PTU Batch 9.0

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Saúde

Módulo:

SIGAPLS

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
PLSPTUAPL	Layouts PTU

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
PLSA360	Rede de Atendimento
PLSA800	Produto Saúde

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos relacionados

Tabelas Utilizadas:

BA1 - Família / Beneficiários

BAU - Redes de Atendimento

BB8 - Locais de Rede Atendimento

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Versões/Release:

11.80 / 12.1.17

Descrição

Esta Issue contemplará as alterações para adequar o sistema ao PTU Batch 9.0.

Segue registros atualizados na versão PTU Batch - 9.0:

A100 - – Movimentação Cadastral de Beneficiário:

- NR_VER_TRA = '16';

- Exclusão dos campos: DS_CIDADE, CD_UF;

- Aumento do tamanho do campo: NM_EMPR_ABRE

A200 - – Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário:

- NR_VER_TRA = '07';

- Inclusão dos campos: VIA_CARTAO (BA1_VIACAR) , DT_VAL_CARTEIRA (BA1_DTVLCR)

A300 - Movimentação – Movimentação Cadastral de Beneficiário – Produtos:

- NR_VER_TRA = '15';
- Exclusão dos campos: DS_CIDADE, CD_UF;
- Aumento do tamanho do campo: NM_EMPR_ABRE;
- Inclusão do campo: RENDA_MENSAL (BA3_VALSAL) - Informado apenas quando o beneficiário for Titular e a pergunta da rotina de exportação "Envia RENDA_MENSAL" estiver como "Sim".
A500 - – Notas de Fatura em Intercâmbio:
- NR_VER_TRA = '27';
- Aumento do tamanho do campodos campos: NM_PREST_REQ, NM_HOSP, NM_PREST, NM_PROF_PREST, NM_FORNECEDOR, CD_SERVIÇO;
- Inclusão do campo: TIPO_REDE_MIN (BAU_TIPRED).

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão 11).
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
Clique em OK para continuar.
Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
  É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).
Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A100E.

Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).
Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A200B.

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Pergunte	(X1_PERGUNT)
Nome
Grupo	(X1_GRUPO)
Ordem	(X1_ORDEM)
Tipo	(X1_TIPO)
Tamanho	(X1_TAMANHO)

2. Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

B04

(X2_CHAVE)

Dente/Região

(X2_NOME)

C

(X2_MODO)

N

(X2_PYME)

3. Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

Chave	Ex.: AR
Descrição	Ex.: Tabela de IR de Aplicações Financeiras

4. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

Campo	(X3_CAMPO)
Tipo	(X3_TIPO)
Tamanho	(X3_TAMANHO)
Decimal	(X3_DECIMAL)
Formato	(X3_PICTURE)
Título	(X3_TITULO)
Descrição	(X3_DESCRIC)
Nível	(X3_NÍVEL)
Usado	(X3_USADO) Informe Sim ou Não
Obrigatório	(X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não
Browse	(X3_BROWSE) Informe Sim ou Não
Opções	(X3_CBOX)
When	(X3_WHEN)
Relação	(X3_RELACAO)
Val. Sistema	(X3_VALID)
Help	Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5. Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

Pesquisa B05PLS:

Alias	(XB_ALIAS)
Tipo	(XB_TIPO)
Sequência	(XB_SEQ)
Coluna	(XB_COLUNA)
Descrição	(XB_DESCRI)
Contém	(XB_CONTEM)

6. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	AA1
Ordem	6
Chave	AA1_FILIAL+AA1_CODVEN
Descrição	Cod. Vendedor
Proprietário	S

7. Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	(X6_VAR)
Tipo	(X6_TIPO)
Descrição	(X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)
Valor Padrão	(X6_CONTEUD)

8. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

Tabela BD5 – Contas Médicas:

