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Campo: | Descripción: |
Moneda facturación | Moneda utilizada para la conversión de los valores informados en el pedido de venta en el momento de la facturación. |
Fecha inicial de vigencia | Rango de fechas para el período de vigencia para la atención del pedido de venta. El sistema sugiere la fecha corriente como fecha inicial y el último día del mes como fecha final, sin embargo, estas informaciones pueden alterarse. | Informações |
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| Este campo es documental y solamente se utiliza para pedidos de venta de clase de Programación de entrega, es decir, que utilizan contrato de aprovisionamiento. |
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Fch de término de vigencia | Rango de fechas para el período de vigencia para la atención del pedido de venta. El sistema sugiere la fecha corriente como fecha inicial y el último día del mes como fecha final, sin embargo, estas informaciones pueden alterarse. | Informações |
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| Este campo es documental y solamente se utiliza para pedidos de venta de clase de Programación de entrega, es decir, que utilizan contrato de aprovisionamiento. |
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Fch Mínima de atención | Rango de fechas para el período de atención del pedido de venta. El sistema sugiere la fecha corriente como fecha inicial y el último día del mes como fecha final, sin embargo, estas informaciones pueden alterarse. | Informações |
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| En este atributo, si no se informa una fecha, indica que el sistema no debe considerar esta fecha. Si se informa una fecha, causará bloqueo en el cálculo de facturas (si no hubiera Facturación previa) o en la generación de embarque para el pedido de venta (Facturación previa) si la fecha de facturación prevista estuviera fuera del rango parametrizado. |
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Fch Límite de atención | Rango de fechas para el período de atención del pedido de venta. El sistema sugiere la fecha corriente como fecha inicial y el último día del mes como fecha final, sin embargo, estas informaciones pueden alterarse. | Informações |
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| En este atributo, si no se informa una fecha, indica que el sistema no debe considerar esta fecha. Si se informa una fecha, causará bloqueo en el cálculo de facturas (si no hubiera Facturación previa) o en la generación de embarque para el pedido de venta (Facturación previa) si la fecha de facturación prevista estuviera fuera del rango parametrizado. |
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Establecimiento central | Cuando la Central de ventas esté habilitada en Mantenimiento de parámetros de pedidos - PD0301, se presentará el código del Establecimiento en el cual se digitó el Pedido de venta. |
Libera factura | Al marcar, este campo permite identificar si para el pedido de venta en cuestión habrá liberación del cálculo de factura, si no hubiera saldo suficiente en inventario para atender el pedido de venta. | Informações |
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| Solamente será posible identificar este campo si el parámetro “Libera factura sin saldo inventario” del PD0301 está identificado para considerar este parámetro. |
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Facturación parcial | Al marcar, se identifica si el pedido de venta podrá facturarse parcialmente. |
% Máx Cancel Saldo | Porcentaje máximo del total del pedido de venta permitido para cancelación del saldo. El porcentaje informado proviene de Actualización de clientes - CD1510. |
OC Cliente extendida | 
Número de la orden de compra extendida del cliente. Esta información se utilizará en la impresión del remito y de la factura. |
Tipo de factura |  Incluya
Inserte el tipo de factura del pedido de venta. Las opciones son: Venta interna0102 Exportación0103 No domiciliados0104 Venta interna - Anticipos0105 Venta itinerante0106 Factura guía0107 Venta arroz pilado;0108 Factura - Comprobante de percepción0110 Factura - Guía remitente0111 Factura - Guía transportadora.- Venta Interna
- 0112 Venta Interna - Soporta Gastos Deducibles a la Persona Física
- 0113 Venta Interna-NRUS
- 0200 Exportación de Bienes
- 0201 Exportación de Servicios - Prestación servicios realizados integralmente en el país
- 0202 Exportación de Servicios - Prestación serviços de hospedaje no domiciliado
- 0203 Exportación de Servicios - Transporte de compañías marítimas
- 0204 Exportación de Servicios - Servicios para navios e aeronaves de bandeira estrangeira
- 0205 Exportación de Servicios - Serviços que componen un paquete turístico
- 0206 Exportación de Servicios - Servicios complementarios al transporte de carga
- 0207 Exportación de Servicios - Suministro de energía eléctrica a sujetos domiciliados en la ZED
- 0208 Exportación de Servicios - Prestación de servicios realizada parcialmente en el extranjero
- 0301 Operaciones con carta de porte Aéreo (emitido a nivel nacional)
- 0302 Operaciones de transporte ferroviario de pasajeros
- 0401 Ventas no domiciliadas que no se califican como exportaciones
- 1001 Operación Sujeta a Detracción
- 1002 Operación Sujeta a Detracción - Recursos Hidrobiológicos
- 1003 Operación Sujeta a Detracción - Servicios de Transporte de Pasajeros
- 1004 Operación Sujeta a Detracción - Servicios de Transporte de Carga
- 2001 Operación Sujeta a Percepción
- 2002 Operación sujeta a Retención de Renta de segunda categoria
- 2100 Créditos a empresas
- 2101 Créditos de consumo rotativo
- 2102 Créditos de consumo no rotativo
- 2103 Otras operaciones no grabadas - empresas del sistema financiero
- 2104 Otras operaciones no grabadas - empresas del sistema de seguros
- 2105 Comprobante emitido por AFP
- 2106 Venta Nacional a Turistas - Tax Free
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Inclusión de pedido - Encabezado - Grupo Informaciones complementarias:
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