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Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS RH

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	RH

Módulo:

SIGAGPE - Gestión de Personal.

Función:

Rutina(s)	Nombre Técnico
GPER884.PRW	Recibos de Nomina CFDI v 1.2
GPER884.INI	Generación de XML para recibos de Nómina 3.3
GPER88440.INI	Generación de XML para recibos de Nómina 4.0
GPTABMEX.PRX	Definición tablas alfanuméricas.
GPCRGMEX.PRX	Mantenimiento tablas alfanuméricas.

País:

México

Ticket:

N/A

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DNOMI-176

...

Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de Prueba
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Se debe tener implementada la solución de recibos de nómina 3.3 v1.2, para más detalle consultar el documento Recibo de Nómina CFDi versión 3.3: DT Recibo de Nómina CFDi 3.3 - México
Configurar parámetro MV_CFDI40 igual a ".T." para activar la versión 4.0 del CFDI, verificar que se tenga creado el campo RA_FISCALI y la consulta MEX010; mencionadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Verificar que se tenga información del catálogo S010 - Régimen Fiscal (tablas F3H - Definición de catálogos y F3I - Catálogos del módulo de Facturación) para más detalle consultar el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Copiar el script de Generación de XML para recibos de Nómina 4.0 (GPER88440.INI), en la carpeta "system" del ambiente (con los ajustes mencionados anteriormente) y realizar la parametrización necesaria.
Respaldar las tablas alfanuméricas (RCB y RCC), eliminar el contenido de la tabla S031 - Tipo concepto SAT.
A través de la rutina “Definición Tablas” y “Mantenimiento Tab." en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), se debe entrar a las rutinas para que se cree la tabla alfanumérica.
A través de la rutina Empleados en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Empleados), registrar un empleado que tenga informado el C.P. (RA_CEP) y el nuevo campo Rég.Fiscal (RA_FISCALI), además de todas las configuraciones ya usadas para el versión 3.3.

Informações
title Campos obligatorios
Los campos correspondientes al Nombre, RFC, Código Postal y Régimen Fiscal; tanto para el Emisor como Receptor deben coincidir con los registrados ante el SAT.
A través de la rutina “Conceptos” en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), se deben tener registros de conceptos.
A través de la rutina "Empleados" en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Empleados), tener empleados registrados.
A través de la rutina "Tipos. de Procedim."en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), contar con un procedimiento de nómina.
A través de la rutina "Procesos" en el módulo Gestión de Personal (Actualizaciones | Definic. Cálculo), tener un proceso.
A través de la rutina "Periodos" en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), tener un periodo abierto para el procedimiento y proceso definidos.
Realizar el cálculo de nómina para el empleado previamente configurado; módulo Gestión de Personal (SIGAGPE), rutina Miscelánea | Cálculos | Por Procedimientos (GPEM020).
Verificamos los Movimientos de Nómina (SRC) para el periodo, proceso y procedimiento calculados.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Recibo de Nómina CFDI v1.2 (GPER884.PRW):