Campo	Informe o conteúdo do (X7_CAMPO)
Sequência	Informe o conteúdo do (X7_SEQUENC)
Campo Domínio	Informe o conteúdo do (X7_CDOMIN)
Tipo	Informe o conteúdo do (X7_TIPO)
Regra	Informe o conteúdo do (X7_REGRA)
Posiciona?	Informe o conteúdo do (X7_SEEK)
Chave	Informe o conteúdo do (X7_CHAVE)
Condição	Informe o conteúdo do (X7_CONDIC)
Proprietário	Informe o conteúdo do (X7_PROPRI)

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas	Descrição
Nome:
Tipo:	Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:	Informe o Conteúdo padrão
Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu	Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu	Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina	Informe o Título da rotina
Programa	Informe o Fonte da rotina
Módulo	Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo	Informe a Função

A550 – Questionamentos da Câmara de Contestação:
- NR_VER_TRA = '15';
- Aumento do tamanho dos campos: NM_PRESTADOR,NM_PROFISSIONAL.

A700 – Serviços prestados em Pré-Pagamento:
- NR_VER_TRA = '20;
- Aumento do tamanho dos campos: NM_PREST_REQ, NM_HOSP, NM_PREST, NM_PROF_PREST.

A900 – Tabela Nacional de Materiais e Medicamentos
- NR_VER_TRA = '07;
- Aumento do tamanho dos campos: ID_TP_PRODUTO_MED, ID_CONFAZ.

A1200 – Pacotes
- NR_VER_TRA = '04;
- Inclusão do tipo de registro R205.
A1300 – Cadastro Nacional de Usuários
- NR_VER_TRA = '09;
- Exclusão dos campos: DS_CIDADE, CD_UF, NR_DDD, NR_RAMAL, END_EMAIL, NR_FONE;
- Aumento do tamanho dos campos: NM_EMPR_ABRE;
- Inclusão dos campos:
  - CD_MUNIC - BA1_CODMUN / BTS_CODMUN;
  - ID_BENEF_COOP - BA3_CODRDA -> BAU_COPCRE;
  - TIPO_REDE_MIN - BI3_TIPRED;
  - CD_CPF - BA1_CPFUSR;
  - DT_INCL - BA1_DATINC;
  - DT_EXCL - BA1_DATBLO;
  - QT_TOT_ R311
- Inclusão do tipo de registro R311
  - NR_DDD_1 - BA1_DDD / BTS_DDD;
  - NR_FONE_1 - BA1_TELEFO / BTS_TELEFO;
  - END_EMAIL_1 - BA1_EMAIL / BTS_EMAIL.

A1350 - Atualização de dados pessoais do beneficiário
- NR_VER_TRA = '02';
- Remoção dos campos: DS_CIDADE, CD_UF.

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o UPDPLSHX é imprescindível:

Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão 11).
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Procedimento para Implantação

Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).
Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A100E.

Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).
Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A200B.

Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).
Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A300F.

Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).
Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A500M.

Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).
Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A550I.

Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).
Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A700G.

Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).
Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A900B.

Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).
Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A1200B.

Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).
Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A1300C.

Atualizações do Compatibilizador

Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela BA8:

Campo	BA8_TPPROD
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Produto
Descrição	Tipo Produto A900
Opções	1=Alimento;2=Medicamento

Campo	BA8_CONFAZ
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Conv Confaz
Descrição	Pertence ao convênio Confaz
Opções	0=Não;1=Sim

Tabela BLZ

Campo	BLZ_VERSAO
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Versao
Descrição	Versao PTU A1200

Tabela BI3

Campo	BI3_TIPRED
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Rede Edi
Descrição	Tipo da Rede (A1300)
Opções	1=Basica;2=Especial;3=Master

2. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela BLZ

Campo	BLZ_TPCARG
Opções	1=Carga para aprovacao;2=Carga Aprovada;3=Carga publicada;4=Carga Reprovada

Tabela BG9

Campo	BG9_NREDUZ
Tamanho	30

Tabela DE1

Campo	DE1_POSINI
Tamanho	4

Campo	DE1_POSFIM
Tamanho	4

Tabela B7Q

Campo	B7Q_NOMRDA
Tamanho	70

3. Criaçãode Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_PT1350V
Tipo	C
Descrição	Versão XSD PTU A1350
Valor Padrão	"V1_00_00"

Procedimento para Utilização

A100/A200 - Movimentação Cadastral de Beneficiário / Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário:

1. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A100 (PLSUA100).
2. Informe os parâmetros.
3. Gere a Exportação.

