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Nota de Crédito - Caso o valor faturado seja maior que o valor fixado + ágio\deságio será necessário registar uma Nota de Crédito via rotina de "Registro de Títulos do contas à receber", Registrar Título/Antecipação do Contas a Receber - prgfin/acr/acr702aa.r", informando uma espécie do tipo nota de crédito e referenciando uma das notas do contrato. 

Nota de Complemento de Preço - Caso o valor faturado seja menor que o valor fixado + ágio\deságio será necessário emitir uma nota de diferença de preço, referenciando uma das nota do contrato. Importante: Ao incluir a nota fiscal de diferença de preço, informar na geração da nota o número do pedido vinculado ao contrato que tem a diferença, para assim o sistema identificar a nota fiscal a ser gerada a ele.

Para mais detalhes sobre a emissão da nota de complemento, a documentação a seguir pode ser consultada: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360047277493-DS - MFT - Emiss%C3%A3o-Emissão de - Nota - Fiscal - de -Diferen%C3%A7a-de-Pre%C3%A7oDiferença de Preço

Após a realizados dos ajustes devidos, relatório GG4092 - Previsão Diferença Faturado x Fixado Contrato Vendas não apontará mais diferença.

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