Ingresar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE), opción "Informes | Periódicos | Recibo de Nómina CFDI v1.2" (GPER884). Indicar los parámetros requeridos en base al cálculo realizado previamente:
1. ¿Proceso?: Se debe definir el proceso para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para la consulta de procesos - RCJ).
2. ¿Procedimiento?: Se debe definir el procedimiento para la generación de los recibos de nómina (teclear el valor directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar los procedimientos - SRY).
3. ¿Periodo?: Se debe definir el periodo para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para la consulta de periodos - RCH). Pueden ser periodos abiertos o cerrados.
4. ¿Numero de Pago?: Se debe definir el número de pago para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar los números de pago – RCH01).
5. ¿Pre-imp/Mail?: Se debe definir el tipo de generación de los recibos de nómina. Las opciones disponibles son “Impreso” e “E-mail”. Indicar la opción "Impreso"
6. ¿De Sucursal / A Sucursal?: Se debe definir el rango de las sucursales para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar las sucursales – XM0).
7. ¿De Matricula / A Matricula?: Se debe definir el rango de matrículas para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar las matriculas – SRA02).
8. ¿De Nombre? / ¿A Nombre:? Se debe definir el rango de nombres para la generación de los recibos de nómina (teclearlo directamente).
9. ¿De Nº de Tarj. sin Rel.? / ¿A Nº de Tarj. sin Rel.?: Se debe ingresar el número de tarjeta para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente).
10. ¿De Centro de Costo? / ¿A Centro de Costo?: Se debe definir el rango de centro de costos para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar los centros de costo - CTT).
11. ¿De Departamento? / ¿A Departamento?: Se debe definir el rango de departamentos para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar departamentos - SQB).
12. ¿Situaciones por Impr?.: Se debe definir las situaciones o estatus por imprimir para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente).
13. ¿Categorías por Impr.?: Se debe definir las categorías por imprimir para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente).
14. Mensaje 1 / Mensaje 2 / Mensaje 3/ Mensaje Pie de Pag.: Definir un mensaje para mostrar en la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar mensajes – S018). Este mensaje se mostrara en la sección de mensajes del Recibo.
15. ¿De Local Pago? / ¿A Local Pago?: Definir el rango de Localidades de Pago para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente).
16. ¿Sumariza Concepto?: Definir si el concepto será resumido. Las opciones disponibles son “Si” o “No”.
17. ¿Envía Timbrar?: Definir si se envía a Timbrar o solo se imprimen. Las opciones disponibles son “Si” o “No”. Indicar la opción "NO".
Confirmar la generación del recibo de nómina.
Verificar que se haya generado de manera correcta el xml.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

DICCIONARIO DE DATOS

el XML contenga los siguientes atributos en azul:

Painel

title	Comprobante Fiscal (XML)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/nomina12 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina12.xsd" Version="4.0" Serie="000012D MG 01" Folio="020120200301" Fecha="2022-04-07T15:04:59" Sello="5mi2bys8eHtz2uXguxXWqyEfqjtCMDTQ==" NoCertificado="00001000000502636197" Certificado="MRS/CtUeOxXZxFgnV6luIS1kzu+7aj4WR+m3" SubTotal="14783.93" Descuento="1927.25" Moneda="MXN" Total="12856.68" TipoDeComprobante="N" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="76000">

<cfdi:Emisor Rfc="TME031112BC0" Nombre="TOTVS MEXICO" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GORM900830JN4" Nombre="MARCO AUGUSTO GONZALEZ RIVERA" DomicilioFiscalReceptor="76117" RegimenFiscalReceptor="605" UsoCFDI="CN01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111505" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago de nómina" ValorUnitario="14783.93" Importe="14783.93" Descuento="1927.25" ObjetoImp="01"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
<nomina12:Nomina Version="1.2" TipoNomina="O" FechaPago="2020-03-15" FechaInicialPago="2020-03-01" FechaFinalPago="2020-03-15" NumDiasPagados="1" TotalPercepciones="14783.92" TotalDeducciones="1927.25" TotalOtrosPagos="0.01" >
<nomina12:Emisor RegistroPatronal="TOV12312312345" RfcPatronOrigen="TME031112BC0"/>
<nomina12:Receptor Curp="GUCJ711118HMCRRS01" NumSeguridadSocial="96907103020" FechaInicioRelLaboral="2020-01-01" Antigüedad="P10W" TipoContrato="01" Sindicalizado="No" TipoJornada="01" TipoRegimen="02" NumEmpleado="000012" Departamento="DEPARTAMENTO 05" Puesto="ADMINISTRATIVO" RiesgoPuesto="1" PeriodicidadPago="04" Banco="030" CuentaBancaria="1234567891" SalarioBaseCotApor="7701.00" SalarioDiarioIntegrado="107.32" ClaveEntFed="QUE"/>
<nomina12:Percepciones TotalSueldos="14783.92" TotalGravado="7701.00" TotalExento="7082.92">
<nomina12:Percepcion TipoPercepcion="001" Clave="100" Concepto="Sueldo" ImporteGravado="7701.00" ImporteExento="0.00"/>
<nomina12:Percepcion TipoPercepcion="004" Clave="705" Concepto="Neto Pagado" ImporteGravado="0.00" ImporteExento="7082.92"/>
</nomina12:Percepciones>
<nomina12:Deducciones TotalOtrasDeducciones="1309.17" TotalImpuestosRetenidos="618.08" >
<nomina12:Deduccion TipoDeduccion="002" Clave="403" Concepto="ISR Neto" Importe="618.08"/>
<nomina12:Deduccion TipoDeduccion="048" Clave="490" Concepto="Provision IETU" Importe="1309.17"/>
</nomina12:Deducciones>
<nomina12:OtrosPagos>
<nomina12:OtroPago TipoOtroPago="002" Clave="002" Concepto="Subsidio para el empleo (Efectivamente entregado al trabajador)." Importe="0.01" >
<nomina12:SubsidioAlEmpleo SubsidioCausado="0.01"/>
</nomina12:OtroPago>
</nomina12:OtrosPagos>

