

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17. Digite todas as peças necessárias em seguida clique em Confirmar para Salvar as peças da ordem de serviço. Confirme também a gravação dos dados.

ATENÇÃO: O único campo que poderá ser alterado depois da gravação é o Código da Situação (VSJ_CODSIT).

18. O nível de atendimento será calculado e gravado no momento da gravação, mas somente na primeira gravação do item.

19. O Percentual de Nível de Atendimento mede o nível do serviço de atendimento ao cliente baseado na política e procedimentos de estocagem do concessionário. É um bom indicativo da satisfação do cliente porque reflete a frequência que um concessionário fornece aos clientes as peças que eles necessitam.

Observação: Há a necessidade de não mostrar a quantidade disponível em estoque no primeiro momento (MV_MIL0011 = 1) para que o usuário não tenha esse conhecimento durante a digitação das peças e que a medição do nível de atendimento ocorra de maneira íntegra.

20. No caso da situação da demanda, caso seja necessário alterá-la em algum momento depois da gravação, basta acessar novamente a opções Peças da OS, informar a nova situação e gravá-la novamente.

21. Para sair da tela clique em Fechar o botão Confirmar apenas grava as digitações.

22. Em casos em que o cliente desiste da compra da peça por sua indisponibilidade no estoque do concessionário, o usuário deverá apontar uma venda perdida por falta de estoque. Para isso, siga os seguintes passos:

a. Acesse a mesma opção de Peças da OS no Ações Relacionadas da rotina Req Peças. Módulo Oficina (SIGAOFI) em Atualizações\Mov Oficina\Req Peças (OFIOM020).

b. Em seguida, exclua todos os registros que deverão ser considerados com o mesmo motivo de cancelamento. (Pressione o botão DELETE sobre os registros para excluí-los).

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c. Clique no botão Confirmar para concluir a exclusão dos registros.

d. Em seguida, selecione o motivo de cancelamento.

ATENÇÃO: Para apontar uma venda perdida por falta de estoque a ser considerada pelo DPM, deve ser informado o motivo de operação previamente cadastrado através da rotina Motivo de Operação (OFIOA210) e informado este código no parâmetro MV_MIL0032.

e. Para concluir a exclusão, clique no botão Confirmar da tela de motivo de cancelamento.

f. Neste momento apenas os registros válidos continuarão a ser apresentado na tela.

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23. Depois das peças todas digitadas e salvas, para concluir o processo de requisição acesse a opção Requisitar da rotina de Req Peças (OFIOM020).

24. Em seguida em Ações Relacionadas, selecione a opção Peças Pendentes da OS.

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25. Todas as peças pendentes de requisição serão apresentadas na tela.

26. Selecione as peças a serem requisitadas e clique em Confirmar.

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27. Preencha os campos obrigatórios e confirme a requisição.

28. Observe que na tela de Peças Pendentes da OS serão apresentadas todas as peças pendentes, isso inclui as peças exportadas a partir de um orçamento e as peças digitadas manualmente.

29. Há a opção de deletar as peças pendentes, mas essa opção só é válida para as peças exportadas a partir de um orçamento.

30. Quando este for o caso, selecione a OS e clique na opção Requisitar.

31. Em seguida clique na opção Ações Relacionadas\Deletar Peças Pendentes da OS.

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32. As peças serão listadas. Para deletá-las selecione-as e clique em Excluir.

ATENÇÃO: Só é possível excluir peças caso o parâmetro MV_RITEORC esteja configurado com N, ou seja, caso as peças não sejam reservadas na exportação do orçamento.

33. Caso seja uma peça digitada manualmente, a tentativa de exclusão não será concluída. Essa exclusão deve ser feita diretamente na tela de digitação, em Ações Relacionadas\Peças da OS.

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Orçamento de Oficina

34. As funcionalidades de Demanda especial, venda perdida e níveis de atendimento também estão disponibilizadas na rotina de Orçamento Oficina (OFIXA011).

35. No módulo Oficina (SIGAOFI), acesse a rotina Orc Por Fases, em Atualizações\Mov Oficina\Orc Por Fases (OFIXA011).

36. Preencha as informações do cabeçalho da rotina se atentando ao fato de que o tipo do orçamento deve ser Oficina (VS1_TIPORC = 2).

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37. Na parte inferior, informe as peças a serem exportadas para a ordem de serviço.

38. Ao informar as peças, a quantidade em estoque poderá permanecer zerada ou ser exibida automaticamente. Esta configuração é feita através do parâmetro MV_MIL0011. Há a necessidade de não mostrar a quantidade disponível em estoque no primeiro momento para que o usuário não tenha o conhecimento da quantidade em estoque justamente para realizar a medição do nível de atendimento de maneira íntegra.

