Necessário atualizar a rotina 2639 para uma das versões indicadas ou versão superior: - 30.0.06.002 - 30.1.00.045
1. Acesse a rotina 2639 e dê duplo clique na opção Gerar Arquivos de Integração DMS; 2. Selecione a Filial, Fornecedor, Período de Faturamento e demais campos conforme necessidade; 3. Na caixa Arquivos para serem gerados marque a opção Vendas e note que é habilitada opção Não enviar devolução de bonificação de cliente; Observação: a opção Não enviar devolução de bonificação de cliente é habilitada somente quando marcada opção Vendas na caixa de Arquivos para serem gerados. Do contrário a opção permanece desabilitada.
5. Selecione os Diretórios dos arquivos de integração e dos arquivos de Log na caixa Diretórios. Clique o botão Avançar F5;
1 - Exemplo de relatório com opção Não enviar devolução de bonificação de cliente marcada: 
2 - Exemplo de relatório com opção Não enviar devolução de bonificação de cliente desmarcada: 
A nota em destaque acima refere-se uma nota de Devolução de Bonificação.
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