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  • GIA-ST (Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS por substituição tributária)

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changes.mady.by.user Patrick Matheus Stefani Ruela

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changes.mady.by.user Rosiane Cristina da Costa

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titleBGColor#FFE766
borderStyledashed
titleAviso Importante:
Section
Column
width1%

Image Added

Column
width99%

Com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência e alinhamento às atualizações mais recentes dos nossos produtos, informamos que a funcionalidade GIA-ST (Guia Nacional

Image Removed

Geração do arquivo GIAST - Guia

de Informação e Apuração do ICMS por substituição tributária), já disponível no Módulo Gestão Fiscal, não será mais suportada no produto RM Liber.exe a partir da versão 12.1.2502

Reforçamos que essa alteração faz parte do nosso processo de evolução tecnológica, com a descontinuidade gradual de funcionalidades no RMLiber.exe. Para garantir a continuidade do uso e acesso à funcionalidade GIA-ST

Informações
iconfalse

GIAST é uma rotina que encontra-se disponível no Tela de geração da GIAST, para utiliza-la basta baixar seu layout mais recente disponível no TOTVS Compartilhamento.

, recomendamos que a geração seja feita diretamente no Módulo Gestão Fiscal.

Conteúdo

Índice
excludeConteúdo
separatornone

1. Sobre

A GIA-ST (Guia de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária) é uma obrigação acessória exigida por algumas unidades federativas brasileiras para controle e recolhimento do ICMS-ST, referente às operações sujeitas ao regime de substituição tributária. O Módulo Fiscal disponibiliza uma solução para a geração dos arquivos digitais no layout exigido pelos estados, garantindo conformidade fiscal e simplificando a prestação de contas. A GIA-ST é composta por diferentes registros que organizam as informações dos contribuintes, operações de devolução, ressarcimentos, transferências e DIFAL, facilitando a gestão tributária e a entrega das obrigações mensais de forma segura e eficiente.

2. Como Gerar a GIA-ST?

A GIA-ST está disponível no Módulo Fiscal a partir da Tela de geração da GIA/ST, para utilizá-la basta baixar o layout FISLAY0024 - GIA-ST.TotvsGen disponível no TOTVS Compartilhamento

2.1 Pré-requisitos

  • Atualização do Layout: Certifique-se de que está utilizando o layout mais recente da GIA-ST.

2.2 Regras de geração 

  • Defina corretamente as Naturezas, somente Lançamentos cujos CFOPs sejam "Fiscal" serão considerados;
  • O valor do ICMS-ST deve ser maior que zero para que a operação seja considerada;
  • O arquivo será gerado considerando os Lançamentos relacionados a UF informada na tela de geração;

    • Na tela de geração da rotina é possível selecionar mais de uma UF ao mesmo tempo, será gerado um arquivo para cada Estado selecionado.

Deck of Cards
id1
Card
defaulttrue
id1
labelParametrização

A rotina da GIAST considera em sua geração Lançamentos Fiscais de Saída e de Entrada (de acordo com o registro) que atendam aos seguintes requisitos:

  • possuam CFOP "Fiscal" associado;
  • o Valor ICMS ST maior que zero;
  • sejam do mesma UF informada na tela de geração.
InformaçõesObservações:

  • São desconsiderados Lançamentos Fiscais com o “Status Cancelados” e de “Ativo Imobilizado.
  • O período de de Apuração do ICMSST deve estar encerrado para geração das guias Guias GNR no arquivo final da rotina.
Card
id2
labelParâmetros de Geração da Rotina
  • Data Layout Gerador de Saídas: Indica a data do layout da GIA-ST;
  • Coligada: Informe a Coligada a qual se deseja gerar o arquivo;
  • Data Inicial: Período Inicial de geração da Rotina;
  • Data Final: Período Final de geração da Rotina;
  • Estado: Informe o estado para geração do arquivo;
Expandir
titleImagem

Image Removed

  • GIA Sem Movimento (Sim/Não): Sim/Não
  • Substituição de GIA (Sim/Não):  Marque essa opção caso a GIA ST gerada for para substituir alguma que já foi gerada;
  • Estado: Informe o estado para geração do arquivo;
  • Local: Local de Preenchimento(Geração) da Gia ST;
  • Data de Preenchimento: Data de Preenchimento;
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titleImagem

