Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutina	Nombre	Fecha
MATA486	Documentos Electrónicos.	01/04/2022
MATA462AN	Generación de Remitos.	01/04/2022
M486XFUNEQ	Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de Ecuador.	01/04/2022
LOCXFUNA	Funciones generales de documentos fiscales.	01/04/2022
MATV410A	Funciones Genéricas para Pedidos de Venta.	30/03/2022
FATGRECU.INI	Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta.	30/03/2022

País:

Ecuador (Pacote ATUSX: 010341)

Ticket:

NA

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-14730

02. SITUACIÓN/REQUISITO

La guía de remisión es un documento complementario del comprobante de venta. Conforme

...

al Reglamento de comprobantes de venta y retención del SRI Art 28, están obligados a emitir guías de remisión toda sociedad, persona natural o sucesión indivisa que traslade mercadería, debiendo emitirlas en especial en los siguientes casos:

El importador o el Agente de Aduanas, según el caso.
En la movilización de mercaderías entre establecimientos del mismo contribuyente.
El proveedor, cuando el contrato incluya la obligación de entrega de la mercadería en el sitio señalado por el adquirente o acordado por las partes.
El adquirente, cuando el contrato determine la entrega de la mercadería en el establecimiento del proveedor.
El exportador, en el transporte de las mercaderías entre sus establecimientos y el puerto de embarque.
Quien acopia o almacena mercaderías en las actividades de recolección de éstas, destinadas a una o varias empresas de transformación o de exportación.
El arrendador, en el caso que el contrato de alquiler de bienes incluya la entrega de los mismos en el sitio que señale el arrendatario; o, por este, en el caso que el contrato de alquiler señale como sitio de entrega de los bienes, cualquier establecimiento del arrendador.
El proveedor o el adquirente, según el caso, en la devolución de mercaderías.
El consignatario o el consignante, según el caso, en la consignación de mercaderías.
La sociedad, persona natural o sucesión indivisa que traslade mercaderías para su exposición, exhibición o venta, en ferias nacionales o internacionales.
La sociedad, persona natural o sucesión indivisa que traslade mercaderías para su reparación, mantenimiento u otro proceso especial. Dirección Nacional Jurídica Departamento de Normativa
La Corporación Aduanera Ecuatoriana, en el caso de traslado de mercaderías desde un distrito aduanero a otro o de un distrito aduanero a un depósito industrial o comercial o de un depósito aduanero a otro, en el caso de mercaderías en tránsito.
En el caso de traslado de los productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo, gas natural y biocombustibles, adquiridos a las sociedades o personas naturales debidamente autorizadas por la Dirección Nacional de Hidrocarburos, la guía de remisión solo podrá ser emitida por PETROCOMERCIAL o por los sujetos de control que efectúen la venta, que fueren designados observando principios de generalidad mediante acuerdo ministerial, por parte del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. Supletoriamente, la guía de remisión deberá ser emitida por el transportista cuando quien remita la mercadería carezca de establecimiento de emisión en el punto de partida del transporte de las mercancías, así como en el caso que las mercancías sean transportadas por empresas de transporte público regular y no se haya emitido la guía por el remitente de las mercancías.

Es por ello que surge la necesidad de habilitar dentro del sistema el proceso de generación del XML de la guía de trasmisión, así como y la trasmisión electrónica para este tipo de documentos.

03. SOLUCIÓN

Se realizaron ajustes a las siguientes rutinas:

Documentos Electrónicos (MATA486):

En la función principal (MATA486), se habilita para el país Ecuador el tipo de documento Guía de Remisión.

En la función encargada de Obtener información de los documentos de TSS (M486GETTSS), se habilita el tipo de documento Guía de Remisión al momento de consultar el estado de un documento mediante la opción "Monitor".

Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de Ecuador (M486XFUNEQ):

En la función encargada de la Generación de nombre para archivo .XML a enviar a Stupendo (M486NOMARC), se agrega el documento Guía de Remisión (especie "RFN") para generar el nombre del archivo XML.

Se crea una nueva función que Recupera la Información del Documento Sustento para Guía de Remisión (fgetDocEqu), la cual es utilizada en el Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta (FATGRECU.INI)

Se agrega una nueva función que Valida los campos del pedido requeridos en la generación del XML para guías de remisión (fVldEqu).