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ATENÇÃO! O usuário deverá informar manualmente para cada item a ser vendido o campo Cod Situacao (VS3_CODSIT), conforme cadastrado na rotina Sit Demanda (OFIOA530). Este campo é responsável por indicar uma venda especial, nos casos onde a peça será vendida, mas não será considerada na demanda pelo DPM.

39. Selecione a opção Ações Relacionadas\Gravar.

40. Ao gravar o orçamento o nível de atendimento será gravado.

41. Em casos onde o cliente desiste da compra da peça por sua indisponibilidade no estoque do concessionário, o usuário deverá apontar uma venda perdida por falta de estoque. Para isso, será necessário seguir os seguintes procedimentos:

a. Com o orçamento gravado,exclua as peças que desejar do orçamento (pressionar a tecla DELETE do teclado).

b. Ao pressionar a tecla DELETE, será solicitado um motivo de cancelamento desta(s) linha(s).

c.Para apontar uma venda perdida por falta de estoque a ser considerada pelo DPM, deve ser informado o motivo de operação previamente cadastrado através da rotina Motivos de Operação (OFIOA210) e informado este código no parâmetro MV_MIL0032.

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d. Em seguida, grave o orçamento.

e. O item deve permanecer no orçamento, entretanto com um motivo de cancelamento.

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42. O processo da rotina deve seguir normalmente até a exportação do orçamento.

Consulta de Ordens de Serviços

43. Para consultar as peças pendentes da OS acesse a rotina de Consulta de Ordens de serviços, em Consultas\Oficina\Ordem de Serviço (OFIOC060).

44. Selecione a ordem de serviço desejada e clique na opção Visualizar.

45. Na consulta será possível visualizar as seguintes informações divididas em pasta e organizadas nos assuntos: resumo das requisições; requisições de peças; requisições de serviços; orçamentos exportados para a OS; peças pendentes.

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46. Acesse a pasta Peças Pendentes para visualizar as informações referentes às peças pendentes da OS.

47. As informações apresentadas serão as seguintes:

a. Origem: Nesta coluna é informada a origem da peça pendente. Se estiver preenchido com o conteúdo Orçamento, indica que a peça pendente está relacionada a um orçamento que foi exportado para a ordem de serviço. Caso esteja preenchido com Digitada, então a peça pendente foi digitada através da opção Ações Relacionadas\Peças da OS, na rotina de Requisição de peças (OFIOM020).

b. Nro. Orçamento: Nesta coluna é informado o número do orçamento que originou a peça pendente, caso a sua origem seja de um orçamento.

c. Tipo de Tempo: Nesta coluna é informado o tipo de tempo.

d. Grupo: Visualize aqui o grupo da peça pendente (B1_GRUPO).

e. Código do Item: Visualize aqui o código do item da peça pendente (B1_CODITE).

f. Descrição: Esta coluna indica a descrição da peça.

g. Qtde.: Aqui é informada a quantidade da peça pendente.

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Ponto de Entrada:

Nenhum.

Integrações (Entrada/Saída):

Atualizações ->Peças JD

Tabelas Utilizadas:	VSJ – Peças em Espera para Aplicação; VS1 – Orçamento; VS3 – Itens de Orçamento (Peças).
Funções Envolvidas:	OFIOM020 – Req Peças; OFIXA011 – Orc Por Fases.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	AtualizacaoDeDicionario

Inclusão e Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

OBS: As informações de alterações estão em verde.

Tabela VSJ - Peças em Espera para Aplicação:

Campo	VSJ_FILIAL	VSJ_CODIGO	VSJ_NUMOSV	VSJ_NUMORC	VSJ_GRUINC
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter
Ordem	01	02	03	04	05
Tamanho	2	06	8	8	3
Decimal	0	0	0	0	0
Formato		@!	@E 99999999	@E 99999999	@!S3
Contexto	1 - Real	1 - Real	1 - Real	1 - Real	2 - Visual
Propriedade	1 - Alterar	2 - Visualizar	1 - Alterar	1 - Alterar	1 - Alterar
Grupo de Campos	033
Título	Filial	Codigo	Nro da OS	Nro Orcam/o	Grupo Incon.
Descrição	Filial	Codigo movimentacao	Numero da OS	Numero do Orcamento	Grupo do Inconveniente
Opções
Inic. Padrão					IF(!INCLUI,POSICIONE("VST",1,xFilial("VST")+"2"+VSJ->VSJ_NUMOSV+VSJ->VSJ_SEQINC,"VST_GRUINC"),"")
Inic. Browse
Con. Padrão					VSK
Modo	E	E	E	E	E
Val. Sistema
Nível	1	1	1	1	1
Usado

Sim

Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não

Não

Sim

Sim

Não
Browse	Não	Sim

Não

Sim

Não

Sim
When
Help

Informe o

Codigo

do Inconveniente

Informe a Sequencia do Inconveniente

Informe a Descricao do Inconveniente

da movimentacao

Número da Ordem de Servico.

