Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 5

changes.mady.by.user Eduardo Perez Manriquez

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Janyeri Colin Huerta

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombreFecha
MATA486Documentos Electrónicos.01/04/2022
MATA462ANGeneración de Remitos.0106/04/2022
M486XFUNEQFunciones Genéricas de Facturación Electrónica de Ecuador.0506/04/2022
LOCXFUNAFunciones generales de documentos fiscales.01/04/2022
MATV410AFunciones Genéricas para Pedidos de Venta.30/03/2022
FATGRECU.INIScript de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta.30/03/2022
País:Ecuador (Pacote ATUSX: 010341)
Ticket:12744531
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-14415

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Procedimiento
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-14730.
  3. Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Transportadoras, configurar Transportadora con el campo Tp.Iden.Tran (A4_TIPOTRA) con su valor correspondiente.
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar Cliente con los campos Direcc. Entre (A1_ENDENT), RUC (A1_CGC) y Establ. Dest (A1_CODLOC) con sus valores correspondientes.
  3. En la rutina de Vehículos (OMSA060), contar con un Vehículo configurado con el campo Matrícula (DA3_PLACA) con su valor correspondiente.
  4. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios, configurar la serie correspondiente a la Guía de Remisión e informar los campos Cód. Pto Emi (FP_PTOEMIS) y Cod. Estable (FP_ESTABL).
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410):
    • Incluir un nuevo Pedido con Documento a Generar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Vehíc. Trans (C5_VEICULO), Motivo Tras (C5_MODTRAS), Fec.Ini.Tras (C5_FECDSE), Fch. Entrega(C5_FECENT), Ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST). 
      • Nota: Los campos Ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
      • Para evitar errores al capturar el pedido de venta, se recomienda activar el parámetro MV_VALGREQ igual a .T..
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión| Generac. de Remitos (MATA462AN).
    • Seleccionar el Pedido y ejecutar la acción +Gen Remisión.
    • Verificar el folio de remisión generada.
  7. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
    • Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
    • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
    • Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
    • Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:

 


...

Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable

MV_CFDFTGR

Tipo

Caracter

Descripción

Indica el directorio donde se localiza el script que genera las guías de remisión. (FATGRECU.INI)

Valor EstándarGetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatgrecu.ini'                

Nombre de la Variable

MV_VALGREQ

Tipo

Lógico

Descripción

Parámetro que activa las validaciones de los campos utilizados para generar y trasmitir

de

guías de remisión

Valor Estándar.T.


Preguntas en el archivo  SX1 - Preguntas
Grupo: MATA486E

...

Configurar los siguientes campos en la tabla SC5 - Pedido de Venta:


AtributoContenido
Campo

C5_

MODTRAS

FECDSE

Tipo
M
D -
Memo
Fecha
Tamaño
300
8
Decimal0
Formato
@!

ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. Español
Motivo
Fec.Ini.Tras
Desc. Español
Motivo
Fecha Inicio de
Traslado Máximo 300 caracteres
traslado  
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica el Motivo de Traslado.

Fecha Inicio del Traslado.

RUTARutaRuta del Vehículo 
AtributoContenido
CampoC5_
MODTRAS
TipoM - Memo
Tamaño300
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. Español
Motivo Tras
Desc. Español
Motivo de Traslado 
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica el Motivo de Traslado.

Máximo 300 caracteres.

AtributoContenido
CampoC5_RUTA
TipoM - Memo
Tamaño300
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolRuta
Desc. EspañolRuta del Vehículo 
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica la ruta del Vehículo. Al la ruta del Vehículo. Al informarse este campo, el nodo ruta será generado en el XML de la Guía de Remisión. Máximo 300 caracteres.

...

@!
AtributoContenido
Campo

F2_FECDSE

TipoD - Fecha
Tamaño8
Decimal0
Formato
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolFec.Ini.Tras
Desc. EspañolFecha Inicio de traslado  
ObligatorioNo
UsadoNo
Exhibe en BrowseNo
Help

Fecha Inicio del Traslado.

AtributoContenido
Campo

F2_FECANTF

TipoD - Fecha
Tamaño8
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolFch. Entrega
Desc. EspañolFecha Entrega 
ObligatorioNo
UsadoNo
Exhibe en BrowseNo
Help

Fecha Inicio Entrega/Fin de traslado.

AtributoContenido
Campo

F2_VEICULO

TipoC - Caracter
Tamaño8
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
ValidaciónVazio().Or.ExistCPO("DA3")                                                                
PropiedadModificar
Tit. EspañolVehic.Transp
Desc. EspañolVehículo del Transporte   
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Vehiculo utilizado en el Transporte del pedido.


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
Titulo¡IMPORTANTE!

...