01. DADOS GERAIS
| Produto: | | Solucoes_totvs |
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| Solucao | TOTVS Agro Beneficiamento |
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| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| Linha de Produto: | | Linhas_totvs |
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| Segmento | Distribuição |
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| Region | Construção Projetos |
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| Linha | Linha Protheus |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | Gestão de Agronegócio |
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| Função: | OGA250 - Romaneio com Pesagem |
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| Ticket: | 9516363 |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DAGROCCO-3722 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- Disponibilizar e realizar os ajustes necessários para a comercialização clássica na opção do menu "Informar Docto Referência" para vincular as notas.
03. SOLUÇÃO
Realizado os ajustes necessário no romaneio para a comercialização clássica para disponibilizar a opção do menu "Informar Docto Referencia", que permite realizar o vinculo da NF de venda do cliente na NF de remessa da venda a ordem, este vinculo fica registrado na tabela N8J. Após realizar este vinculo poderá ser realizado o envio da NF de remessa da venda a ordem para o SEFAZ.
Abaixo segue os passos para gerar as NF de venda para contratos com operação triangular.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
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| ids | passo1,passo2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Acesse a rotina de contrato de venda(OGA290). Inclua um contrato de venda. Necessário informar os campos código e loja entidade, código e loja terceiro, safra, produto, tabela, Op. Triangular=Sim, TES de estoque e TES financeiro(gera financeiro, atualiza estoque igual a não) e demais dados necessários. 
Confirmar o contrato.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Acesse a rotina de romaneio com pesagem (OGA250). Inclua uma romaneio do tipo 4-(S) Saída por venda. Informe o campo contrato com o contrato com tipo de operação triangular, será preenchido alguns campo automaticamente conforme dados do contrato. Informe os demais campos e realize a pesagem. Na aba comercialização terá um item conforme dados do contrato informado no cabeçalho do romaneio, usando a entidade e TES financeira do contrato.  Image Added
Atualize o romaneio. Na atualização do romaneio, na aba comercialização, no primeiro item será setado com no campo subtipo o valor 45 (S) Venda a Ordem e será adicionado mais um item com a entidade de entrega, conforme o código de terceiro informado no contrato e a TES de estoque, e será setado com o subtipo 46 (S) Remessa por venda a Ordem. |
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
| Card documentos |
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| Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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O campo subtipo é para controle.  Image Added
Confirme o romaneio. Na confirmação do romaneio será gerado o pedido de venda e as NF para os itens na aba comercialização. Primeiro será gerado a NF do item com subtipo 46 e em seguida a NF com subtipo 45. Nos itens do pedido de venda do item com subtipo 45 será referenciado a NF do item com subtipo 46, nos campos C6_NFORI,C6_SERIORI,C6_ITEMORI.  Image Added
Caso o parâmetro MV_AGRO025 esteja ativo e esteja configurado a transmissão será aberto o monitor do sefaz para transmissão da NF. No parâmetro MV_AGRO026 poderá ser definido o subtipo que não aparecerá no monitor do sefaz para transmissão da NF ao confirmar o romaneio. Após a transmissão e autorização da NF no Sefaz do item do romaneio com subtipo 45, nas opções do menu no romaneio em Outras Ações → Informar Docto Referencia, será possível vincular a NF do cliente com a NF de remessa da venda a ordem, item do romaneio com subtipo 46, este vinculo será salvo na tabela N8J. Após informar os dados na opção Informar Docto Referencia será possível transmitir a NF de remessa da venda a ordem, subtipo 46 no item do romaneio. |
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...
| HTML |
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