Número do Orcamento

Origem dos Dados que indica se a peca que esta em espera e proveniente de um servico agrupado (revisao) ou orcamento

.

Informe o

tipo de tempo para requisicao.

grupo de Inconveniente

Campo

VSJ_

FATPAR

CODINC

VSJ_

LOJA

SEQINC

VSJ_

NOMCLI

DESINC

VSJ_

GRUITE

ORIDAD

VSJ_

CODITE

TIPTEM
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter
Ordem

11

06

12

07

13

08

14

09

15

10

Tamanho

6

8

3

2

120

20

1

4

27

Decimal	0	0	0	0	0
Formato	@!S30	@!	@!

S20

S30

@!

S4

	@!
Contexto

1

2 -

Real

Visual	1 - Real	2 - Visual	1 - Real	1 - Real
Propriedade	1 - Alterar

1

2 -

Alterar

Visualizar	2 - Visualizar	1 - Alterar	1 - Alterar
Grupo de Campos

001

002


Título

Faturar para

LojaNomeGrupo ItemCodigo Item

Descrição

Faturar para Cliente

Loja do Cliente a FaturarNome ClienteGrupo do ItemCodigo do Item

Cod. Incon.

Seq. Inconv.

Descr Inconv

Origem

Tipo Tempo

Descrição

Codigo do Inconveniente

Sequencia Inconveniente

Descr do Inconveniente

Origem dos dados

Tipo de Tempo

Opções

1=Servico Agrupado;

2=Orcamento;3=Garantia;4=Digitado

Opções


Inic. Padrão

Posicione

IF(!INCLUI,POSICIONE("

SA1

VST",1,xFilial("

SA1

VST")
+

M

"2"+VSJ->VSJ_

FATPAR

NUMOSV+

M->VSJ_LOJA,"A1_NOME")

VSJ->
VSJ_SEQINC,"VST_CODINC"),"")

If(!Inclui,Posicione("VST

Inic. BrowsePosicione("SA1

",1,xFilial("

SA1Con. Padrão

VSA

E13B01

Modo

E

EEEE

VST")+

VSJ->VSJ_FATPAR+VSJ→VSJ_LOJA, "A1_NOME")

Val. Sistema

FG_FATSP(M→VSJ_TIPTEM,M→VSJ_FATPAR,
"M→VSJ_NOMCLI","A1_NOME",,aCols,,
"VSJ_TIPTEM","VSJ_FATPAR","VSJ_LOJA",n)

FG_FATSP(M→VSJ_TIPTEM,M→VSJ_FATPAR
+M→VSJ_LOJA,"M→VSJ_NOMCLI","A1_NOME",,
aCols,,"VSJ_TIPTEM","VSJ_FATPAR","VSJ_LOJA",n)

Vazio() .or. FG_Seek("SBM","M->VSJ_GRUITE",1,.f.).And.FG_GRUTEM(M->VSJ_TIPTEM,M->VSJ_GRUITE)

FG_POSSB1("M->VSJ_CODITE","SB1->B1_CODITE","M->VSJ_GRUITE").and. FS_VERBLQ3(

"1"+VSJ->VSJ_NUMORC+VSJ-> VSJ_SEQINC,"VST_DESINC"),"")
Inic. Browse			Posicione("VST",1,xFilial("VST")+"1"+VSJ->(VSJ_NUMORC+VSJ_SEQINC),"VST_DESINC")
Con. Padrão	VSL				VOI
Modo	E	E	E	E	E
Val. Sistema	FG_Seek("VSL","VO1->VO1_CODMAR+M→VSJ_GRUINC+M→VSJ_CODINC",1,.f., "VSJ_DESINC","VSL_DESINC")			Pertence("1234")	FG_TIPTPFAT(,"M->VSJ_FATPAR","M->VSJ_LOJA","M->VSJ_NOMCLI",Posicione("VV1",1,xFilial("VV1")+VO1->VO1_CHAINT,"VV1_CODMAR"))
Nível	1	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório

Sim

Não

Sim

Não	Não	Sim	Sim
Browse	Sim

Sim

Não

Sim

Não

Sim

When

Help

Cliente para quem esta peca sera faturada.

Loja do Cliente a Faturar.

Nome Cliente.