Funciones generales de documentos fiscales (LOCXFUNA):

En la función que Detona la generación del archivo XML para documento electrónicos (CFDGerXml), se habilita el uso del Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta(FATGRECU.INI) por medio del parámetro MV_CFDFTGR para el país Ecuador.

Generación de Remitos (MATA462AN):

En la función que detona la Generación de remito (A462ANGera), se hace ajuste para guardar los nuevos campos utilizados para la generación del XML de la Guía de Remisión de la tabla de Pedidos de Venta (SC5) a la tabla de Documentos de Salida (SF2) para el país Ecuador.

Se agrega una nueva función que Obtiene datos de tabla Control de Formularios (M462GETSFP), la cual es utilizada para guardar la información en los campos Punto Emisión (F2_PTOEMIS) y Establecimiento (F2_ESTABL).

Funciones Genéricas para Pedidos de Venta(MATV410A):

En la función que detona las Validaciones de los campos para el pedido de venta (A410TudOk), se agrega llamada a la nueva función fVldEqu() para el país Ecuador.

FATGRECU.INI

A continuación se muestra el Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta (FATGRECU.INI):

Painel

titleBGColor	lightblue
borderStyle	dashed
title	FATGRECU.INI

[XXX POSICIONAMENTOS]
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI",SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) (AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)

[XXX INICIALIZACION]
(PRE) SD2->(DbSetOrder(1))
(PRE) SB1->(DbSetOrder(1))
(PRE) SYA->(DbSetOrder(1))
(PRE) SC6->(DbSetOrder(1))
(PRE) SE4->(DbSetOrder(1))
(PRE) CTO->(DbSetOrder(1))
(PRE) SAH->(DbSetOrder(1))
(PRE) SA1->(DbSetOrder(1))
(PRE) DA3->(DbSetOrder(1))
(PRE) SA4->(DbSetOrder(1))

(PRE) _aTotal[002] := chr(13) + chr(10)
(PRE) _aTotal[003] := "99999999999999.99"
(PRE) _aTotal[004] := {"SD2",""}
(PRE) _aTotal[006] := M486NOMARC(SF2->F2_FILIAL, SF2->F2_DOC, SF2->F2_SERIE, SF2->F2_CLIENTE, SF2->F2_LOJA)
(PRE) _aTotal[007] := SuperGetMV("MV_CFDIAMB",.F.,"1")
(PRE) _aTotal[009] := TamSX3("F2_DOC")[1]
(PRE) _aTotal[012] := Iif(!Empty(SF2->F2_DOCMAN) .Or. !Empty(SF2->F2_SERMAN),fgetDocEqu(SF2->F2_FILIAL, SF2->F2_DOCMAN, SF2->F2_SERMAN,"NF"),"")
(PRE) lDocSust := !Empty(_aTotal[012])
(PREREG) FsQuery(_aTotal[004],1,"D2_DOC='" + SF2->F2_DOC + "' AND D2_SERIE='" + SF2->F2_SERIE + "' AND D2_CLIENTE='" + SF2->F2_CLIENTE + "' AND D2_LOJA='" + SF2->F2_LOJA + "'","SD2->D2_DOC=SF2->F2_DOC .AND. SD2->D2_SERIE=SF2->F2_SERIE .AND. SD2->D2_CLIENTE=SF2->F2_CLIENTE .AND. SD2->D2_LOJA=SF2->F2_LOJA","D2_ITEM") .And. .T.

[XXX EMISOR]
(PREREG) (_aTotal[001] := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '<guiaRemision id="comprobante" version="1.0.0">' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <infoTributaria>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <ambiente>' + _aTotal[007] + '</ambiente>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <tipoEmision>' + "1" + '</tipoEmision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <razonSocial>' + Alltrim(SM0->M0_NOMECOM) + '</razonSocial>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(_aTotal[018],' <nombreComercial>' + Alltrim(SM0->M0_NOME) + '</nombreComercial>'+ _aTotal[002],"") ,.T.)