Image Removed

  • Informações Complementares 1ª, 2ª e 3ª linha: Informações relevantes para a compreensão do preenchimento da GIAST;
  • Efetuou Transferências para UF Favorecida (Sim/Não): Transportador Revendedor Retalhista – TRR;
  • EC Nº 87/15 com Movimento (Sim/Não): Ao marcar esta opção é habilitado o Campo Referência DIFAL;
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titleImagem

Image Removed

3. Registros Gerados

O arquivo da GIAST é composto por 5 registros.

  • Registro A0 - Dados do Contribuinte: é o cabeçalho principal do arquivo e contém as informações de identificação do contribuinte e os totais consolidados das operações realizadas no período de apuração;
  • Registro A1 - Anexo 1: Operações de Devolução de Venda: detalha as notas fiscais referentes às devoluções de vendas, identificando cada documento fiscal e seus valores correspondentes;
  • Registro A2 - Anexo 2: Valores de Ressarcimento: é utilizado para informar os valores de ICMS-ST que foram ressarcidos ao contribuinte;
  • Registro A3 - Anexo 3: Transferência de ICMS-ST: destina-se a registrar as transferências de valores de ICMS-ST realizadas entre estabelecimentos do mesmo contribuinte ou para terceiros;
  • Registro A4 - EC 87/15: Valores de DIFAL:  é responsável por registrar os valores do Diferencial de Alíquota (DIFAL) referente às operações interestaduais com consumidor final, conforme exigido pela Emenda Constitucional 87/15.
Informações
iconfalse
titleRegistros Gerados
Informações
iconfalse

Basicamente, a GIA-ST é composta por 5 registros:

  • A0: Registro principal - Responsável pelas informações do contribuinte e os totalizadores do arquivo
  • A1: Anexo 1 - Responsável pelas NF (Notas Fiscais) referente a operações de devolução de venda;
  • A2: Anexo 2 - Responsável pelos valores de ICMS ST de Ressarcimento
  • A3: Anexo 3 - Responsável pelas transferências de valores de ICMS ST
  • A4: Anexo 4 - Responsável pelos valores do DIFAL
Informaçõesiconfalse
Deck of Cards
startHiddenfalse
id2
tabLocationleft
0507
Card
defaulttrue
id1
labelRegistro A0

Filtro do Registro Principal: Lançamentos Fiscais de Entrada e/ou Saída com CFOP Fiscal associada e Valor de ICMS ST maior que 0 e seja do mesmo Estado informado na Tela de Geração.


Nota

IMPORTANTE: Para gerar o arquivo da rotina devem estar cadastradas as Inscrições Estaduais no seguinte caminho: Filiais | Anexos | Inscrição Estadual ST


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titleImagem

Image Added São desconsiderados Lançamentos Fiscais com o “Status Cancelados” e de “Ativo Imobilizado.

Expandir
titleRegistro Principal

Registro Principal

Campo

Conteúdo

Tam

Tipo

DescriçãoOrigem da Informação
Soma

ID Registro

A0

02

Valor Fixo A0
A

Fixo

02

GST


Valor Fixo
GST

03

A

Versão

03

02

A


Valor Fixo 03

05

Período Referência – Formato: MMAAAA

06

N

Mês e ano do período de apuração do ICMSST

Período Informado na Tela de Geração

13

06

Inscrição Estadual – Alinhamento a Esquerda

14

A


Gerado com a IE da Inscrição Estadual ST

(Filiais | Anexos | Inscrição Estadual ST)

2728

01

GIA Sem Movimento (Sim/Não)

01

S/N


29
Gerado conforme informação da Tela

02

Substituição de GIA (Sim/Não)

01

S/N


Gerado conforme informação da Tela

03

Data do 1º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD

08

D







Consideradas até 06 guias Lançadas no Período de Apuração do Tributo ICMS ST















Gerado conforme as informações das Guias\GNR incluídas no Período de Apuração do ICMS 