Não
When
Help	Informe o Codigo do Inconveniente	Informe a Sequencia do Inconveniente	Informe a Descricao do Inconveniente	Origem dos Dados que indica se a peca

Grupo do Item

que esta em espera

de aplicação na ordem de servico.Código do Item que esta em espera para ser aplicado na ordem de servico

e proveniente de um servico agrupado (revisao) ou orcamento.

Informe o tipo de tempo para requisicao.

Campo

VSJ_

DESITE

FATPAR

VSJ_

QTDITE

LOJA

VSJ_

QTDDIG

NOMCLI

VSJ_

QTDINI

GRUITE

VSJ_

QTDREQ

CODITE
Tipo	Caracter

Numerico

Caracter

Numerico

Caracter

Numerico

Caracter

Numerico

Caracter

Ordem

1617181920

Tamanho

30

101010

10

Decimal

0

4222

Formato

@!S30

@E 99,999.9999

@E 9,999,999.99@E 9,999,999.99@E 9,999,999.99Contexto2 - Visual1 - Real1 - Real1 - Real1 - RealPropriedade2 - Visualizar1 - Alterar1 - Alterar1 - Alterar1 - AlterarGrupo de Campos

Título

Descricao

Qtd Requisit

Qtd DigitadaQtd InicialQtd Requisit

Descrição

Descricao do Item

Qtde Requisitada

Quantidade digitadaQuantidade InicialQuantidade Requisitada

Opções

Inic. PadrãoPosicione("SB1",7,xFilial("SB1")+M->VSJ_GRUITE+M->VSJ_CODITE,"B1_DESC")Inic. BrowsePosicione("SB1",7,xFilial("SB1")+VSJ->VSJ_GRUITE+VSJ->VSJ_CODITE,"B1_DESC")Con. Padrão

Modo

E

EEEE

Val. Sistema

Positivo()

Positivo()Positivo()Positivo()

Nível

1

1111

Usado

Sim

SimSimSimSim

Obrigatório

Não

SimSimSimNão

Browse

Sim

SimSimSim

When

Help

Descricao do Item.

Quantidade disponivel para requisicao.

Quantidade digitada inicialmente.

Quantidade Inicial.

Quantidade ja requisitada.

Campo

VSJ_QTDEST

VSJ_QESTNAVSJ_OPERVSJ_CODTES

VSJ_RESPEC

Tipo

Numerico

NumericoCaracterCaracterCaracterOrdem2122232425

Tamanho

10

1023

1

Decimal

2

2000

Formato

@E 9,999,999.99

@E 9,999,999.99@!@!@!Contexto2 - Visual1 - Real1 - Real1 - Real1 - RealPropriedade2 - Visualizar2 - Visualizar1 - Alterar1 - Alterar1 - AlterarGrupo de Campos

Título

Qtd. Estoque

Estoque N.A.Tp. OperacaoTESPeca Reserv

Descrição

Quantidade em Estoque

Estoque Nivel de Atend.Informe o tipo de operacao.TESPecas Reservada Almoxarif

Opções

0=Nao;1=SimInic. PadrãoInic. BrowseCon. Padrão

DJ

SF4

Modo

E

EEEE

Val. Sistema

Vazio().or.Existcpo("SX5",
"DJ"+M→VSJ_OPER)

ExistCPO("SF4",M->VSJ_CODTES) .and. MaAvalTes("S",M→VSJ_CODTES)

Pertence("01")

Nível

1

1111

Usado

Sim

SimSimSimSim

Obrigatório

Não

NãoNãoSimSim

Browse

Sim

SimNãoNão

When

Help

Quantidade disponivel no estoque.

Estoque para Nivel Atendimento.

Informe o tipo de operacao.

Informe o código da TES

Peca Reservada para Almoxarifado.

Campo

VSJ_PROIMP

VSJ_LOTECTVSJ_NUMLOTVSJ_NUMSER

VSJ_KEYINC

Tipo

Caracter

CaracterCaracterCaracterCaracterOrdem2627282930

Tamanho

6

10620

5

Decimal

0

0000

Formato

@E 999999

@!@!@!Contexto1 - Real1 - Real1 - Real1 - Real1 - RealPropriedade2 - Visualizar1 - Alterar1 - Alterar1 - Alterar1 - AlterarGrupo de Campos

Título

Func Import

LoteSub-LoteNum de Serie

Chave

Descrição

Funcionario Importacao

LoteSub-LoteNum de Serie do Produto

Chave

Opções

Inic. Padrão

Posicione("VAI",4,xFilial("VAI")
+__cUserID,"VAI_CODTEC")

Inic. BrowseCon. Padrão

Modo

E

EEEE

Val. Sistema

FG_RASTRO(M->VSJ_GRUITE,M->VSJ_CODITE,M->VSJ_QTDITE,M->VSJ_LOTECT,M->VSJ_NUMLOT)

