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- Guia Ajuste de Lançamento (C197)
- Guia Processos Referenciados
- Guia Declarações de Importação Relacionadas
- Guia Formas de Pagamento/Operações com Cartões
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Base ST/Alíquota ST/Subst. Tributária/Percentual de Redução da Base ST | Refere-se a entradas com situação tributária- CST 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
| Base Efetiva/Alíquota Efetiva/ICMS Efetivo/Percentual Red. Base Efetivo | Refere-se as informações da base efetiva e ICMS efetivo. |
| Base ST Retido/Valor ST Retido/ICMS Substituído/Alíq. Cons. Final (ST) | Refere-se a entradas com situação tributária- CST 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
c.
Sub Guia IBS/CBS/ISÂncora IBS/CBS/IS IBS/CBS/IS
| Campo | Descrição |
|---|---|
| CST | |
| Classificação Tributária | |
| IBS Estadual | |
| IBS Municipal | |
| CBS | |
| IS |
d.
Sub Guia IPI/FECP/ImportaçãoÂncora SubGuiaIPIFECPImp SubGuiaIPIFECPImp
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| IPI | Refere-se as informações que constam no documento fiscal de entrada ICMS/IPI, e estão relacionadas a contribuintes ou não do IPI. |
| FECP/FECP ST/FECP Retido | Refere-se ao adicional do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. |
| Imposto de Importação | Refere-se ao valor do Imposto de Importação que consta na DI - Declaração de Importação e deve ser informado na emissão de Nota Fiscal de Importação. |
de.
Sub Guia Situação TributáriaÂncora SubGuiaSitTrib SubGuiaSitTrib
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Origem da Mercadoria (ICMS- Parte A) | Refere-se a origem da mercadoria ou serviço, se é nacional ou importada, previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas>Situação Tributária>Tabela A ICMS |
| Situação Tributária - Parte B | Refere-se situação tributária do ICMS, previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas>Situação Tributária>Tabela B ICMS |
| Situação Tributária - PIS | Refere-se ao código da situação tributária do PIS previamente cadastrado em Cadastros>Tabelas>PIS |
| Situação Tributária - COFINS | Refere-se ao código da situação tributária da COFINS previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas>COFINS |
| Situação Tributária - IPI | Refere-se ao código da situação tributária do IPI previamente cadastrado em Cadastros>Tabelas>IPI |
| CSOSN - Código de Situação da Operação no Simples Nacional | Refere-se ao código CSOSN e é utilizado apenas por empresas optantes pelo Simples Nacional. Inclusive, ele é obrigatório para a emissão de documento fiscal. |
ef.
Sub Guia Não Cumulativo IÂncora SubGuiaNCumul SubGuiaNCumul
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Os valores do PIS/PASEP e COFINS, serão gerados automaticamente após calcular créditos de Pis e Cofins em Apuração de PIS/COFINS
fg.
Sub Guia Não Cumulativo IIÂncora SubGuiaNCumII SubGuiaNCumII
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Essas informações são obrigatórias para a geração do Sped Contribuições.
gh.
Sub Guia Dados ContábeisÂncora SubGuiaDadosCont SubGuiaDadosCont
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cadastro do Item | As informações de Centro de Custo, conta contábil débito e crédito que constam no cadastro do item são geradas pelo processamento do Plug-In Importação Dados Contábeis. |
| Conta Contábil | A conta contábil deste campo poderá ser informada manualmente ou importada do xml de integração. |
hi.
Sub Guia Rateio dos ValoresÂncora SubGuiaRatVal SubGuiaRatVal
Nesta sub guia são informados os valores dos rateios que fazem parte do item do documento fiscal, conforme xml.
ij.
Sub Guia Natureza do FreteÂncora SubGuiaNatFrete SubGuiaNatFrete
Essa sub guia refere-se a natureza do frete que faz parte dos Blocos D101 e D105 do Sped Contribuições.
jk.
Sub Guia Informações de AjustesÂncora SubGuiaInfAjuste SubGuiaInfAjuste
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Visa informar o código do ajuste d ICMS oriundo de outro estado |
| Descrição Complementar | Visa informar a descrição complementar do ajuste |
kl.
Sub Guia Tributação ICMS UF DestinoÂncora SubGuiaTribICMSUFDest SubGuiaTribICMSUFDest
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