37

Valor do ICMS-ST Referente ao 1º Vencimento

15

N

52

Data do 2º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD

08

D

60

Valor do ICMS-ST Referente ao 2º Vencimento

15

N

75

Data do 3º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD

08

D

83

Valor do ICMS-ST Referente ao 3º Vencimento

15

N

98

Data do 4º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD

08

D

106

Valor do ICMS-ST Referente ao 4º Vencimento

15

N

121

Data do 5º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD

08

D

129

Valor do ICMS-ST Referente ao 5º Vencimento

15

N

144

Data do 6º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD

08

D

152

Valor do ICMS-ST Referente ao 6º Vencimento

15

N

167

04

Sigla da UF Favorecida

02

A

169

Sigla da UF favorecida;

Gerado conforme informado na Tela da Rotina UF onde o Estabelecimento possui Inscrição Estadual Substituta.

07

Valor dos Produtos

15

N

184

Valor total dos produtos sujeitos à substituição tributária.

Quando destinados à Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio, informado como se devido fosse o ICMS.

Valor  Total dos produtos dos Lançamentos Fiscais DLAF.VALORMERC

08

Valor do IPI

15

N

199
Valor do IPI incidente sobre os produtos sujeitos à substituição tributária;.Valor do IPI

09

Despesas Acessórias

15

N

214
Valor do frete, seguro e outras despesas acessórias cobradas ou debitadas ao destinatário.

Soma dos campos:

DLAF.FRETE + DLAF.SEGURO + DALF.ACRESCIMO + DLAF.OUTROSACREC

10

Base de Cálculo do ICMS Próprio

15

N

Valor que serviu de base para o cálculo do ICMS próprio. Quando destinados à Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio, informar o valor da base de cálculo do crédito presumido.

Gerado com o Campo Base de Cálculo do ICMS. 

DLAF.BASEICMS

229


11

ICMS Próprio

15

N

244
Valor total do ICMS Próprio. Quando destinados à Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio, informar o valor do crédito presumido. 

Gerado com o Campo Valor do ICMS.

DLAF.VALORICMS


12

Base de Cálculo do ICMS ST

15

N

Valor total da base que serviu de cálculo para retenção do ICMS.

Gerado com o Campo Base Tributada ST.

DLAF.BASESUBT

259

13

ICMS Retido por ST

15

N

Valor do ICMS retido por substituição tributária. 

Gerado com o Campo Valor ST.

DLAF.VALORSUBT

274

14

ICMS de Devoluções de Mercadorias

15

N

Valor correspondente ao ICMS creditado em função de devolução de mercadorias sujeitas a substituição tributária.

Gerado com o Valor ST. 

DLAF.VALORSUBT

Considerar os Lançamentos Fiscais de Entrada que o CFOP seja de Devolução

289

15

ICMS de Ressarcimentos

15

N

304
Valor do ressarcimento de ICMS que possa ser apropriado no período de referência.Gerado com Lançamento de Outros Créditos\Débitos – Tipo Credito

16

Crédito do Período Anterior

15

N

Valor do crédito apurado na GIA-ST do período anterior quando for o caso.

Gerado com o Saldo Credor do Período do ICMSST do Período anterior

DPERIODOST.SALDOTRBANT

319

17

Pagamentos Antecipados

15

N

334


Não é gerado

18

ICMS-ST Devido

15

N

349


DPERIODOST.SALDOTRBATUAL

19

Repasse – ICMS Retido por Refinarias/Complementos

15

N

Relativo às operações de vendas de combustíveis derivados de petróleo, cujo imposto foi recolhido anteriormente.

Será gerado sob Demanda.

Pois o Campo  “Distribuidor de Combustíveis ou TRR com Operações para UF Favorecida “ é gerado como fixo “NÃO”
364

20

Crédito para Período Seguinte

Valor do crédito do ICMS-ST a ser apropriado no período seguinte, no caso em que a soma dos valores dos campos 13, 14 e 15

N

seja superior ao valor do campo 12.

Gerado com o Saldo Devedor\Credor quando o valor for positivo 

DPERIODOST.SALDOTRBATUAL

379

21

Total do ICMS-ST a Recolher

15

N

Valor do ICMS substituição tributária a recolher.