FG_RASTRO(M->VSJ_GRUITE,M->VSJ_CODITE,M->VSJ_QTDITE,M->VSJ_LOTECT,M->VSJ_NUMLOT,M->VSJ_NUMSER)

	11	12	13	14	15
Tamanho	6	2	20	4	27
Decimal	0	0	0	0	0
Formato	@!	@!	@!S20	@!S4	@!
Contexto	1 - Real	1 - Real	2 - Visual	1 - Real	1 - Real
Propriedade	1 - Alterar	1 - Alterar	2 - Visualizar	1 - Alterar	1 - Alterar
Grupo de Campos	001	002
Título	Faturar para	Loja	Nome	Grupo Item	Codigo Item
Descrição	Faturar para Cliente	Loja do Cliente a Faturar	Nome Cliente	Grupo do Item	Codigo do Item
Opções
Inic. Padrão			Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+M->VSJ_FATPAR+M->VSJ_LOJA,"A1_NOME")
Inic. Browse			Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+VSJ->VSJ_FATPAR+VSJ→VSJ_LOJA, "A1_NOME")
Con. Padrão	VSA			E13	B01
Modo	E	E	E	E	E
Val. Sistema	FG_FATSP(M→VSJ_TIPTEM,M→VSJ_FATPAR, "M→VSJ_NOMCLI","A1_NOME",,aCols,, "VSJ_TIPTEM","VSJ_FATPAR","VSJ_LOJA",n)	FG_FATSP(M→VSJ_TIPTEM,M→VSJ_FATPAR +M→VSJ_LOJA,"M→VSJ_NOMCLI","A1_NOME",, aCols,,"VSJ_TIPTEM","VSJ_FATPAR","VSJ_LOJA",n)		Vazio() .or. FG_Seek("SBM","M->VSJ_GRUITE",1,.f.).And.FG_GRUTEM(M->VSJ_TIPTEM,M->VSJ_GRUITE)	FG_POSSB1("M->VSJ_CODITE","SB1->B1_CODITE","M->VSJ_GRUITE").and. FS_VERBLQ3()
Nível	1	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Sim	Sim	Não	*Sim*	*Sim*
Browse	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
When
Help	Cliente para quem esta peca sera faturada.	Loja do Cliente a Faturar.	Nome Cliente.	Grupo do Item que esta em espera de aplicação na ordem de servico.	Código do Item que esta em espera para ser aplicado na ordem de servico.

Campo	VSJ_DESITE	VSJ_QTDITE	VSJ_QTDDIG	VSJ_QTDINI	VSJ_QTDREQ
Tipo	Caracter	Numerico	Numerico	Numerico	Numerico
Ordem	16	17	18	19	20
Tamanho	30	10	10	10	10
Decimal	0	4	2	2	2
Formato	@!S30	@E 99,999.9999	@E 9,999,999.99	@E 9,999,999.99	@E 9,999,999.99
Contexto	2 - Visual	1 - Real	1 - Real	1 - Real	1 - Real
Propriedade	2 - Visualizar	1 - Alterar	1 - Alterar	1 - Alterar	1 - Alterar
Grupo de Campos
Título	Descricao	Qtd Requisit	Qtd Digitada	Qtd Inicial	Qtd Requisit
Descrição	Descricao do Item	Qtde Requisitada	Quantidade digitada	Quantidade Inicial	Quantidade Requisitada
Opções
Inic. Padrão	Posicione("SB1",7,xFilial("SB1")+M->VSJ_GRUITE+M->VSJ_CODITE,"B1_DESC")
Inic. Browse	Posicione("SB1",7,xFilial("SB1")+VSJ->VSJ_GRUITE+VSJ->VSJ_CODITE,"B1_DESC")
Con. Padrão
Modo	E	E	E	E	E
Val. Sistema		Positivo()	Positivo()	Positivo()	Positivo()
Nível	1	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Sim	Sim	Sim	Não
Browse	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
When
Help	Descricao do Item.	Quantidade disponivel para requisicao.	Quantidade digitada inicialmente.	Quantidade Inicial.	Quantidade ja requisitada.