03. SOLUCIÓN

Se realizaron ajustes a las siguientes rutinas:

Documentos Electrónicos (MATA486):

En la función principal(MATA486), se habilita para el país Ecuador el tipo de documento Guía de Remisión.

En la función encargada de Obtiene información de los documentos de TSS(M486GETTSS), se habilita el tipo de documento Guía de Remisión al momento de consultar el estado de un documento mediante la opción "Monitor".

Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de Ecuador(M486XFUNEQ):

En la función encargada de la Generación de nombre para archivo .XML a enviar a Stupendo(M486NOMARC), se agrega el documento Guía de Remisión(especie "RFN") para generar el nombre del archivo XML.

Se crea una nueva función que Recupera la Información del Documento Sustento para Guía de Remisión(fgetDocEqu), la cual es utilizada en el Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta(FATGRECU.INI)

Se agrega una nueva función que Valida los campos del pedido requeridos en la generación del XML para guías de remisión(fVldEqu).

Funciones generales de documentos fiscales (LOCXFUNA):

En la función que Detona la generación del archivo XML para documento electrónicos(CFDGerXml), se habilita el uso del Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta(FATGRECU.INI) por medio del parámetro MV_CFDFTGR para el país Ecuador.

Generación de Remitos (MATA462AN) :

En la función que detona la Generación de remito(A462ANGera), se el ajuste para guardar los nuevos campos utilizados para la generación del XML de la Guía de remisión de la tabla SC5 - Pedidos a la tabla de SF2 - Documentos de salida para el país Ecuador.

Se agrega una nueva función que Obtiene datos de tabla Control de Formularios(M462GETSFP), la cual es utilizada para guardar la información en los campos Punto Emisión(F2_PTOEMIS) y Establecimiento(F2_ESTABL).

Funciones Genéricas para Pedidos de Venta(MATV410A) :

En la función que detona las validaciones de los campos para el pedido de venta(A410TudOk), se agrega el llamada de la nueva función fVldEqu para el país Ecuador.

FATGRECU.INI

A continuación se muestra el Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta(FATGRECU.INI):

Painel

titleBGColor	lightblue
borderStyle	dashed
title	FATGRECU.INI

[XXX POSICIONAMENTOS]
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI",SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) (AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)

[XXX INICIALIZACION]
(PRE) SD2->(DbSetOrder(1))
(PRE) SB1->(DbSetOrder(1))
(PRE) SYA->(DbSetOrder(1))
(PRE) SC6->(DbSetOrder(1))
(PRE) SE4->(DbSetOrder(1))
(PRE) CTO->(DbSetOrder(1))
(PRE) SAH->(DbSetOrder(1))
(PRE) SA1->(DbSetOrder(1))
(PRE) DA3->(DbSetOrder(1))
(PRE) SA4->(DbSetOrder(1))

(PRE) _aTotal[002] := chr(13) + chr(10)
(PRE) _aTotal[003] := "99999999999999.99"
(PRE) _aTotal[004] := {"SD2",""}
(PRE) _aTotal[006] := M486NOMARC(SF2->F2_FILIAL, SF2->F2_DOC, SF2->F2_SERIE, SF2->F2_CLIENTE, SF2->F2_LOJA)
(PRE) _aTotal[007] := SuperGetMV("MV_CFDIAMB",.F.,"1")
(PRE) _aTotal[009] := TamSX3("F2_DOC")[1]
(PRE) _aTotal[012] := Iif(!Empty(SF2->F2_DOCMAN) .Or. !Empty(SF2->F2_SERMAN),fgetDocEqu(SF2->F2_FILIAL, SF2->F2_DOCMAN, SF2->F2_SERMAN,"NF"),"")
(PRE) lDocSust := !Empty(_aTotal[012])
(PREREG) FsQuery(_aTotal[004],1,"D2_DOC='" + SF2->F2_DOC + "' AND D2_SERIE='" + SF2->F2_SERIE + "' AND D2_CLIENTE='" + SF2->F2_CLIENTE + "' AND D2_LOJA='" + SF2->F2_LOJA + "'","SD2->D2_DOC=SF2->F2_DOC .AND. SD2->D2_SERIE=SF2->F2_SERIE .AND. SD2->D2_CLIENTE=SF2->F2_CLIENTE .AND. SD2->D2_LOJA=SF2->F2_LOJA","D2_ITEM") .And. .T.