</nomina12:Nomina>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

Informações

title	Atributos nuevos en el XML

xlms:cfdi / xsi:schemaLocation = Contienen las URL's correspondientes a la versión 4.0 de CFDI.
Exportacion = Definido en la guía de llenado que debe llevar el valor "01".
RegimenFiscal (Emisor) = Código registrado ante el SAT.
DomicilioFiscalReceptor = Código Postal del Receptor, tomado del campo RA_CEP.
RegimenFiscalReceptor = Código registrado ante el SAT para el Empleado, tomado del campo RA_FISCALI.
UsoCFDI = Definido en la guía de llenado que debe levar el valor "CN01".
ObjetoImp = Definido en la guía de llenado que debe levar el valor "01"

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Diccionario de Datos:

Verificar que se tengan las siguientes configuraciones, en caso contrario, Verificar que se tengan las siguientes configuraciones, si no crearlas desde la opción Base de Datos (Base de Datos | Diccionario) el módulo del configurador (SIGACFG).

...

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
MEX010	1	01	RE	Régimen fiscal	F3I
MEX010	2	01	01	Régimen fiscal	F812SXB("S010","RegiFiscal")
MEX010	5	01	VAR_IXB

...

VAR_IXB

...

En la Tabla SRA - Maestro de Empleados:

...

Campo	RA_FISCALI
Tipo	C - Carácter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Rég. Fiscal
Desc. Español	Régimen Fiscal
Validación	Vazio() .Or. ValidF3I("S010",M->RA_FISCALI,1,3)
Obligatorio	No
Consulta	MEX010
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Atributo requerido para incorporar la clave del régimen fiscal del contribuyente receptor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.

* Pacote de uso interno.

TABLA ALFANUMÉRICA

	MEX010
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Atributo requerido para incorporar la clave del régimen fiscal del contribuyente receptor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.

Informações

title	Paquetes de actualización

Las actualizaciones al Diccionario de Datos, se realizaron en los siguientes paquetes:

Código: 010082

Contenido: Crea del parámetro MV_CFDI40 y la consulta MEX010.

Código: 010339

Pacote: DNOMI-176 - Recibo de pago de nómina y su complemento versión 4.0 del CFDi.

Contenido: Crea el campo RA_FISCALI.

