Histórico da Página

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

...

Implementado cálculo de ICMS DIFAL Base Dupla no Recebimento e na Devolução de Notas Fiscais, e incluso cálculo de FCP DIFAL na regra da Base Dupla.

...

Identificado ser necessário adequação para atender as seguintes regras:

1 - Proporcionar opções para o cálculo do ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL) nos processos de Recebimento e Devolução de notas fiscais:

1.1 - Base Normal (padrão, já calculado pelo ERP);

1.2 - Por Dentro (Base Dupla).

2 - Adequar o recebimento de notas, para realizar o cálculo do ICMS DIFAL Por Dentro (Base Dupla).

...

Informações

ICMS DIFAL Base Normal, é cálculado da seguinte forma:

...

ICMS DIFAL

...

Normal

...

= (Valor da operação x

...

Alíquota Interna)

Exemplo:

Valor da operação = R$ 100,00

% ICMS Diferencial Alíquota = 12%

Cálculo:

ICMS DIFAL = (100 x 0,12)

...

obs.: No Cálculo do Difal normal, não é considerado a alíquota de FCP

Após as implementações realizadas na DSUPREC-8010, existe também , criado a opção para o do cálculo de do ICMS DIFAL Por Dentro (Base Dupla), da seguinte forma:Cálculo

ICMS DIFAL Base DuplaICMS DIFAL Por Dentro = ( ( ( (Valor da operação Operação - Valor ICMS origemOrigem) / ( 1 - Alíquota ICMS) ) x Alíquota ICMS ) - (Valor da operação x % ICMS Diferencial Alíquota) )

Exemplo:

Valor da operação = R$ 11.363,64

ICMS origem = R$ 1.363,64

Alíquota ICMS = 18%

% ICMS Diferencial Alíquota = 12%

Cálculo:

ICMS DIFAL = ( ( ( (11.363,64 - 1.363,64) / (1 - 0,18) ) x 0,18 ) - (11.363,64 x 0,12) )

ICMS DIFAL = ( ( (10.000,00 / 0,82) x 0,18 ) - 1.363,64 )

ICMS DIFAL = ( (12.195,12 x 0,18) - 1.363,64 )

ICMS DIFAL = ( 2.195,12 - 1.363,64 )

ICMS DIFAL = 831,48

03. SOLUÇÃO

 (Alíquota Interna + Alíquota FCP ) ) x Alíquota Interna) - Valor ICMS Origem

03. SOLUÇÃO

Implementado cálculo de ICMS DIFAL Por Dentro (Base Dupla) no Recebimento e na Devolução de Notas Fiscais, e incluso cálculo de FCP DIFAL na regra Por Dentro (Base Dupla). 

Clique aqui para verificar as parametrizações necessáriasFoi implementado em...

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 22.01, atualizar para o service pack 22.01.XXX 048 ou superior.

Se estiver na versão 22.07, atualizar para o service pack 22.07.XXX 027 ou superior.

Se estiver na versão 23.01, atualizar para o service pack 23.01.XXX 006 ou superior. Card documentosInformacaoPara acessar as parametrizações e conhecer o processo do DIFAL Base Dupla, consulte a documentação de referência (link no item

05

...

.

...

 ASSUNTOS RELACIONADOS

Clique aqui para consultar a documentação de referência.

Clique aqui para consultar a documentação técnica do módulo Fiscal.