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01. DADOS GERAIS
| Produto: |
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| Linha de Produto: |
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| Módulo: | Recebimento | ||||
| Função: | Recebimento de Notas - MAX0096A | ||||
| País: | Brasil | ||||
| Ticket: | |||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPREC-8010/DSUPREC-7534/DSUPREC-8063/DSUPREC-8064 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Implementado cálculo de ICMS DIFAL Base Dupla no Recebimento e na Devolução de Notas Fiscais, e incluso cálculo de FCP DIFAL na regra da Base Dupla.
...
Identificado ser necessário adequação para atender as seguintes regras:
1 - Proporcionar opções para o cálculo do ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL) nos processos de Recebimento e Devolução de notas fiscais:
1.1 - Base Normal (padrão, já calculado pelo ERP);
1.2 - Por Dentro (Base Dupla).
2 - Adequar o recebimento de notas, para realizar o cálculo do ICMS DIFAL Por Dentro (Base Dupla).
| Informações |
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ICMS DIFAL Base Normal, é cálculado da seguinte forma: |
...
ICMS DIFAL |
...
Normal |
...
= (Valor da operação x |
...
Alíquota Interna) |
Exemplo:
Valor da operação = R$ 100,00
% ICMS Diferencial Alíquota = 12%
Cálculo:
ICMS DIFAL = (100 x 0,12)
...
obs.: No Cálculo do Difal normal, não é considerado a alíquota de FCP |
Após as implementações realizadas na DSUPREC-8010, existe também , criado a opção para o do cálculo de do ICMS DIFAL Por Dentro (Base Dupla), da seguinte forma:Cálculo
ICMS DIFAL Base DuplaICMS DIFAL Por Dentro = ( ( ( (Valor da operação Operação - Valor ICMS origemOrigem) / ( 1 - Alíquota ICMS) ) x Alíquota ICMS ) - (Valor da operação x % ICMS Diferencial Alíquota) )
Exemplo:
Valor da operação = R$ 11.363,64
ICMS origem = R$ 1.363,64
Alíquota ICMS = 18%
% ICMS Diferencial Alíquota = 12%
Cálculo:
ICMS DIFAL = ( ( ( (11.363,64 - 1.363,64) / (1 - 0,18) ) x 0,18 ) - (11.363,64 x 0,12) )
ICMS DIFAL = ( ( (10.000,00 / 0,82) x 0,18 ) - 1.363,64 )
ICMS DIFAL = ( (12.195,12 x 0,18) - 1.363,64 )
ICMS DIFAL = ( 2.195,12 - 1.363,64 )
ICMS DIFAL = 831,48
03. SOLUÇÃO
(Alíquota Interna + Alíquota FCP ) ) x Alíquota Interna) - Valor ICMS Origem
| Informações | |||||||||||||||
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Legenda fórmula
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03. SOLUÇÃO
Implementado cálculo de ICMS DIFAL Por Dentro (Base Dupla) no Recebimento e na Devolução de Notas Fiscais, e incluso cálculo de FCP DIFAL na regra Por Dentro (Base Dupla).
Clique aqui para verificar as parametrizações necessárias.Foi implementado em...
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Se estiver na versão 22.01, atualizar para o service pack 22.01.XXX 048 ou superior.
Se estiver na versão 22.07, atualizar para o service pack 22.07.XXX 027 ou superior.
Se estiver na versão 23.01, atualizar para o service pack 23.01.XXX 006 ou superior.
| Card documentos | ||||
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Clique aqui para consultar a documentação de referência.
Clique aqui para consultar a documentação técnica do módulo Fiscal.
| Templatedocumentos |
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