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  • En los documentos fiscales de salida, puede haber el débito del PIS, de COFINS, de ambos impuestos o de ninguno. La configuración del campo PIS/COFINS define cuál de los impuestos generará el débito. 
  • En los documentos fiscales de entrada, puede haber el crédito del PIS, de COFINS, de ambos impuestos o de ninguno. La configuración del campo PIS/COFINS define cuál de los impuestos generará el crédito.


Aviso
titleIMPORTANTE

Comunicamos que los campos vinculados al Registro fiscal serán descontinuados del registro de Tipos de entrada y salida (MATA080, tabla SF4) a partir de la versión 12.1.2610 (12.1.2510, para nuevos clientes), convirtiéndose este en un registro dedicado exclusivamente a la integración entre los módulos del TOTVS Backoffice - Protheus.

Las configuraciones para cálculo y registro de tributos de los documentos fiscales deben ocurrir únicamente por medio de la rutina Configurador de tributos (FISA170), disponible en el menú Libros fiscales >> Actualizaciones >> Facilitadores.

Recomendamos la evaluación y migración de sus configuraciones para la nueva rutina.

 

02.  TIPOS DE CONFIGURACIÓN

...

Total de la factura =  1000,00

Planilla financiera:


OPERACIÓN DE ENTRADA

Configuración de la TES de entrada:

...

Total de la factura = 1000,00

 

Solapa de Impuestos:


Cálculo PIS y COFINS:

Operaciones de salidas:

...

Base del COFINS Cálculo = 1.000,00 * 7,60% = 76,00

Planilla financiera:


Cálculo PIS y COFINS:

Operaciones de salida:

...

Base del COFINS Cálculo = 1.000,00 * 7,60% = 76,00


Solapa de impuestos de la factura de entrada:

Cálculo PIS y COFINS:

Operaciones de entrada:

...