Gerado com o Valor do Campo Total da Substituição Tributária a Pagar do Período de Apuração.

DPERIODOST.TOTALVALORAPAGAR

394

28

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas

14

N

Número da inscrição do substituto no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

Gerado com o Campo Inscrição Estadual do Cadastro da Filial.

DFILIAL.INSCESTADUAL

408

29

Nome do Declarante

46

A

454

Informações do Representante ou Contador Legal da Filial.

DFILIAL.NOMEREPRES

30

CPF do Declarante

11

N

465

DFILIAL.CPFREPRES

31

Cargo do Declarante na Empresa

30

A

Todos os dados gerados nestes 

Campos estão no Cadastro da Filial\Anexo\ Sub Pasta Representante

DFILIAL.CARGOREPRES

495

32

Telefone DDD

04

N

499
DFILIAL.DDDREPRESENTANTE

Telefone Número

09

N

508
DFILIAL.TELREPRES

33

Fax DDD

04

N

512

DFILIAL.DDDFAXREPRESENTANTE

Fax Número

09

N

521601
DFILIAL.FAXREPRES

34

e-mail do Declarante

80

A

DFILIAL.EMAILREPRES

35

Local

30

A

631

Local de Preenchimento

Gerado conforme informação da Tela de Geração

Data – Formato: AAAAMMDD

08

D

Data de Preenchimento

Gerado conforme informação da Tela de Geração DATA ATUAL
639704

36

Informações Complementares – 1ª linha

65

A

Informações relevantes para a compreensão do preenchimento da GIAST


Campo Gerado conforme tela de Geração da Rotina



Informações Complementares – 2ª linha

60

A

764

Informações Complementares – 3ª linha

60

A

824

37

Distribuidor de Combustíveis ou TRR com Operações para UF Favorecida (Sim/Não)

Se distribuidora de combustíveis ou TRR:

  • Somente se for distribuidora de combustíveis ou TRR, assinalar no quadrículo correspondente, se realizou operações destinadas a unidade federada favorecida, de combustíveis derivados de petróleo cujo imposto já tenha sido retido anteriormente;

Gerado conforme a Tela da Rotina

Atualmente é gerado com valor Fixo igual a “NÃO”.

01

S/N

825

38

Efetuou Transferências para UF Favorecida (Sim/Não)

01

S/N

Transferências efetuadas:

  • Transferências efetuadas para filial do sujeito passivo por substituição tributária, localizada na unidade federada favorecida, relativo a produtos sujeitos à substituição tributária

Gerado conforme a Tela da Rotina

826

Código Entrega GIA

Reservado para uso Futuro

06

A

832

838

Reservado para uso Futuro

Não Gerado no Momento


Quantidade de Total de Linhas do Anexo I

06

N



Gerado automaticamente, necessário implementar.

Quantidade de Total de Linhas do Anexo II

06

N

844


Quantidade de Total de Linhas do Anexo III

06

N

850865


39

Repasse – ICMS Retido por Outros Contribuintes

15

N


866

Será gerado sob Demanda, pois o Campo  "Distribuidor de Combustíveis ou TRR com Operações para UF Favorecida " é gerado como fixo "NÃO".


EC N° 87/15 com Movimento (Sim/Não)

01

S/N


881

Gerado conforme campo na Tela de Geração


Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 1º Vencimento

15

N





Gerado sob Demanda






Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 2º Vencimento

15

N

896



Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 3º Vencimento

15

N

911



Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 4º Vencimento

15

N

926



Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 5º Vencimento

15

N

941



Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 6º Vencimento

15

N

956



Valor do ICMS Devido à UF de Destino

15

N


Gerado quando o valor do Saldo Devedor\Credor for negativo, período de Apuração\Sub Pasta Valores Diferencial de Alíquota.

DPERIODODIFAL.SALDOCREDORDEVEDOR

Considerar as informações da UF selecionada na tela da Rotina e  o Campo  “EC N° 87/15 com Movimento” igual a SIM.