Campo	VSJ_QTDEST	VSJ_QESTNA	VSJ_OPER	VSJ_CODTES	VSJ_RESPEC
Tipo	Numerico	Numerico	Caracter	Caracter	Caracter
Ordem	21	22	23	24	25
Tamanho	10	10	2	3	1
Decimal	2	2	0	0	0
Formato	@E 9,999,999.99	@E 9,999,999.99	@!	@!	@!
Contexto	2 - Visual	1 - Real	1 - Real	1 - Real	1 - Real
Propriedade	2 - Visualizar	2 - Visualizar	1 - Alterar	1 - Alterar	1 - Alterar
Grupo de Campos
Título	Qtd. Estoque	Estoque N.A.	Tp. Operacao	TES	Peca Reserv
Descrição	Quantidade em Estoque	Estoque Nivel de Atend.	Informe o tipo de operacao.	TES	Pecas Reservada Almoxarif
Opções					0=Nao;1=Sim
Inic. Padrão
Inic. Browse
Con. Padrão			DJ	SF4
Modo	E	E	E	E	E
Val. Sistema			Vazio().or.Existcpo("SX5", "DJ"+M→VSJ_OPER)	ExistCPO("SF4",M->VSJ_CODTES) .and. MaAvalTes("S",M→VSJ_CODTES)	Pertence("01")
Nível	1	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não	*Sim*	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim	Não	Não
When
Help	Quantidade disponivel no estoque.	Estoque para Nivel Atendimento.	Informe o tipo de operacao.	Informe o código da TES	Peca Reservada para Almoxarifado.

Campo	VSJ_PROIMP	VSJ_LOTECT	VSJ_NUMLOT	VSJ_NUMSER	VSJ_KEYINC
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter
Ordem	26	27	28	29	30
Tamanho	6	10	6	20	5
Decimal	0	0	0	0	0
Formato	@E 999999	@!	@!	@!
Contexto	1 - Real	1 - Real	1 - Real	1 - Real	1 - Real
Propriedade	2 - Visualizar	1 - Alterar	1 - Alterar	1 - Alterar	1 - Alterar
Grupo de Campos
Título	Func Import	Lote	Sub-Lote	Num de Serie	Chave
Descrição	Funcionario Importacao	Lote	Sub-Lote	Num de Serie do Produto	Chave
Opções
Inic. Padrão	Posicione("VAI",4,xFilial("VAI") +__cUserID,"VAI_CODTEC")
Inic. Browse
Con. Padrão
Modo	E	E	E	E	E
Val. Sistema		FG_RASTRO(M->VSJ_GRUITE,M->VSJ_CODITE,M->VSJ_QTDITE,M->VSJ_LOTECT,M->VSJ_NUMLOT)	FG_RASTRO(M->VSJ_GRUITE,M->VSJ_CODITE,M->VSJ_QTDITE,M->VSJ_LOTECT,M->VSJ_NUMLOT)	FG_RASTRO(M->VSJ_GRUITE,M->VSJ_CODITE,M->VSJ_QTDITE,M->VSJ_LOTECT,M->VSJ_NUMLOT,M->VSJ_NUMSER)
Nível	1	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não	Não	Não
Browse	Sim	Não	Não	Não	Não
When
Help	Funcionario Importação.	Numeração do Lote criada pelo próprio usuário.	Número do Lote (utilizado na Rastreabi-lidade de Produtos quando parãmetro MV_RASTRO estiver ativado).	Número de Série do produto movimentado.	Chave para Localiza Inconveniente.

Campo	VSJ_DEPGAR	VSJ_DEPINT	VSJ_CODSIT	VSJ_MOTPED	VSJ_DESMOT
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter
Ordem	31	32	33	34	35
Tamanho	1	1	2	6	40
Decimal	0	0	0	0	0
Formato	@!	@!	@!	@!	@!
Contexto	1 - Real	1 - Real	1 - Real	1 - Real	2 - Visual
Propriedade	1 - Alterar	1 - Alterar	1 - Alterar	2 - Visualizar	2 - Visualizar
Grupo de Campos
Título	Depto Garant	Depto Intern	Cod Situacao	Mot Cancelam	Descr Motivo
Descrição	Depto Garantia	Depto Interno	Codigo Situacao	Motivo de Cancelamento	Descricao do Motivo
Opções
Inic. Padrão
Inic. Browse
Con. Padrão	VF	VD	V09	VS0
Modo	E	E	E	E	E
Val. Sistema	Vazio() .or. FG_Seek("SX5","'VF'+M->VSJ_DEPGAR",1,.f.)	Vazio() .or. FG_Seek("SX5","'VD'+M->VSJ_DEPINT",1,.f.)	Vazio() .or. Existcpo("V09",M->VSJ_CODSIT)
Nível	1	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Sim	Não	Não
When	VOI->VOI_DEPGAR=="1"	VOI->VOI_DEPINT=="1"
Help	Informe o departamento Garantia	Informe o departamento Interno	Informe o codigo da situacao da Demanda.	Motivo do Cancelamento do Item.	Descricao do Motivo do Cancelamento do Item.

