Histórico da Página

• Para validar el llenado XML lote se puede realizar con cualquier documento.
  • Si es llenado conforme a lo solicitado por SIFEN (consultar la documentación de la factura electrónica), se obtiene un numero de lote con el cual se podrá realizar la consulta del lote posteriormente.
• Agregar una remisión transferencia entre sucursales de salida (RTS) (SIGAEST>> Actualizaciones | Movimientos | Fiscales | Transferencia Entre Sucursales) usando los datos de configuraciones previasRegistrar las sucursales como proveedores y clientes una de las otras.Al registrar una sucursal como proveedor o cliente, realice el vínculo del registro con la sucursal correspondiente en la tabla de empresas del sistema; este vínculo se puede establecer de dos maneras distintas:    Por medio del código de la sucursal en el sistema: en el módulo de Proveedor y/o Cliente, informe el campo "Suc. Transf" con el código de la sucursal del registro de empresas de sistema.
  • Al ingresar por primera vez en la rutina de remisión de transferencias entre sucursales(MATA462TN) se puede seleccionar el Proveedor y/o Cliente de la sucursal, destino u origen.

• Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica.

• Ir al módulo de compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos) agregar:

• • TES de salida(SIGACOM>>|Actualizaciones |Archivos| Tipo de entrada y salida) sin impuestos
    • Es necesario para la RTS informar el campo "Trans suc." Igual a "1 - Si"
•  
  • Producto(SIGACOM>>|Actualizaciones |Archivos).
•  
  • Proveedor (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos | Proveedores). Rutina MATA020.

• • • Código.
    • Tienda.
    • Razón social.
    • N° Fantasía
    • Dirección.
    • Provincia.
    • Sucursal.
    • Tipo.
    • ¿Ag.Ret.IVA?
    • Los campos siguientes deben estar informados para la transmisión de la RTS.
      • Los campos siguientes son obligatorios cuando el proveedor sea usado en alguna RTS.
        • Cód. Depto.
        • Cód. Ciudad.
        • Cód.Distrito.
        • No. Casa.
        • Fisic/Jurid.
        • RUC.
        • Barrio.
        • CP.
        • País.

• En el módulo de Libros Fiscales incluir:
  • Una serie para remisión (SIGAFIS>> Actualizaciones| Archivos| Contr. Formularios).
  • Nota: configurar igual que para las remisiones de venta o utilizar la misma serie.

• En el módulo Gestión de distribución incluir
  • Un transportista (SIGAOMS >> Actualizaciones | Archivos) es obligatorio informar los campos:
    • Código.
    • Nombre.
    • RUC.
    • Tipo de contribuyente.
    • Tipo de Iden. 
  • Un vehículo (SIGAOMS >> |Actualizaciones | Archivos | Logística) es obligatorio informar los campos:
    • Vehículo.
    • Modelo.
    • Vehic. Activo.
    • Tipo Transp.
    • Tipo vehicul.

• • se muestra los parámetros 
    •  ¿Tipo?:  Salida
    • ¿Incluir Vínculo?: Si
    • ¿Asiento Contab. On-Line?: No
    • ¿Muestra Asiento Contab?: No
    • ¿Agrupa Asientos?: No

• • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
    • Filial Dest.
    • Proveedor.
    • Tienda.
    • Serie.
    • Naturaleza.
    • Núm. de Doc.
    • Fch Emisión.
    • Moneda.
    • Especie Doc.

Los campos siguientes se activan para la RTS.

• • • Transp.
    • Vehíc. Transp.
    • Fch Ini Tras. 
    • Fch fin Tras.
    • Inconterms.
    • Resp.Flete.
    • Tipo Nf.
    • Motivo Emis.

• • En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
    • Producto.
    • Cantidad.
    • Valor Unitario.
    • Valor total.
    • Tipo de salida (TES).
  • Grabar y verificar grabación.

• Mediante el módulo de facturación hacer la transmisión  (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
  • Primero se filtra el tipo de documento (Tipo documento, serie, rango de fechas).
  • Una vez filtrados los documentos ahora realizar la transmisión
  • Botón “Transmisión”
  • Informar Parámetros (Serie, rango)
  • Revisar los nodos del grupo "gCamEnt" del  XML:
    • No deben de ir vacíos 
    • Deben contener la información del cliente/proveedor informado.
      • Verificar los nodos dentro del nodo "gCamEnt":
        • dDirLocEnt.
        • dNumCasEnt.
        • cDepEnt.
        • dDesDepEnt.
        • cDisEnt.
        • dDesDisEnt.
        • cCiuEnt.
        • dDesCiuEnt.