[XXX EMISOR]
(PREREG) (_aTotal[001] := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>+= ' <ruc>' + Alltrim(SM0->M0_CGC) + '</ruc>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <guiaRemision id="comprobante" version="1.0.0"> <codDoc>06</codDoc>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <infoTributaria> <estab>' + Alltrim(SF2->F2_ESTABL) + '</estab>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <ambiente> <ptoEmi>' + _aTotal[007] Alltrim(SF2->F2_PTOEMIS) + '</ambiente>ptoEmi>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <tipoEmision>' + "1" + <secuencial>' + Alltrim(Substr(SF2->F2_DOC,(_aTotal[009]-8),9)) + '</tipoEmision>secuencial>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <razonSocial>' <dirMatriz>' + Alltrim(SM0->M0_ENDENT) + " " + Alltrim(SM0->M0_NOMECOMCOMPENT) + '</razonSocial>dirMatriz>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF' </infoTributaria>',.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX RECEPTOR]
(PREREG) (SA4->(MSSeek(xFilial("SA4")+SF2->F2_TRANSP)[018],' <nombreComercial>' + Alltrim(SM0->M0_NOME) + '</nombreComercial>'+ _aTotal[002],"") , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <ruc>' + Alltrim(SM0->M0_CGC) + '</ruc>' + _aTotal[002](DA3->(MSSeek(xFilial("DA3")+SF2->F2_VEICULO)) , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] +:= ' <codDoc>06</codDoc> <infoGuiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <estab> <dirEstablecimiento>' + Alltrim(SF2SA1->F2>A1_ESTABLEND) + '</estab>dirEstablecimiento>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <ptoEmi> <dirPartida>' + Alltrim(SF2SA1->F2>A1_PTOEMISEND) + '</ptoEmi>dirPartida>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <secuencial> <razonSocialTransportista>' + Alltrim(Substr(SF2SA4->F2_DOC,(_aTotal[009]-8),9)) >A4_NOME) + '</secuencial>razonSocialTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirMatriz> <tipoIdentificacionTransportista>' + Alltrim(SM0SA4->M0_ENDENT) + " " + Alltrim(SM0->M0_COMPENT>A4_TIPOTRA) + '</dirMatriz>tipoIdentificacionTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </infoTributaria>' <rucTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_CGC) + '</rucTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(IIf(!Empty(_aTotal[001008])[XXX RECEPTOR]
(PREREG) (SA4->(MSSeek(xFilial("SA4")+SF2->F2_TRANSP)) , .T.)
(PREREG) (DA3->(MSSeek(xFilial("DA3")+SF2->F2_VEICULO), _aTotal[001] += ' <contribuyenteEspecial>' + Alltrim(_aTotal[008]) + '</contribuyenteEspecial>' + _aTotal[002], ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] :+= ' <infoGuiaRemision> <obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad >' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirEstablecimiento> <fechaIniTransporte>' + AlltrimcValtoChar(SA1SF2->A1>F2_ENDFECDSE) + '</dirEstablecimiento>fechaIniTransporte >' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirPartida> <fechaFinTransporte>' + AlltrimcValtoChar(SA1SF2->A1>F2_ENDFECANTF) + '</dirPartida>fechaFinTransporte>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <razonSocialTransportista> <placa>' + Alltrim(SA4DA3->A4>DA3_NOMEPLACA) + '</razonSocialTransportista>placa>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <tipoIdentificacionTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_TIPOTRA) + '</tipoIdentificacionTransportista> </infoGuiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <rucTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_CGC) + '</rucTransportista>' + _aTotal[002] <destinatarios>',.T.)
(PREREG) (IIf(!EmptyENCODEUTF8(_aTotal[008001]), _

