Histórico da Página
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- Situação da transação origem: para que o pedido seja gerado apenas quando a transação origem estiver com a situação "Encerrada".
- Operação destino: indicar qual operação será utilizada para o pedido de venda que será gerado.
- Representante: indicar qual representante será utilizado para o pedido de venda que será gerado.
- Condição de pagamento: indicar qual condição de pagamento será utilizada para o pedido de venda que será gerado.
- Tipo de classificação: indicar o código do tipo de classificação que será vinculada na transação origem.
- Situação do pedido destino: indicar a situação do pedido que será gerado.
- Tipo da empresa destino: indicar qual tipo de empresa será utilizada, sendo:
- "Busca empresa pela classificação" → Será necessário informar a classificação na transação, ou seja, o pedido de venda será gerado com o código do cliente referente a empresa que possui o mesmo código da classificação informada na transação.
- "Mesma empresa da transação origem" → Não será necessário informar a classificação na transação, ou seja, o pedido de venda será gerado com o código do cliente referente a empresa da transação origem.
Vale lembrar que:
- A operação de entrada deve ser utilizada no pedido de compra (CMPFM020);
- Caso seja selecionada a opção do tipo de empresa destino "Busca empresa pela classificação", deve ser informada a classificação na transação de entrada (TRAFM050 → botão "Classificação");
- Esse tipo de classificação pode ser criado através do componente TRAFM100.
- Essa classificação pode ser criada através do componente TRAFM101.
03. TELA
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GERFM254
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Remover operação duplicada | Para realizar esta ação basta apenas acionar o botão "x" do componente ou utilizar a tecla de atalho "F8" com foco em qualquer campo do componente. Para completar a ação deve-se salvar a alteração utilizando o botão "salvar" ou a tecla de atalho "F3". Quando esta ação é realizada a operação duplicada é removida. |
04. TELA
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GERFM254
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
| Situação trans. ori. | Neste campo deve ser selecionada a situação da transação origem para que o pedido seja gerado, sendo "Encerrada" ou "Atendida". |
| Operação destino | Neste campo deve ser informada a operação de saída que será utilizada para o pedido de venda que será gerado. |
| Representante | Neste campo deve ser informado o código do representante que será utilizado para o pedido de venda que será gerado. |
| Condição de pgto. | Neste campo deve ser informada a condição de pagamento que será utilizada para o pedido de venda que será gerado. |
| Tipo classificação | Neste campo deve ser informado o código do tipo de classificação que será vinculada na transação origem. |
| Situação ped. dest. | Neste campo deve ser informada a situação do pedido que será gerado. |
| Tipo empresa dest. | Neste campo deve ser informado o tipo tipo de empresa que será utilizada. |
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| HTML |
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