Carga de Tabla Alfanumérica

S031 - Tipo concepto SAT

Clave	Descripción
001P	Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales
002P	Gratificación Anual (Aguinaldo)
003P	Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU
004P	Reembolso de Gastos Médicos, Dentales y Hospitalarios
005P	Fondo de Ahorro
006P	Caja de Ahorro
009P	Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón
010P	Premio por Puntualidad
011P	Prima De Seguro De Vida
012P	Seguro de Gastos Médicos Mayores
013P	Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón
014P	Subsidios por Incapacidad
015P	Becas para Trabajadores y/o Hijos
019P	Horas Extras
020P	Prima Dominical
021P	Prima Vacacional
022P	Prima por Antigüedad
023P	Pagos por Separación
024P	Seguro de Retiro
025P	Indemnizaciones
026P	Reembolso por Funeral
027P	Cuotas de Seguridad Social Pagadas por el patrón
028P	Comisiones
029P	Vales de despensa
030P	Vales de restaurantes
031P	Vales de gasolina
032P	Vales de ropa
033P	Ayuda para la renta
034P	Ayuda para artículos escolares
035P	Ayuda para anteojos
036P	Ayuda para transporte
037P	Ayuda para gastos de funeral
038P	Otros ingresos por salarios
039P	Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro
044P	Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades
045P	Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes
046P	Ingresos asimilados a salarios
047P	Alimentación
048P	Habitación
049P	Premios por asistencia
001D	Seguridad Social
002D	ISR
003D	Aportaciones a Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez
004D	Otros
005D	Aportaciones a Fondo de Vivienda
006D	Descuento por Incapacidad
007D	Pensión Alimenticia
008D	Renta
009D	Préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
010D	Pago por Crédito de Vivienda
011D	Pago de Abonos INFONACOT
012D	Anticipo de Salarios
013D	Pagos hechos con exceso al trabajador
014D	Errores
015D	Pérdidas
016D	Averías
017D	Adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento.
018D	Cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro
019D	Cuotas Sindicales
020D	Ausencias (Ausentismo)
021D	Cuotas Obrero Patronales
022D	Impuestos Locales
023D	Aportaciones voluntarias
001O	Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT).
002O	Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador).
003O	Viáticos (entregados al trabajador).
004O	Aplicación de saldo a favor por compensación anual.
006O*	Alimentos en bienes (Servicios de comedor y comida) Art 94 último párrafo LISR.
007O*	ISR Ajustado por subsidio.
008O*	Subsidio efectivamente entregado que no correspondía (Aplica sólo cuando haya ajuste al cierre de mes).
999O	Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados.
050P	VIÁTICOS
024D	Ajuste en Gratificación Anual (Aguinaldo) Exento
025D	Ajuste en Gratificación Anual (Aguinaldo) Gravado
026D	Ajuste en Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU Exento
027D	Ajuste en Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU Gravado
028D	Ajuste en Reembolso de Gastos Médicos Dentales y Hospitalarios Exento
029D	Ajuste en Fondo de ahorro Exento
030D	Ajuste en Caja de ahorro Exento
031D	Ajuste en Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patron Exento
032D	Ajuste en Premios por puntualidad Gravado
033D	Ajuste en Prima de Seguro de vida Exento
034D	Ajuste en Seguro de Gastos Médicos Mayores Exento
035D	Ajuste en Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón Exento
036D	Ajuste en Subsidios por incapacidad Exento
037D	Ajuste en Becas para trabajadores y/o hijos Exento
038D	Ajuste en Horas extra Exento
039D	Ajuste en Horas extra Gravado
040D	Ajuste en Prima dominical Exento
041D	Ajuste en Prima dominical Gravado
042D	Ajuste en Prima vacacional Exento
043D	Ajuste en Prima vacacional Gravado
044D	Ajuste en Prima por antig³edad Exento
045D	Ajuste en Prima por antig³edad Gravado
046D	Ajuste en Pagos por separación Exento
047D	Ajuste en Pagos por separación Gravado
048D	Ajuste en Seguro de retiro Exento
049D	Ajuste en Indemnizaciones Exento
050D	Ajuste en Indemnizaciones Gravado
051D	Ajuste en Reembolso por funeral Exento
052D	Ajuste en Cuotas de seguridad social pagadas por el patrón Exento
053D	Ajuste en Comisiones Gravado
054D	Ajuste en Vales de despensa Exento
055D	Ajuste en Vales de restaurante Exento
056D	Ajuste en Vales de gasolina Exento
057D	Ajuste en Vales de ropa Exento
058D	Ajuste en Ayuda para renta Exento
059D	Ajuste en Ayuda para artículos escolares Exento
060D	Ajuste en Ayuda para anteojos Exento
061D	Ajuste en Ayuda para transporte Exento
062D	Ajuste en Ayuda para gastos de funeral Exento
063D	Ajuste en Otros ingresos por salarios Exento
064D	Ajuste en Otros ingresos por salarios Gravado
065D	Ajuste en Jubilaciones pensiones o haberes de retiro Exento
066D	Ajuste en Jubilaciones pensiones o haberes de retiro Gravado
067D	Ajuste en Pagos por separación Acumulable
068D	Ajuste en Pagos por separación No acumulable
069D	Ajuste en Jubilaciones pensiones o haberes de retiro Acumulable
070D	Ajuste en Jubilaciones pensiones o haberes de retiro No acumulable
071D	Ajuste en Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador
072D	Ajuste en Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes Exento
073D	Ajuste en Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes Gravado
074D	Ajuste en Alimentación Exento
075D	Ajuste en Alimentación Gravado
076D	Ajuste en Habitación Exento
077D	Ajuste en Habitación Gravado
078D	Ajuste en Premios por asistencia
079D	Ajuste en Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos salarios o ingresos asimilados.
080D	Ajuste en Viáticos gravados
081D	Ajuste en Viáticos (entregados al trabajador)
082D	Ajuste en Fondo de ahorro Gravado
083D	Ajuste en Caja de ahorro Gravado
084D	Ajuste en Prima de Seguro de vida Gravado
085D	Ajuste en Seguro de Gastos Médicos Mayores Gravado
086D	Ajuste en Subsidios por incapacidad Gravado
087D	Ajuste en Becas para trabajadores y/o hijos Gravado
088D	Ajuste en Seguro de retiro Gravado
089D	Ajuste en Vales de despensa Gravado
090D	Ajuste en Vales de restaurante Gravado
091D	Ajuste en Vales de gasolina Gravado
092D	Ajuste en Vales de ropa Gravado
093D	Ajuste en Ayuda para renta Gravado
094D	Ajuste en Ayuda para artículos escolares Gravado
095D	Ajuste en Ayuda para anteojos Gravado
096D	Ajuste en Ayuda para transporte Gravado
097D	Ajuste en Ayuda para gastos de funeral Gravado
098D	Ajuste a ingresos asimilados a salarios gravados
099D	Ajuste a ingresos por sueldos y salarios gravados
100D	Ajuste en Viáticos exentos
101D	ISR Retenido de ejercicio anterior
107D*	Ajuste al Subsidio Causado

