Histórico da Página

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Imagem 14 – Por Tributação

Será exibida a tela tela CFOP por Tributação. Informe os campos Número Tributação, CFOP. Descrição Tributação e Contribuinte ICMS e um ou todos os campos CFOP Estado, CFOP . F/ Fora Estado, CFOP . Exterior, Nro. Tribut., Desc. Tributação e Contri. ICMS.

Clique em em + Adicionar. O O CFOP adicionado adicionado será exibido na tabela.

Clique em em Salvar.

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Imagem 15 – CFOP por Tributação

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Utiliza NF Referência: Indica se para a operação é necessária uma nota fiscal de referência, isto é, se seus dados devem se basear nos dados de outra nota. Selecione entre as opções Não, Obrigatório ou Sim;
- Exige NF Referência para Remessa: Indica se para a operação de Remessa é necessária uma nota fiscal de referência. Esse indicador ficará habilitado apenas se o Utiliza NF Referência estiver com a opção Não marcada;
Complemento de Valores/Impostos: Indica se a operação tem a finalidade de emitir ou receber uma nota fiscal de complemento de valores ou impostos, de outro documento fiscal;
- Exige NF Referência para Complemento: Indica se para a operação de Complemento é necessária uma nota fiscal de referência;
NF-e de Ajuste: Indica se a operação tem a finalidade de emitir uma nota fiscal eletrônica para fins de ajuste na escrituração. Esse indicador só ficará habilitado se o indicador Complemento de Valores/Impostos não estiver marcado;
Captura Dados de Cupom Fiscal / NFC-e: Indica se a operação possibilita a utilização das informações de cupons fiscais, eletrônicos ou não, ou NFC-e, para emissão de notas;
- Considera impostos do Cupom Fiscal / NFC-e: Indica se a operação considera os valores de impostos calculados nos Cupons Fiscais ou NFC-e importados, para emissão de nota;
NF Base Cupom Fiscal: Indica se é uma operação baseada em Cupom Fiscal ou NFC-e, para fins de escrituração e integração com frentes de caixa;
Informação do preço: Utilizado no módulo Pedido de Venda, para indicar se o preço do produto no pedido pode ser alterado. Quando configurado Calculado, o preço fica bloqueado para alteração.
- Espécie de Preço: Indica o tipo de preço, total ou unitário, a ser usado em alguns cálculos, na rotina de emissão de notas fiscais baseadas em cupom.
Gera NF Base Cupom por item genérico: Indica se o CGO é configurado para geração de nota fiscal baseada em Cupons Fiscais ou NFC-e, utilizando um item genérico;
- Produto Genérico: Define o produto único utilizado na emissão de nota fiscal baseada em Cupom ou NFC-e, quando utiliza ‘Gera NF Base Cupom por item genérico’. Para selecionar um produto, clique em Produtos.

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Imagem 19 – Produtos

Na tela Produtos, informe o Cod. Produto ou a Descrição. Clique em Pesquisar.

Escolha o produto desejado e clique em Selecionar.

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Imagem 20 – Produtos

Código de Tributação Único: Para informar um código, clique em Tributação.

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Imagem 21 – Tributação

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Escolha o registro e clique em Selecionar.

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Imagem 22 – Tributação

Tipo Tributação: Indica o tipo de tributação cujas configurações devem ser consideradas para cálculo dos impostos, na emissão de uma nota fiscal para operações de saída. Selecione Padrão do Cliente, Saída Contribuinte ou Saída não contribuinte;
Regime de Tributação Especial: Define um Regime Especial de Tributação fixo, a ser utilizado na operação, para busca de informações na Tributação por UF. Se não existir tributação no Regime informado, serão consideradas as informações conforme o Regime de Cliente / Fornecedor, ou padrão da empresa. É possível definir um regime por empresa.
- Caso deseje que o Regime de Tributação seja por empresa, clique em Por Empresa.

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Imagem 23 – Por Empresa

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Clique em Adicionar e, em seguida, em Salvar.