971


Devoluções ou Anulações

15

N

986

Gerado com o Valor do DIFAL dos Lançamentos Fiscais com o Tipo de CFOP “Devolução”


Pagamentos Antecipados

15

N

1001

Não Geramos


Total do ICMS Devido à UF de Destino

15

N


Gerado quando o valor do Saldo Devedor\Credor for negativo, período de Apuração\Sub Pasta Valores Diferencial de Alíquota

DPERIODODIFAL.SALDOCREDORDEVEDOR

Considerar as informações da UF selecionada na tela da Rotina

1016


Total ICMS FCP

15

N

1031

Gerado quando o valor do Saldo Devedor\Credor FCP for negativo, período de Apuração\Sub Pasta Valores Diferencial de Alíquota

DPERIODODIFAL.SALDOCREDORDEVEDORFCP

Considerar as informações da UF selecionada na tela da Rotina






Informações

Observações:

O Campo 39 – Repasse de ICMS Retido por outros contribuintes, diz respeito apenas às refinarias e distribuidoras de combustível.

02
Card
id2
labelRegistro A1

Filtro do Registro Anexo I: Lançamentos Fiscais de Entrada que o Tipo de CFOP associado seja Devolução com valor Substituição maior que zero onde o Fornecedor Origem/Destino seja do mesmo Estado informado na Tela de Geração.

ID
Expandir
titleRegistro Anexo I

Registro Anexo I

Campo

Conteúdo

Tam
Descrição

Tipo

Soma

Origem da Informação
Id Registro

A1

02

A


Valor Fixo A1

Número da Nota Fiscal

13

N

15

Número da nota fiscal de devolução

Gerado com o Número do Lançamento de Entrada e que o CFOP seja do Tipo Devolução

DLAF.DOCINI

Série da Nota Fiscal

03

A

18

Gerado com o Campo Serie do Lançamento

DLAF.SERIEDOC

Inscrição Estadual

14

A

32

Inscrição estadual do contribuinte que está procedendo a mesma

Gerar com a Inscrição Estadual do Cliente\Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

FCFO.INSCESTADUAL

Data de Emissão da Nota Fiscal – Formato: AAAAMMDD

08

N

40

Gerado com o Campo Data Emissão do Lançamento 

DLAF.DATAEMISSAO

Valor do ICMS-ST de Devolução

15

N

55


Gerado com o Campo Valor Subst do Lançamento

DLAF.VALORSUBT



02
Card
id3
labelRegistro A2

Filtro do Registro Anexo II: Lançamentos de Referencia de Outros Débitos/Créditos vinculados ao Período de ICMS-ST onde o Estado da Referência seja o mesmo da tela de Geração.

ID
Expandir
titleRegistro Anexo II

Registro Anexo II

Campo

Conteúdo

Tam
Descrição

Tipo

Soma

Origem da Informação
Id Registro

A2

02

A


Valor Fixo A2

Número da Nota Fiscal


Gerado como Número do Lançamento Fiscal

13

N

15

associado ao Lançamento de Outros Débitos\Créditos

DLAF.DOCINI

Ou 

Com os Dados dos Lançamentos “Não Cadastrado”

DLDCNF..DOCINI

Série da Nota Fiscal

03

A

18

Inscrição Estadual

14

A

32


Gerado com a Série 

DLAF.SERIEDOC

Ou 

Com os Dados dos Lançamentos "Não Cadastrado"

DLDCNF.SERIEDOC

Inscrição Estadual

Inscrição estadual do destinatário

Gerado com a Inscrição Estadual do Cliente\Fornecedor associado ao Lançamento Fiscais.

Ou

Com os Dados dos Lançamentos "Não Cadastrado"

DLDCNF.INSCESTADUAL

Data de Emissão da Nota Fiscal – Formato: AAAAMMDD

08

N

40


Gerado com a Data de Emissão

DALF.DATAEMISSAO

Ou

Com os Dados dos Lançamentos "Não Cadastrado"

DLDCNF.DATAEMISSAO

Valor do ICMS-ST de Ressarcimento

15

N

55

Gerado com o Valor do Campo 

DLDC.VALORLDC



Card
id4
labelRegistro A3

Filtro do Registro Anexo III: Lançamentos de Saída, com CFOP Transferência do tipo Empresa\Empresa com Parâmetro de Geração "Efetuou Transferências para UF Favorecida" estiver igual a "SIM" e com o Valor de ST maior que zero.

