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  • SPED Fiscal Alterações do Layout 2023 - Versão 3.1.1

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BLOCO K

Deck of Cards
id1
tabLocationleft
Card
idK
labelBloco K
Registro K010:
Este registro indica o tipo de leiaute que o contribuinte adotou na informação do Bloco K
  • Indicador de tipo de leiaute adotado:
    0 – Leiaute simplificado
    1 - Leiaute completo
    2 – Leiaute restrito aos saldos de estoque

    • Mais informações: SPED Fiscal - Bloco K

    Informações
    titleObservação

    Este registro será gerado apenas para ano referência maior que 2023.

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    Painel
    borderColor#F1F1F1
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    borderStylesolid

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    BLOCO K

    Deck of Cards
    id1
    tabLocationleft
    Card
    idK
    labelBloco K
    Registro K010:
    Este registro indica o tipo de leiaute que o contribuinte adotou na informação do Bloco K
  • Indicador de tipo de leiaute adotado:
    0 – Leiaute simplificado
    1 - Leiaute completo
    2 – Leiaute restrito aos saldos de estoque

    • Mais informações: SPED Fiscal - Bloco K

    Informações
    titleObservação

    Este registro será gerado apenas para ano referência maior que 2023.

    Image Removed

    draw.io Diagram
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    diagramNameDiagrama sem nome
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    diagramWidth1441
    revision12

    Deck of Cards
    id1
    tabLocationleft

    Abaixo estão listadas as alterações Realizadas na geração do SPED Fiscal, através do TOTVS Gestão Fiscal, para atender o layout 3.1.1 com efeito a partir de Janeiro de 2023

    Deck of Cards
    id1
    tabLocationleft
    Card
    id0
    labelBloco 0
    • Registro 0220:
      O registro 0220 não será gerado para produtos onde a situação da mercadoria seja "Material de Uso e Consumo" a partir de 2023. Para mais detalhes clique aqui.
    • Registro 0221:
      Inclusão do Novo Registro 0221 (Correlação Entre Códigos De Itens Comercializados) - o mesmo só será gerado a partir de 2023. Para mais detalhes clique aqui.


    Informações
    titleInformações

    A implementação do Registro 0221 está disponível a partir da versão 12.1.2205.

    Card
    id10
    labelBloco C1
    • Registro C100:
      A partir de 2023, o código de situação de documento 04 (NF-e denegada) e 05 (NF-e Numeração inutilizada) não será mais gerado. Para mais detalhes clique aqui.
      Registro C185: 
      Se o terceiro caractere do código preenchido no campo “COD_MOT_REST_COMPL” for igual a 0, os campos 12, 13 e 14 devem ser preenchidos e os campos 10, 11 e 15 a 18 não devem ser preenchidos. Para mais detalhes clique aqui.
      Registro C800:
      A partir de 2023, o campo 09 (CNPJ_CPF) do Registro C800 não será mais gerado. Para mais detalhes clique aqui.
    • Registro C850 e C890:
      A partir de 2023, o campo 08 (COD_OBS) Será gerado com a Observação do Lançamento Fiscal quando preenchida.
      • Registro C855:
      Geração do registro C855 - Observações do Lançamento Fiscal (Código 59) Perfil A. Para mais detalhes clique aqui.
      Registro C857:
      Geração do registro C857 - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de Documento Fiscal. Para mais detalhes clique aqui.
      Registro C895:
      Geração do registro C855 - Observações do Lançamento Fiscal (Código 59) Perfil B. Para mais detalhes clique aqui.
    • Registro C897:
      Geração do registro C857 - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de
      documento fiscal.  (Código 59) Perfil B. Para mais detalhes clique aqui.
    Card
    id2
    labelBloco D
    • Registro D100: 
      A partir de 2023, o código de situação de documento 04 (CT-e denegado) e 05 (CT-e Numeração inutilizada) não será mais gerado. Para mais detalhes clique aqui.
    draw.io DiagramborderfalsediagramNameRoda Pé Sped FiscalsimpleViewerfalsewidthlinksblanktbstylehiddendiagramDisplayNamelboxfalsediagramWidth1441revision4

    Image Removed

    • 1601:
      O registro 1601 será gerado considerado todas das VENDAS realizadas (exceto para os meios de pagamento dinheiro e/ou cheque), independente se foi “Baixado ou não” e considerando a “Data de Emissão” do Lançamento. Para mais detalhes acesse SPED Fiscal - Bloco 1#1601
    • Registro 0220:
      O registro 0220 não será gerado para produtos onde a situação da mercadoria seja "Material de Uso e Consumo" a partir de 2023. Para mais detalhes clique aqui.
    • Registro 0221:
      Inclusão do Novo Registro 0221 (Correlação Entre Códigos De Itens Comercializados) - o mesmo só será gerado a partir de 2023. Para mais detalhes clique aqui.
    Card
    id0
    labelBloco 0
    Informações
    titleInformações

    A implementação do Registro 0221 está disponível a partir da versão 12.1.2205.

    Card
    id1
    labelBloco C
    • Registro C100:
      A partir de 2023, o código de situação de documento 04 (NF-e denegada) e 05 (NF-e Numeração inutilizada) não será mais gerado. Para mais detalhes clique aqui.

    • Registro C185: 
      Se o terceiro caractere do código preenchido no campo “COD_MOT_REST_COMPL” for igual a 0, os campos 12, 13 e 14 devem ser preenchidos e os campos 10, 11 e 15 a 18 não devem ser preenchidos. Para mais detalhes clique aqui.

    • Registro C800:
      A partir de 2023, o campo 09 (CNPJ_CPF) do Registro C800 não será mais gerado. Para mais detalhes clique aqui.

    • Registro C850 e C890:
      A partir de 2023, o campo 08 (COD_OBS) Será gerado com a Observação do Lançamento Fiscal quando preenchida.
    • Registro C855:
      Geração do registro C855 - Observações do Lançamento Fiscal (Código 59) Perfil A. Para mais detalhes clique aqui.

    • Registro C857:
      Geração do registro C857 - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de Documento Fiscal. Para mais detalhes clique aqui.

    • Registro C895:
      Geração do registro C855 C895 - Observações do Lançamento Fiscal (Código 59) Perfil B. Para mais detalhes clique aqui.

    • Registro C897:
      Geração do registro C857 C897 - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de
      documento fiscal.  (Código 59) Perfil B. Para mais detalhes clique aqui.


    card
    Card
    id2
    labelBloco D
    • Registro D100: 
      A partir de 2023, o código de situação de documento 04 (CT-e denegado) e 05 (CT-e Numeração inutilizada) não será mais gerado. Para mais detalhes clique aqui.

    draw.io Diagram

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    K

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    labelBloco K

    diagramNameRoda Pé Sped Fiscal
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    Image Added

    Registro K010:
    Este registro indica o tipo de leiaute que o contribuinte adotou na informação do Bloco K
  • Indicador de tipo de leiaute adotado:
    0 – Leiaute simplificado
    1 - Leiaute completo
    2 – Leiaute restrito aos saldos de estoque
    • Informações
    titleObservação

    Este registro será gerado apenas para ano referência maior que 2023.

    Informações
    titleInformações

    Documentação: Gerar SPED Fiscal

    Alterações disponíveis a partir da versão 12.1.34

    AvisoA versão 12.1.34 receberá o mínimo de implementações para manter a compatibilidade dos registros já existentes. Novos registros serão criados apenas a partir da 12.1.2205.