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Imagem 24 – Regime de Tributação Especial por Empresa

Utiliza para Faturamento Interestadual: Indica se pode ser usado em faturamento interestadual, para operações de venda, envolvendo empresas em mais de uma UF (faturamento cruzado). Selecione entre as opções Não, Sim ou Parcial;
CGO Padrão p/ Saída da Transferência: Define o CGO padrão a ser utilizado na emissão da Nota Fiscal de Transferência, quando ocorre processo de faturamento interestadual;
CGO Padrão Entrada da Transf.: Define o CGO padrão a ser utilizado na entrada da Nota Fiscal de Transferência, quando ocorre processo de faturamento interestadual;
CGO Padrão de Devolução: Define o CGO padrão a ser utilizado em devolução automática, a partir de um recebimento com divergências, ou para devoluções de remessas;
Gera recebimento automático na empresa coligada: Padrão marcado. Ao desmarcar a opção, as transferências realizadas com o CGO não terão sua entrada automática na empresa destino;
Utilizado para Transferência do Abastecimento Automático: Indica se é utilizado no processo de geração de pedidos de expedição de transferência, no Abastecimento Automático;
Fórmula de Cálculo de Preço: Indica a fórmula base para cálculo do valor de cada produto a constar na nota fiscal a ser emitida. Utilizado apenas em alguns processos específicos, como saída de transferência de faturamento cruzado, e emissão de notas fiscais baseadas em movimentações internas de entrada;
- Caso selecione a opção Tabela Informada, será habilitada o indicador Tabela de Venda;
  - Tabela de Venda: Define a tabela de venda a ser utilizada para cálculo de preço, quando a ‘Fórmula de Cálculo de Preço’ é igual a ‘Tabela Informada’. Clique em Selecionar.

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Imagem 25 – Tabela de Venda

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Escolha o registro desejado e clique em Selecionar.

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Imagem 26 – Tabela de Venda

% Desconto Transferência: Define percentual de desconto a ser aplicado no cálculo do preço do produto, em notas fiscais de transferência de faturamento cruzado;
Índice Despesa para Cálc. Preço: Campo para informar percentual adicional a ser considerado no cálculo do preço do produto na nota fiscal. Utilizado apenas em processos que ainda consideram o parâmetro “Fórmula de Cálculo de Preço”. Depende de outras configurações para ser aplicado.

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Imagem 27 – Guia Operacional

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Na tela Tabela de Venda AFV, informe a Tabela Venda, o Tipo Entrega e Status. Clique em Adicionar e, em seguida, em Salvar.

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Imagem 45 – Tabela de Venda AFV

Controla Remessa de Entrega Futura: Indica se a operação participa de processo de Entrega Futura;
- CGO Venda de Entrega Futura: Indica o CGO de saída a ser utilizado na operação de entrega futura, quando indicador ‘Controla Remessa de Entrega Futura’ está selecionado. Informe o CGO ou clique em Selecionar para pesquisar um CGO.
CGO de Venda a Ordem de Terceiros: Define o CGO usado na emissão da nota de venda, no processo de Venda a Ordem de Terceiros. Esta configuração é realizada no CGO de Remessa. Informe o CGO ou clique em Selecionar para pesquisar um CGO;
Gera Débito Flex Fornecedor: Indica que ao realizar a operação, será lançado um débito na Conta Corrente de Flex do Fornecedor, no valor dos produtos da nota de saída;
Utilizado para Pedidos de Bonificação pelo Fornecedor: Indica se o CGO é utilizado para pedidos de bonificação de fornecedor;
Libera comanda automaticamente: Processo específico de uso no produto PDV, para integração com sistema de Catraca.

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Imagem 46 – Guia Processos Específicos

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Série NFS-e: Definição da Série de Nota Fiscal, utilizada exclusivamente para as notas fiscais de serviço eletrônicas, geradas a partir desta operação;
Natureza Operação do Serviço Prestado: Indica a Natureza de Operação do Serviço Prestado, para integração de NFS-e, com as prefeituras;
Regime Especial da Tributação: Indica o Regime Especial da Tributação, para integração de NFS-e, com as prefeituras;
Serviço Tributado no Município: Indica se há ou não tributação do serviço no município;
Serviço Tributado pelo Prestador: Indica se o serviço é tributado ou não pelo prestador do serviço;
Tipo de Recolhimento do Serviço: Define o tipo de recolhimento do serviço, sendo ‘A Receber’ ou ‘Retido na Fonte’;
Motivo de Retenção do Serviço: Descritivo do motivo de retenção do serviço prestado;
Utiliza Retenção de PIS: Indica se a operação de serviço utiliza retenção de PIS;
Utiliza Retenção de COFINS: Indica se a operação de serviço utiliza retenção de COFINS.