[XXX DESTINATARIO]
(PRE) lDocSust := !Empty(_aTotal[012]aTotal[001] += ' <contribuyenteEspecial>' + Alltrim(_aTotal[008]) + '</contribuyenteEspecial>' + _aTotal[002], ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] +:= ' <obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad ><destinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <fechaIniTransporte> <identificacionDestinatario>' + cValtoCharAlltrim(SF2SA1->F2>A1_FECDSECGC) + '</fechaIniTransporte >identificacionDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <fechaFinTransporte> <razonSocialDestinatario>' + cValtoCharAlltrim(SF2SA1->F2>A1_FECANTFNOME) + '</fechaFinTransporte>razonSocialDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <placa> <dirDestinatario>' + Alltrim(DA3SA1->DA3>A1_PLACAENDENT) + '</placa>dirDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </infoGuiaRemision> <motivoTraslado>' + Alltrim(SF2->F2_OBS) + '</motivoTraslado>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(!Empty(SA1->A1_CODLOC),' <destinatarios>' <codEstabDestino>'+SA1->A1_CODLOC + '</codEstabDestino>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8 (_aTotal[001] )[XXX DESTINATARIO]
(PRE) lDocSust := += Iif(!Empty(_aTotal[012])
(PREREG) (_aTotal[001] := ' <destinatario>Alltrim(SF2->F2_RUTDOC)),' <ruta>' + Alltrim(SF2->F2_RUTDOC) + '</ruta>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,' <identificacionDestinatario>' + Alltrim(SA1->A1_CGC) + '</identificacionDestinatario> <codDocSustento>01</codDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,' <razonSocialDestinatario>' <numDocSustento>' + Alltrim(_aTotal[012][3])+"-"+ Alltrim(SA1->A1_NOME) + '</razonSocialDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) _aTotal[012][2])+"-" + IIf(Len(Alltrim(_aTotal[012][1])) > 9, Alltrim(Substr(_aTotal[012][1],(_aTotal[001] += ' <dirDestinatario>' + Alltrim(SA1->A1_ENDENT009]-8),9)), Alltrim(_aTotal[012][1])) + '</dirDestinatario>numDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust .And. !Empty(_aTotal[012][4]) ,' <motivoTraslado> <numAutDocSustento>' + Alltrim(SF2->F2_OBS) _aTotal[012][4] + '</motivoTraslado>numAutDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(!Empty(SA1->A1_CODLOC)lDocSust,' <codEstabDestino> <fechaEmisionDocSustento>' + SA1->A1_CODLOC _aTotal[012][5] + '</codEstabDestino>fechaEmisionDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(!Empty(Alltrim(SF2->F2_RUTDOC)), ' <ruta><detalles>'+ Alltrim(SF2->F2_RUTDOC) + '</ruta>' + _aTotal[002],"")_aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[SD2 DETALLE]
(PREREG) (SB1->(MSSeek(xFilial("SB1") + SD2->D2_COD)),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] +:= Iif(lDocSust, ' <codDocSustento>01</codDocSustento> <detalle>'+ _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust, ' <numDocSustento> <codigoInterno>' + Alltrim(_aTotal[012][3])+"-"+ Alltrim(_aTotal[012][2])+"-" + IIf(Len(Alltrim(_aTotal[012][1])) > 9, Alltrim(Substr(_aTotal[012][1],(_aTotal[009]-8),9)), Alltrim(_aTotal[012][1])SD2->D2_COD) + '</codigoInterno>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <codigoAdicional>' + Alltrim(SD2->D2_COD) + '</numDocSustento>codigoAdicional>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust .And. !Empty(_aTotal[012][4]) ,' ' <numAutDocSustento> <descripcion>' + _aTotal[012][4] Alltrim(SB1->B1_DESC) + '</numAutDocSustento>descripcion>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust, ' <fechaEmisionDocSustento> <cantidad>' + Alltrim(TRANSFORM(SD2->D2_QUANT,_aTotal[012][5] 003])) + '</fechaEmisionDocSustento>cantidad>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <detalles> </detalle>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[SD2 DETALLEXXX INFOADICIONAL]
(PREREG) (SB1->(MSSeek(xFilial("SB1") + SD2->D2_COD))_aTotal[001] := ' </detalles>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] :+= ' <detalle></destinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <codigoInterno>' + Alltrim(SD2->D2_COD) + '</codigoInterno> </destinatarios>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <infoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <codigoAdicional> <campoAdicional nombre="Email">' + Alltrim(SD2SA1->D2>A1_CODEMAIL) + '</codigoAdicional>campoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <descripcion> <campoAdicional nombre="TELEFONO">' + Alltrim(SB1SA1->B1>A1_DESCTEL) + '</descripcion>campoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <cantidad>' + Alltrim(TRANSFORM (SD2->D2_QUANT,_aTotal[003001] )) += ' < </cantidad>infoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </detalle></guiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])[XXX INFOADICIONAL]
(PREREGPOS) FsQuery(_aTotal[001] := ' </detalles>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </destinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </destinatarios>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <infoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <campoAdicional nombre="Email">' + Alltrim(SA1->A1_EMAIL) + '</campoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <campoAdicional nombre="TELEFONO">' + Alltrim(SA1->A1_TEL) + '</campoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </infoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </guiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(POS) FsQuery(_aTotal[004],2)

