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| Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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| Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. |
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| Módulo: | SIGACOM - Compras. |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha del parche |
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| M100IRF | Cálculo de Retención de la fuente de Entrada | 27 30/03/2020 |
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| Ticket: | 8194766 |
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| Issue: | DMINA-8462 |
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| Versiones: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27 |
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En la rutina de Facturas de Entrada (MATA101N), al utilizar un Tipo de Entrada que calcula el impuesto de Retención de la Fuente (RF0); y aplicar un descuento desde la pestaña "Gastos", se realiza un calculo incorrecto de la Base del Impuesto RF0 en la pestaña "Impuestos", pues se aplica el descuento 2 veces.
03. SOLUCIÓN
Dentro de En la función CalcRetFis() ubicada en la rutina de Calculo Cálculo de Retención de la Fuente de Entrada (M100IRF), en la función CalcRetFis, se observa que cuando el impuesto de Retención de la fuente(RF0) es calculado sobre el Total de la factura(configurado en la TES) se tiene este comportamiento de aplicar 2 veces el descuento informado.
Cuando el impuesto es calculado sobre los Items de la factura(configurado en la TES) el descuento no se aplica y por tal motivo la base del impuesto no se actualiza.
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se realiza la modificación del cálculo del descuento considerando la configuración del campo Calcula Sobre (FC_CALCULO) del impuesto configurado en la TES.
- Si el campo Calcula Sobre (FC_CALCULO) es igual a "T", el cálculo del descuento se realizará tomando en cuenta el valor informado en el campo "Descuentos" de la pestaña "Gastos".
- Si el campo Calcula Sobre (FC_CALCULO) es igual a "I", el cálculo del descuento se realizará tomando en en cuenta el valor del descuento informado en el ítem.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1Pre-condiciones,paso2Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 | Pre-condiciones |
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- Contar con una TES un Tipo de entrada Entrada que tenga informado el impuesto RF0, que sea calculado sobre el Total de la factura y Calcule sobre valor neto, por ejemplocomo se muestra a continuación:
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- Contar con un proveedor configurado de la siguiente manera Proveedor, como se muestra a continuación:
 
- Contar con el impuesto RF0 configurado en la rutina Imp. Variables (MATA995), como se muestra a continuación:
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- Tener un registro con el el impuesto RF0 en la rutina Conf. Adic.Imp. (MATA994), por ejemplocomo se muestra a continuación:
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | paso2 | Pasos |
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| para realizar la solución: | - Ingresar al módulo de SIGACOM, en "Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada "(MATA101N).
- Capturar el encabezado de la factura con los datos del proveedor(ver pre condiciones) Proveedor, configurado en las "Pre-condiciones".
- Capturar un item ítem informando la TES con el impuesto RF0(ver pre condiciones)el Tipo de Entrada configurado en las "Pre-condiciones", como se muestra en la imagen:
 4. Informar un descuento en la pestaña de "Gastos":  5. Verificar en la pestaña de "Impuestos" que la aplicación Base del descuento Impuesto sea la correcta.  6. Dar clic en "Grabar" para terminar el registro de la factura.
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