Campo	VSJ_DATREQ	VSJ_FLGNAT	VSJ_FORMUL	VSJ_VALPEC	VSJ_VALCUS
Tipo	Data	Caracter	Caracter	Numerico	Numerico
Ordem	36	37	38	39	40
Tamanho	8	1	6	14	14
Decimal	0	0	0	4	4
Formato		@!	@E 999999	@E 999,999,999.9999	@E 999,999,999.9999
Contexto	1 - Real	1 - Real	1 - Real	1 - Real	1 - Real
Propriedade	2 - Visualizar	2 - Visualizar	1 - Alterar	1 - Alterar	1 - Alterar
Grupo de Campos
Título	Data Digit.	Flag Niv Ate	Formula	Valor unit.	Custo unit.
Descrição	Data Digitacao	Flag do Nivel de Atendime	Formula do Calculo Valor	Valor unitario da Peca	Custo unitario da Peca
Opções
Inic. Padrão	dDataBase
Inic. Browse
Con. Padrão
Modo	E	E	E	E	E
Val. Sistema		Pertence("01")
Nível	1	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não	Não	Não
Browse	Sim	Não	Não	Não	Não
When
Help	Data de criacao do registro.	Informe Flag do Nivel de Atendimento.	Informe a formula para calculo do valor da peca.	Valor unitario da peca.	Valor de custo da peca.

Criação de Parâmetro no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_MIL0108
Tipo	Caracter
Descrição	Motivo de Venda Perdida Oficina
Valor Padrão	000002

Nome da Variável	MV_MIL0132
Tipo	Lógico
Descrição	Usa Nivel de Atendimento Oficina?
Valor Padrão	.f.

Nome da Variável	MV_MIL0134
Tipo	Data
Descrição	Data início NA Oficina
Valor Padrão	20190701

Nível

1

1111

Usado

Sim

SimSimSimSim

Obrigatório

Não

NãoNãoNãoNão

Browse

Sim

Não

NãoNãoNão

When

Help

Funcionario Importação.

Numeração do Lote criada pelo próprio usuário.

Número do Lote (utilizado na Rastreabi-lidade de Produtos quando parãmetro MV_RASTRO estiver ativado).

Número de Série do produto movimentado.

Chave para Localiza Inconveniente.

Campo

VSJ_DEPGAR

VSJ_DEPINTVSJ_CODSITVSJ_MOTPED

VSJ_DESMOT

Tipo

Caracter

CaracterCaracterCaracterCaracterOrdem3132333435

Tamanho

1

126

40

Decimal

0

0000

Formato

@!

@!@!@!@!Contexto1 - Real1 - Real1 - Real1 - Real2 - VisualPropriedade1 - Alterar1 - Alterar1 - Alterar2 - Visualizar2 - VisualizarGrupo de Campos

Título

Depto Garant

Depto InternCod SituacaoMot CancelamDescr Motivo

Descrição

Depto Garantia

Depto InternoCodigo SituacaoMotivo de CancelamentoDescricao do Motivo

Opções

Inic. PadrãoInic. BrowseCon. PadrãoVFVDV09VS0

Modo

E

EEEE

Val. Sistema

Vazio() .or. FG_Seek("SX5","'VF'+M->VSJ_DEPGAR",1,.f.)

Vazio() .or. FG_Seek("SX5","'VD'+M->VSJ_DEPINT",1,.f.)

Vazio() .or. Existcpo("V09",M->VSJ_CODSIT)

Nível

1

1111

Usado

Sim

SimSimSimSim

Obrigatório

Não

NãoNãoNãoNão

Browse

Não

SimNãoNão

When

VOI->VOI_DEPGAR=="1"

VOI->VOI_DEPINT=="1"Help

Informe o departamento Garantia

Informe o departamento Interno

Informe o codigo da situacao da Demanda.

Motivo do Cancelamento do Item.

Descricao do Motivo do Cancelamento do Item.

Campo

VSJ_DATREQ

VSJ_FLGNATVSJ_FORMULVSJ_VALPEC

VSJ_VALCUS

Tipo

Data

CaracterCaracterNumericoNumericoOrdem3637383940

Tamanho

8

1614

14

Decimal

0

0044

Formato

@!@E 999999@E 999,999,999.9999@E 999,999,999.9999Contexto1 - Real1 - Real1 - Real1 - Real1 - RealPropriedade2 - Visualizar2 - Visualizar1 - Alterar1 - Alterar1 - AlterarGrupo de Campos

Título

Data Digit.

Flag Niv AteFormulaValor unit.Custo unit.