...

* Registros nuevos agregados al catálogo de “Deducciones” y “TipoOtroPago”, disponibilizados publicados por el SAT.

Configuraciones para el catálogo de Régimen Fiscal Receptor:

Como parte de la integración con Facturación Electrónica versión 4.0, se utiliza el mismo catálogo S010 - Régimen Fiscal (del módulo de Facturación), en caso de no contar con información en la tabla S010 (al seleccionar la consulta del campo RA_FISCALI), se debe cargar el catálogo o dar mantenimiento manual, para lo que es necesario tener las opciones en el menú, verificar que se cuente con ellas o agregarlas desde la opción Menús (Entorno | Archivos) el módulo del configurador (SIGACFG).

...

- Catálogo c_RegimenFiscal.csv

...

Informações

title	NOTA:

El parámetro MV_PATH814, indica la ruta donde se colocan los archivos "csv" para la carga de Catálogos del SAT. Tiene predefinida la ruta "C:\TEMP\FISA814\

...

IMPORTANTE

Informações
title	". Al ejecutar la rutina, enviará mensajes indicando que no se encuentran diversos catálogos, que aplican para Facturación Electrónica v4.0. Para efectos de Recibo de pago de nómina, solo aplica el catálogo S010 - Régimen Fiscal.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento.

...

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Versões comparadas

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Nova versão Atual

Chave

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Diccionario de Datos:

Carga de Tabla Alfanumérica

Configuraciones para el catálogo de Régimen Fiscal Receptor:

05. ASUNTOS RELACIONADOS