[XXX FACTURA]
(PRE) _aTotal[094] := _aTotal[006] + ".XML"

(ARQ) _aTotal[094]

004],2)

[XXX FACTURA]
(PRE) _aTotal[094] := _aTotal[006] + ".XML"

(ARQ) _aTotal[094]

Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones,Procedimiento
ids	Pre-condiciones,Pasos

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Pre-condiciones

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-14730.
Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Pasos

Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones,Pasos
ids	Pre-condiciones,Pasos

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Pre-condiciones

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).

Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-14730.

Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Pasos

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Transportadoras, configurar Transportadora con el campo Tp.Iden.Tran (A4_TIPOTRA) con su valor correspondiente.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar Cliente con los campos Direcc. Entre (A1_ENDENT), RUC (A1_CGC) y Establ. Dest (A1_CODLOC) con sus valores correspondientes.
En la rutina de Vehículos (OMSA060), contar con un Vehículo configurado con el campo Matrícula (DA3_PLACA) con su valor correspondiente.
En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios, configurar la serie correspondiente a la Guía de Remisión e informar los campos Cód. Pto Emi (FP_PTOEMIS) y Cod. Estable (FP_ESTABL).
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410):
- Incluir un nuevo Pedido con Documento a Generar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Vehíc. Trans (C5_VEICULO), Motivo Tras (C5_MODTRAS), Fec.Ini.Tras (C5_FECDSE), Fch. Entrega(C5_FECENT), Ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST).
  - Nota: Los campos Ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.

En el módulo Facturación (SIGAFAT)

desde Actualizaciones

desde Actualizaciones |

Archivos

Form. de Remisión|

Transportadoras, configurar Transportadora con Tp.Iden.Tran (A4_TIPOTRA) con valor correspondiente.

En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios, configurar la serie correspondiente a la guía de remisión e informar los campos Cód. Pto Emi(FP_PTOEMIS) y Cod. Estable(FP_ESTABL).

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410):

Incluir un nuevo Pedido con documento a generar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Vehíc. Trans (C5_VEICULO), Motivo Tras (C5_MODTRAS), Fec.Ini.Tras (C5_FECDSE), Fch. Entrega(C5_FECENT) , ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST).
- Nota: Los campos ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST) no son obligatorios para la generación de la guía de remisión, por lo que pueden quedar vacíos.

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión| Generac. de Remitos (MATA462AN).

Seleccionar el Pedido y ejecutar la acción +Gen Remisión.
Verificar folio de remisión generada.

Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.

Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante proveedor tecnológico Stupendo mediante la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:

Image Removed

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

...

Nombre de la Variable

...

MV_CFDFTGR

...

Tipo

...

Carácter

...

Descripción

...

Indica el directorio donde se grabará el archivo con la estructura de comprobantes de retención. (FATGRECU.INI)

...