Descrição

Data Digitacao

Flag do Nivel de AtendimeFormula do Calculo ValorValor unitario da PecaCusto unitario da Peca

Opções

Inic. PadrãodDataBaseInic. BrowseCon. Padrão

Modo

E

EEEE

Val. Sistema

Pertence("01")

Nível

1

1111

Usado

Sim

SimSimSimSim

Obrigatório

Não

NãoNãoNãoNão

Browse

Sim

Não

NãoNãoNão

When

Help

Data de criacao do registro.

Informe Flag do Nivel de Atendimento.

Informe a formula para calculo do valor da peca.

Valor unitario da peca.

Valor de custo da peca.

Criação de Parâmetro no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_MIL0108

Tipo

Caracter

Descrição

Motivo de Venda Perdida Oficina

Valor Padrão

000002

Nome da Variável

MV_MIL0132

Tipo

Lógico

Descrição

Usa Nivel de Atendimento Oficina?

Valor Padrão

.f.

Nome da Variável

MV_MIL0134

Tipo

Data

Descrição

Data início NA Oficina

Valor Padrão

20190701

Acessar o "Configurador" (SIGACFG) e informar o parâmetro MV_MIL0134 para evitar computar nível de atendimento oficina para orçamentos antigos.

Então, acessar a rotina Req Pecas (OFIOM020):

Image Removed

Selecionar o registro referente a OS aberta, clicar no botão "Outras Ações" e na opção "Peças da OS". Informar os campos "Tipo Tempo", "Codigo Item", "Qtd Inicial", "TES" e clicar no botão "Salvar":

Obs: A partir dessa nova implementação, será possível digitar todas as peças que serão utilizadas na OS sem fazer a requisição. As peças ficarão registradas na OS da mesma forma quando um Orçamento é exportado para a OS e poderão ser requisitadas conforme necessidade.

Obs2: Ao gravar as peças digitadas a janela não é fechada automaticamente, pois é possível digitar mais peças. As peças gravadas não podem ser alteradas, somente excluídas!

Image Removed

Para requisitar a peça gravada da forma descrita acima, selecionar o registro referente a OS aberta e clicar no botão "Requisitar". Na sequência, clicar no botão "Outras Ações" e na opção "Peças Pendentes da OS":

Image Removed

Selecionar a peça, clicar no botão "Salvar'. Informar demais campos necessários e confirmar a requisição (botão "Salvar" novamente):

Image Removed

Após requisitar a peça, faturando ou não a OS, acessar a rotina Deman Diária PRISM (OFINJD31). O Sistema se encarregará de comparar quantidade de peças solicitadas, saldo em estoque, nível de atendimento obtido e venda perdida.

OBS: A peça deverá estar configurada com o campo customizado "VAI DPM" (BM_VAIDPM) = "1".

Exemplo de uso do parâmetro MV_MIL0132 - "Usa Nível de Atendimento Oficina":

Acessar a rotina "Funcoes Oficina" (OFIXA120), com o parâmetro MV_MIL0011 = "1" e o parâmetro MV_MIL0132 = .t., clicar no menu "Orçamento" e na opção "Incluir":

Informar os campos obrigatórios: "Tp Orcamento" = "2 - Orçamento Oficina", "Tipo Tempo Pecas", "Tipo Tempo Servicos", "Faturar Para" e "Loja".

Então, informar o campo da gridbox da Aba "Orcamento de Peças": "Codigo Item".

O campo "Qtd. Estoque" será sempre "0,00" não revelando a quantidade correta em estoque da peça informada.

Obs: É importante destacar que a cada inclusão de nova linha para informar nova peça, a quantidade em estoque não será revelada até que se tenha gravado o Orçamento!

Obs2: O parâmetro MV_MIL0132 prevalece sobre o parâmetro MV_MIL0011 quando se trata de Orçamento Oficina!

Image Removed

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Esta atualização de dicionários estará disponível na próxima release (12.1.27).

Campo no arquivo SX3 – Campos:

Tabela SBM - Grupo de Produto:

Campo	BM_VAIDPM
Tipo	Caracter
Ordem-	(Automática)
Tamanho	1
Decimal	0
Formato
Contexto	1 - Real
Propriedade	1 - Alterar
Grupo de Campos
Título	VAI DPM
Descrição	VAI DPM
Opções
Inic. Padrão
Inic. Browse
Con. Padrão
Modo	E
Val. Sistema
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
When
Help

Parâmetro no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_MIL0011
Tipo	Caracter
Descrição	Utiliza Nivel de Atendimento ? (0=Nao;1=Sim)
Valor Padrão	0

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.

Templatedocumentos

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Nova versão Atual

Chave

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

03. SOLUÇÃO

Procedimentos para utilização

Procedimentos

Movimentação de Peças Oficina para o DPM

Orçamento de Oficina

Consulta de Ordens de Serviços