1. Acesse Miscelânea / Importação Layout / Layout A100 (PLSP1000).
2. Informe os parâmetros.
3. Gere a Importação.
4. Será exportado o arquivo A200.

A300 - Movimentação Cadastral de Beneficiário – Produtos

1. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A300 (PLSUA300).
2. Informe os parâmetros.
3. Gere a Exportação.

A500 - Notas de Fatura em Intercâmbio
Processo AJIUS - Operadora Origem

No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importar PTU 500 (PLSEDIA500).
Informe os parâmetros indicando na pergunta Layout o conteúdo A500M. Confirme e realize a importação.
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Proc. Contas / Digitação Contas (PLSA498). Realize a análise das guias importadas.
Acesse Atualizações / Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento (PLSA470).
Selecione o menu “Novo Lote pagto”. Informe no parâmetro o sequencial do Lote de importação.
Vá até ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
Se houveram glosas, vamos iniciar o processo AJIUS. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 550 (PLSUA550).
Selecione o layout A550L, a fatura correspondente e exporte o arquivo.
Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550).
Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Origem", e na Reembolso Anestesista "Não".
Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Origem.
Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550).
Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Origem", e na Reembolso Anestesista "Não".
Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Origem.
Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.

Processo AJIUS - Operadora Executora
Com guias de intercâmbio já digitadas, no Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento /Lotes Intercâmbio(PLSA628).
Clique em Novo Lote, preencha os campos e confirme, o lote de intercâmbio é gerado.
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportar PTU 500 (PLSUA500)
Informar o parâmetro layout com o conteúdo A500M e confirmar, o arquivo PTU é gerado.
Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550).
Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Executora", e na Reembolso Anestesista "Não".
Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Executora.
Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550).
Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Executora", e na Reembolso Anestesista "Não".
Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Executora.
Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.

Reembolso Anestesista - Origem Beneficiário
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Atendimento / Autorização Reemb. (PLSA001)
Informe o campo “Rede Não Ref” B44_CODREF.
Informe o campo “Anestesista?” B44_REEANE – deve colocar este campo como 1-Sim.
Informe um profissional executante e a Operadora do profissional executante deverá ser a da Operadora de intercâmbio
Incluir um procedimento que deverá ter a composição de anestesista parametrizada no MV_PLSREAN.
Informe o valor de pagamento e selecione o menu “Valorar”.
Confirme o Reembolso.
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento /Lotes Intercâmbio (PLSA628)
Nos parâmetros informar o Mês e Ano do Reembolso e o campo “Anestesista?” colocar como Sim.
Selecione Confirmar será gerado lote de intercâmbio com um título no valor da diferença do valor reembolsado e contratado.
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportar PTU 500 (PLSUA500)
Informar o parâmetro layout com o conteúdo A500M e o Tipo de Lote preencher como Reembolso Anest.
Selecione o Lote de Intercambio que acabamos de gerar.
Será gerado o Arquivo A500 com Registro R507 com informações do Lote de Intercambio/ Reembolso de Anestesista.
Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550).
Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Beneficiár.
Confirme para realizar a importação do arquivo.
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Benef.
Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550).
Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Beneficiár.
Confirme para realizar a importação do arquivo.
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Benef.
Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.

Reembolso Anestesista - Origem Prestador
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importar PTU 500 (PLSEDIA500)
Informe parâmetros: Layout com A500M, caminho do Arquivo a Importar, código procedimento genérico diferente ao que você está importando e Tipo de Lote igual a "Reembolso Anest"
Confirme a Importação.
Em ações relacionadas selecione o menu “Guia reemb Anestesista” e visualize os registros R507 importados
Clique em visualizar para analisarmos os registros e após irmos a rotina de pagamento para pagar o valor da diferença.
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento (PLSA470)
Selecione o menu “Novo Lote pagto”
Informe no parâmetro o sequencial do Lote de importação e o pagamento de anestesista como igual a Sim.
Ir ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
Ao confirmar o pagamento vamos voltar a rotina de Importação de PTU A500 (PLSP500) e note que o status mudou para importado e pago
Se houver glosas, vamos iniciar o processo AJIUS.
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 550 (PLSUA550).
Selecione o layout A550I, a fatura correspondente e exporte o arquivo.
Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550).
Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Prestador.
Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Prest.
Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550).
Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Prestador.
Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Prest.
Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.