Generac. de Remitos (MATA462AN).
- Seleccionar el Pedido y ejecutar la acción +Gen Remisión.
- Verificar el folio de remisión generada.
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:

Image Added

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable	MV_CFDFTGR
Tipo	Caracter
Descripción	Indica el directorio donde se localiza el script que genera las guías de remisión. (FATGRECU.INI)
Valor Estándar	GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatgrecu.ini'

Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: MATA486E

Orden	Título	Tipo	Tamaño	Objeto	Consulta estándar	Validación	Grupo de campos
01	¿Serie de Guía Remisión ?	C	3	Get	SERNF		094 - Id de Control dos doc. fiscales
02	¿Guía Remisión Inicial ?	C	13	Get			018 - Documento de entrada/salida
03	¿Guía Remisión Final ?	C	13	Get		!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03	018 - Documento de entrada/salida

Grupo: MATA486

Orden

Título

Tipo

Tamaño

Decimal

Objeto

Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Help

01

¿Tipo de Documento ?

C

1

0

Combo

Factura

Nota de Débito

Nota de Crédito

Guía de Remisión

Informe el tipo de documento con el que

se estará trabajando durante la

transmisión electrónica:

1. Factura

2. Nota de Débito

3. Nota de Crédito

4. Guía Remisión

Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Consulta: DOCSUS

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
DOCSUS	1	01	DB	Documento Sustento	SF2
DOCSUS	2	01	01	N. Documento + Serie
DOCSUS	4	01	01	Serie Docto.	F2_SERIE
DOCSUS	4	01	02	N. Documento	F2_DOC
DOCSUS	4	01	03	Nº Autoriz	F2_NUMAUT
DOCSUS	5	01			SF2->F2_SERIE
DOCSUS	5	02			SF2->F2_DOC
DOCSUS	6	01			F2_ESPECIE == "NF"

Configurar los siguientes campos en la tabla SA4 - Transportadora:

Atributo	Contenido
Campo	A4_TIPOTRA
Tipo	C - Caracter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Validación	Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","TB"+M->A4_TIPOTRA)
Consulta estándar	TB - Tipo de Documento de Identidad
Tit. Español	Tp.Iden.Tran
Desc. Español	Tipo Identificación Trans
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Tipo Identificación Transportista, debe ser informado conforme a la tabla 6 del SRI.

Configurar los siguientes campos en la tabla SA1 - Clientes:

Atributo	Contenido
Campo	A1_CODLOC
Tipo	C - Caracter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Establ. Dest
Desc. Español	Cód. Establecimiento Dest
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Código de Establecimiento Destino. Al informarse este campo, el nodo codEstabDestino será generado en el XML de la Guía de Remisión.

Configurar los siguientes campos en la tabla SC5 - Pedido de Venta:

Atributo	Contenido
Campo	C5_MODTRAS
Tipo	M - Memo
Tamaño	300

Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: MATA486E

...

Orden

...

Título

...

Tipo

...

Tamaño

...

Decimal

...

Objeto

...

Consulta estándar

...

0

...

Grupo: MATA486

...

Orden

...

Título

...

Tipo

...

Tamaño

...

Decimal

...

Objeto

...

Item 1

...

Informe el tipo de documento con el que

se estará trabajando durante la

transmisión electrónica:

1. Factura

2. Nota de Débito

3. Nota de Crédito

4. Guía Remisión

Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Consulta: DOCSUS

...

Alias

...

Tipo

...

DOCSUS

...

1

...

DOCSUS

...

2

...

DOCSUS

...

4

...

Configurar los siguientes campos en la tabla SA4 - Transportadora:

AtributoContenidoCampoA4_TIPOTRATipoC - CaracterTamaño2


Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar

Consulta estándarTB - Tipo de Documento de Identidad

Tit. Español

Tp.Iden.Tran

Motivo Tras

Desc. Español

Tipo Identificación Trans

Motivo de Traslado
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help

Tipo Identificación Transportista

...

Indica el Motivo de Traslado.

Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo

A1

C5_

CODLOC

RUTA

Tipo

C

M -

Caracter

Memo

Tamaño

3

300
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español

Establ. Dest

Ruta

Desc. Español

Cód. Establecimiento Dest

Ruta del Vehículo
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help

Código de Establecimiento Destino

Indica la ruta del Vehículo. Al informarse este campo, el nodo

codEstabDestino

ruta será generado en el XML de la Guía de Remisión

.

...

. Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo	C5_

MODTRAS

SERSUBS

Tipo

M

C -

Memo

Caracter

Tamaño

300

3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto

	Real
Propiedad	Modificar
Grupo de Campos	094 - Id de Control dos doc.fiscales
Consulta estándar	DOCSUS - Documento Sustento

RealPropiedadModificar

Tit. Español

Motivo Tras

Serie Sust.

