01. VISÃO GERAL
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Esta funcionalidade está disponível a partir do release 12.1.33. |
O Card de Pedidos com Bloqueio de Estoque exibe os Total de Pedidos, Total de Itens, Valor Total e Total de Duplicatas Aptos a Faturar exibe os Totais de Pedidos que possuem Bloqueio de Estoque itens liberados.
Os dados utilizados para exibição das informações no Card são os registros da tabela SC9 que não possuem bloqueio de Liberação dos Pedidos de Venda (SC9) que não possuem bloqueio e nem possuem NF emitida. Os Pedidos São considerados são somente os Pedidos do Tipo Normal e que possuem Data de Emissão preenchida.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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Informações Exibidas no Card:
Total de Pedidos: informa o total de Pedidos do sistema que possuem algum item liberado.
Total de Itens: informa a quantidade total dos itens liberados (soma do campo C9_QTDLIB).
Valor Total: informa a soma do Valor Total (campo C9_QTDLIB * campo C9_PRCVEN) dos itens que liberados.
Total de Duplicatas: informa a soma do Valor Total dos itens liberados e que possuem TES que geram duplicata (F4_DUPLIC).
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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
| Painel |
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| title | Exemplo prático do processo utilizando Protheus |
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| Para Incluir um novo Card de Pedidos Aptos a Faturar: 1) Entre no menu Gerenciar Cards; 2) Clique no botão Incluir; 3) Preencha os campos conforme explanado a seguir: a) Tipo de Card: Selecione no combo o Card Pedidos Aptos a Faturar; b) Status: Habilitado c) Título: Informe um título para o Card; d) Mostrar Filtros: Sim; e) Primeira Informação: Total de Pedidos; f) Segunda Informação: Total de Itens; g) Terceira Informação: Valor Total; h) Quarta Informação: Total de Duplicatas; i) Filtro: É possível filtrar as informações do Card como, por exemplo, por: Filial, Produto, Local, Documento ou por Data; j) Help do Card. Essa funcionalidade permite informar o help que será exibido ao clicar no título do Card;k 4) Clique no botão Salvar para concluir a operação:  Image Added
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| Para Editar o Card: 1) Clique no menu Gerenciar Cards; 2) Localize o card Pedidos Aptos a Faturare clique em Editar ( ); 3) Altere as informações que necessite; 4) Clique no botão Salvar para concluir a operação:  Image Added
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| Para Deletar o Card: 1) Clique no menu Gerenciar Cards; 2) Localize o Card Pedidos Aptos a Faturare clique em Deletar ( ); 3) Clique no botão Salvar Confirmar para concluir a operação:  Image Added
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| O cadastro do Card Pedidos Aptos a Faturar permite a inclusão dos seguintes filtros: Data de Emissão, Produto, Grupo de Produto, Cliente, Loja, Nome, CFOP, Condição de Pagamento e Entrega.
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| 1) Clique no menu Gerenciar Cards; 2) Selecione o Card Pedidos Aptos a Faturar; 3) Clique no botão Filtrar; 4) Em Campo, selecione Data de Emissão; 5) Escolha o Operador desejado; 6) Em Valor, informe a data desejada; 7) Clique em Ok; 8) Verifique que o filtro inserido foi preenchido no campo Filtro do formulário; 9) Clique no botão Salvar para concluir a operação: Image Added
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| title | Incluir Card na Visão |
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| 1) Clique no menu Gerenciar Visões; 2) Clique no botão IncluirLocalize a visão desejada e clique em Editar (Image Added); 3) No campo Cards, selecione o Card Pedidos Aptos a Faturar; 4) Clique no botão Salvar para concluir a operação:  Image Added
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