A700 - Serviços prestados em Pré-Pagamento

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Produto Saúde -> Produto Saúde;
2. Altere/Selecione um Produto que esteja parametrizado como Modo de Pagamento(BI3_MODPAG = 1 ) igual a Pré Pagamento;
3. Digite uma guia de intercâmbio e altere seu status para Ativa/Pronta;
4. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Faturamento -> Consolidação Co/Fm e consolide a competência.
5. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Faturamento ->Lotes Intercâmbio(PLSA628).
6. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Pagamento RDA -> Lotes de Pagamento (PLSA470)
7. Selecione o menu “Novo Lote pagto”
8. Informe os parâmetros e confirme.
9. Ir ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
10. Ao confirmar o pagamento vamos a rotina do Financeiro baixar o título.
11. No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações -> Contas a Pagar -> Baixas Pagar Man
12. Selecione o título gerado e clique em Baixar.
13. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A700 (PLSUA700).
14. Informe o Layout A700G e realize a exportação.

A900 - Tabela Nacional de Materiais e Medicamentos

1. Acesse Miscelânea / Layout Importação / Layout A900 (PLSED900MV).
2. Ao informar os parâmetros
  Na Pergunta Layout, informe A900B.
  Na Pergunta Arquivo, informe o caminho e o arquivo a ser importado.
3. Gere a Importação
4. Visualize em Atualizações / Procedimento / Tb Dinâmica Evento (PLSA140) se a tabela de medicamento e/ou material foi criada.

A1200 - Pacotes

- Exportação Layout A1200:

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Procedimento -> Pacotes;
2. Cadastre um pacote;
3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Rede de Atendimento -> RDA x Pacote;
4. Vincule uma RDA a um pacote;
5. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea -> Unimed -> Exportar -> Layout A1200.

- Importação Layout A1200:

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importar PTU 1200 (PLSP1200).
2. Informe os parâmetros indicando na pergunta Layout o conteúdo A1200B.
3. Confirme e realize a importação.

A1300 - Cadastro Nacional de Usuários

1. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A1300 (PLSUA1300

Procedimento para Utilização

A100/A200:

1. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A100 (PLSUA100).
2. Informe os parâmetros.
3. Gere a Exportação.

1. Acesse Miscelânea / Importação Layout / Layout A100 (PLSP1000).
2. Informe os parâmetros.
3. Gere a Importação.
4. Será exportado o arquivo A200.

A1350 - Atualização de Dados Pessoais do Beneficiário
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea/ Unimed / Importação / Layout A1350 (PLSP1350);
Selecione o botão Importar e informe o caminho do arquivo;
Após ser importado, acesse Ações Relacionadas/Auditar;
Selecione os registros que deseja importar para seu cadastro e confirme;
Após a auditoria os Cadastros de Vida e Beneficiários estarão atualizados, e os beneficiários alterados serão marcados para envio de alteração do SIB.

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 6

Nova versão Atual

Chave

PTU Batch 9.0

Características do Requisito

Descrição

Importante

Procedimento para Implantação

Atualizações do Compatibilizador

Procedimento para Configuração

Importante

Procedimento para Implantação

Atualizações do Compatibilizador

Procedimento para Utilização

Procedimento para Utilização

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 6

Nova versão Atual

Chave

PTU Batch 9.0

Características do Requisito

Descrição

Importante

Procedimento para Implantação

Atualizações do Compatibilizador

Procedimento para Configuração

Importante

Procedimento para Implantação

Atualizações do Compatibilizador

Procedimento para Utilização

Procedimento para Utilização