Desc. Español

Motivo de Traslado

Serie del Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Indica

el Motivo de Traslado.

la Serie del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML:

-codDocSustento

-numDocSustento

-numAutDocSustento

-fechaEmisionDocSustento

Atributo	Contenido
Campo	C5_

RUTA

NFSUBST

Tipo

M

C -

Memo

Caracter

Tamaño

300

13
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad

	Modificar
Grupo de campos	018 - Documento de entrada/salida

Modificar

Tit. Español

Ruta

No. Doc Sust

Desc. Español

Ruta del Vehículo

No. de Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la

ruta

Número del

Vehículo

Documento Sustento. Al informarse este campo

, el nodo ruta

será generado en

el XML de la Guía de Remisión.

automático los nodos en el XML:

-codDocSustento

-numDocSustento

-numAutDocSustento

-fechaEmisionDocSustento

Configurar los siguientes campos en la tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida:

Atributo	Contenido
Campo

C5

F2_

SERSUBS

SERMAN
Tipo	C - Caracter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Grupo de Campos	094 - Id de Control dos doc.fiscales

Consulta estándarDOCSUS - Documento Sustento


Tit. Español	Serie Sust.
Desc. Español	Serie del Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado

Si

No
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la Serie del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático

los nodos codDocSustento, numDocSustento, numAutDocSustento y fechaEmisionDocSustento en el XML con la respectiva información del documento informado.

los nodos en el XML:

-codDocSustento

-numDocSustento

-numAutDocSustento

-fechaEmisionDocSustento

Atributo	Contenido
Campo

C5

F2_

NFSUBST

NFAGREG
Tipo	C - Caracter
Tamaño

20

13
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Grupo de campos	018 - Documento de entrada/salida
Propiedad	Modificar
Tit. Español	No. Doc Sust
Desc. Español	No. de Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Indica

el

la Número del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos

codDocSustento, numDocSustento, numAutDocSustento y fechaEmisionDocSustento

en el XML

con la respectiva información del documento informado.

...

:

-codDocSustento

-numDocSustento

-numAutDocSustento

-fechaEmisionDocSustento

Atributo	Contenido
Campo	F2_

SERMAN

OBS

Tipo

C

M -

Caracter

Memo

Tamaño

3

300
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar

Grupo de Campos094 - Id de Control dos doc.fiscales

Tit. Español

Serie Sust.

Motivo Tras

Desc. Español

Serie del Doc. Sustento

Motivo de Traslado
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Indica

la Serie del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos codDocSustento, numDocSustento, numAutDocSustento y fechaEmisionDocSustento en el XML con la respectiva información del documento informado

el Motivo de Traslado.

Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo	F2_

DOCMAN

RUTDOC

Tipo

C

M -

Caracter

Memo

Tamaño

20

300
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español

No. Doc Sust

Ruta

Desc. Español

No. de Doc. Sustento

Ruta del Vehículo
Obligatorio	No
Usado

Si

No
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la

Serie

ruta del

Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos codDocSustento, numDocSustento, numAutDocSustento y fechaEmisionDocSustento en el XML con la respectiva información del documento informado

Vehículo.

Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo	F2_

MODTRAD

FECDSE

Tipo

M

D -

Memo

Fecha

Tamaño

300

8
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español

Motivo

Fec.Ini.Tras

Desc. Español

Motivo

Fecha Inicio de

Traslado

traslado
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help

Indica el Motivo de

Fecha Inicio del Traslado.

Atributo	Contenido
Campo	F2_

OBS

FECANTF

Tipo

M

D -

Memo

Fecha

Tamaño

300

8
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español

Ruta

Fch. Entrega

Desc. Español

Ruta del Vehículo

Fecha Entrega
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help

Indica la ruta del Vehículo

Fecha Inicio Entrega/Fin de traslado.

Card documentos

Informacao	Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
Titulo	¡IMPORTANTE!

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02. SITUACIÓN/REQUISITO

03. SOLUCIÓN

FATGRECU.INI

03. SOLUCIÓN

FATGRECU.INI

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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