Histórico da Página
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No Módulo de Caixa 2.0, focamos no registro do recebimento e na simplicidade. As telas foram simplificadas e não é possível realizar vínculo. A sessão agora sendo aberta como aba, o vínculo pode ser realizado pela visão de lançamentos. |
Forma de rateio dos valores na baixa - Define como os valores serão rateados ao realizar a baixa.
Sangria e Suprimento
- Tipo Contábil - Define o tipo contábil do extrato que será gerado ao incluir a sangria e suprimento de caixa.
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Esse parâmetro estará disponível a partir da versão 12.1.2410. |
Permissões da abertura da Sessão de Caixa
Os parâmetros abaixo definem as configurações da abertura da sessão de caixa para todas as sessões que serão abertas para a coligada.
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Esses parâmetros estarão disponíveis a partir da versão 12.1.2402 |
Operação - Define qual a natureza dos lançamentos que os caixas irão operar, dentre: recebimentos, pagamentos ou ambos.
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Habilita PIX - Ao marcar esta opção, utilizando um meio de pagamento de PIX, será gerado e exibido o QRCode.
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A partir da liberação da versão 12.1.2402 na Abertura de Sessão através da nova tela, não será considerado o item Fluxo de Caixa | Salvar os parâmetros utilizados que está disponível nas Preferências do Usuário, o sistema passa a considerar os dados gravados nos parâmetros "Permissões de abertura da sessão de caixa" como padrão para carregamento dos campos existentes no grupo "Permissão" na criação de uma nova sessão. Para mais detalhes da nova tela acesse esse link. |
Permissões do operador
Os parâmetros abaixo definem quais as permissões o operador terá ao operar uma sessão de caixa.
| Nota | ||
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Esses parâmetros estarão disponíveis a partir da versão 12.1.2402 |
Permite alterar as permissões na abertura da sessão - Ao marcar esta opção, todas as permissões desta sessão (Permissões da abertura da Sessão de Caixa) e a Porta Impressora default ficarão disponíveis para alteração do usuário ao abrir uma nova sessão de caixa.
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Imprime comprovante TEF - Ao marcar esta opção, após a conclusão do recebimento, é apresentada a possibilidade de realizar impressão do comprovante TEF, podendo escolher entre as vias Logista, Portador e Ambas.
Etapa 8 - Meios de Pagamento
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Configuração disponível somente a partir da Release 12.1.2410. |
Essa etapa tem por objetivo permitir a realização de configurações referentes aos Meios de Pagamento que estarão disponíveis para uso no Módulo de Caixa 2.0.
O recurso visa permitir ao usuário definir quais são os meios de pagamento que serão exibidos no Módulo de Caixa 2.0 e para cada um deles realizar a configuração da Conta/Caixa desse pagamento, bem como a forma de compensação dos extratos gerados por esse meio de pagamento.
A partir do momento em que se opta por utilizar as configurações de Meios de Pagamento, somente os itens incluídos nesse parâmetro serão exibidos na lista da tela de Recebimento via Módulo de Caixa 2.0, os itens que não forem inclusos na parametrização deixarão de ser considerados como opção para uso.
Em cada cadastro teremos:
Meio de Pagamento - Meio de pagamento cadastrado que será disponibilizado no Módulo de Caixa 2.0.
Conta/Caixa - Caso deseje informar uma conta/caixa diferente da configurada na abertura da sessão do caixa para registro das baixas, informe uma Conta/Caixa específica que passará a ser utilizada nas baixas por esse Meio de Pagamento quando elas forem realizadas através do Módulo de Caixa 2.0. Caso não seja informada uma Conta/Caixa específica para esse Meio de Pagamento, o sistema continuará considerando a Conta/Caixa configurada na abertura da Sessão.
Gera extrato compensado na baixa - Configura se o extrato gerado por esse Meio de Pagamento no Módulo de Caixa 2.0 será incluído como compensado ou não.
| Informações | ||
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Todas essas configurações refletirão somente em baixas realizadas com esses Meios de Pagamento no Módulo de Caixa 2.0. |
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Se você usa algum dos parâmetros que não estão sendo considerados no Módulo de Caixa 2.0 e serão descontinuados, compartilhe conosco.
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