Soma
Expandir
titleRegistro Anexo III

Registro Anexo III

Campo

Conteúdo

Tam

Tipo

DescriçãoOrigem da Informação

ID Registro






Valor Fixo A3

02

A

Inscrição Estadual

Inscrição estadual do destinatário

02

Inscrição Estadual

14

A

16

da Filial Destino
Base de Cálculo

 Gerado com o Campo Base de Cálculo

15

N

31

ST

DLAF.BASESUBST

Valor do ICMS destacado

15

N


Gerado com o Campo Valor ST

DLAF.VALORSUBST

Informações
titleInformações

Para gerar o Anexo III, além de atender os requisitos descritos, é necessário que na tela de geração da rotina o Parâmetro "Efetuou Transferências para a UF favorecida" esteja selecionado com "SIM";

46

02
Card
id5
labelRegistro A4
everá ser

Filtro do Registro Anexo EC 87/15:

D

 será preenchido com os valores correspondentes a totalização dos campos “Total do ICMS Devido à UF de Destino” e “Total ICMS FCP” quando existirem no Registro Principal. 

Gerar

O anexo será gerado com as informações das Guias GNR geradas no Período do Tributo ICMS. 

Soma
Expandir
titleRegistro Anexo EC 87/15

Registro Anexo EC 87/15

Campo

Conteúdo

Tam

Tipo

DescriçãoOrigem da Informação
ID Registro

A4

02

A


Valor Fixo A4

Data de Vencimento do ICMS Devido à UF de Destino – Formato: AAAAMMDD

08

D

10

Gerada com campo Data Vencimento da Guia GNR no Período do Tributo ICMS

DGUIAPERIODO.DATAVENC

Que o Código de Obrigação na Sub Pasta Outro Dados igual a “003”

Valor do ICMS

15

N

25

Gerado com o Campo Valor Apurado da Guia GNR no Período do Tributo ICMS 

DGUIAPERIODO.VALORAPURADO

Que o Código de Obrigação na Sub Pasta Outro Dados igual a "003"

Data de Vencimento FCP – Formato: AAAAMMDD

08

D

33

Gerada com campo Data Vencimento da Guia GNR no Período do Tributo ICMS

DGUIAPERIODODATAVENC

Que o Código de Obrigação na Sub Pasta Outro Dados igual a "006"

Valor do ICMS FCP

15

N

48

Informações

Observações:

Será gerado com as informações das Guias GNR geradas

  Gerada com campo Valor Apurado da Guia GNR no Período do Tributo ICMS

. 

DGUIAPERIODODATAVENC

Que o Código de Obrigação na Sub Pasta Outro Dados igual a "006"

Informações
titleInformações

Disponível a partir da biblioteca 12.1.33

NotatitleNota

Para gerar o Anexo EC 8/15, além de atender os requisitos descritos, é necessário que na tela de geração da rotina o Parâmetro "EC Nº 87/15 com Movimento" esteja selecionado com "SIM";

4.Vídeos How To

Para auxiliar no entendimento e na utilização da GIA-ST, disponibilizamos uma série de vídeos tutoriais que demonstram, de maneira prática, como executar o processo dentro do Módulo Gestão Fiscal

Deck of Cards
id4
tabLocationleft
Card
id1
labelAnexo I

Conector de Widget
width648
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=hdwxB17yLHg&t=0s&feature=youtu.be
height432

Card
id2
labelAnexo II

Conector de Widget
width648
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=7DnEebbpU4Y&feature=youtu.be
height432

Card
id3
labelAnexo III

Conector de Widget
width648
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=JpbSs909M0c&feature=youtu.be
height432

Card
id4
labelAnexo EC 87/15

Conector de Widget
width648
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=G541TLCDluY&feature=youtu.be
height432

5.Outras informações

Manual GIA ST - Versão 3:

https://receita.fazenda.rs.gov.br/conteudo/5322/arquivos---gia-st-(guia-nacional-de-informacao-e-apuracao-do-icms-substituicao-tributaria)

AvisotitleAtenção