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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Pedido de VendaConsulta/Cancelamento de Notas Fiscais
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Consulta/Cancelamento de Notas FiscaisPedido de Venda
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
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Acessar o cadastro do Código Geral de Operação, clicar na aba Dados Fiscaise em seguida no botão Estorno ICMS, será exibido uma nova tela para que o usuário possa configurar o CGO para calcular o estorno de ICMS nas notas fiscais baseadas em movimentações internas. Para isso, marcar o parâmetro Estornar ICMS e em seguida seguida definir como será realizado o cálculo de estorno do ICMS nas notas de Perda/Uso Consumo, através do campo Fórmula Estorno ICMS.
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| Informações |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Vlr. ICMS Calculado, Vlr ICMS Média Ponderada Últ. Entradas, Vlr ICMS Última Entrada |
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| ids | 1,2,3 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| Vlr. ICMS CalculadoO calculo do valor de estorno de ICMS será realizado através da aplicação da alíquota padrão de ICMS para operações internas do cadastro da família sobre o valor unitário do item na última nota de entrada de Compra/Transferência do produto na empresa. Multiplicado pela quantidade do produto na NF de perda/uso e consumo que está sendo emitida. Exemplo:
Produto: 123 - TESTE PRODUTO PERDA
Quantidade Perda: 26 UN NF Compra: 1 / 000
Produto: 123 - TESTE PRODUTO PERDA
Vlr Item: 25,41
Quantidade Compra: 10 UN
Alíquota Padrão Operação Interna Família: 25% Calculo : Vlr ICMS Estorno = ((25,41 / 10) * 25%25) * 26
Vlr ICMS Estorno = 0,63525 * 26 = 16,52
| Informações |
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O processo enxerga a alíquota padrão de ICMS em operação interna informada no campo Aliq. Padrão ICMS Op. Internas, assim como a alíquota padrão de ICMS em operações internas por UF informada diretamente no botão Aliq. Padrão ICMS Op. Internas UF. | Tooltip |
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| onlyIcon | true |
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| appendIcon | document |
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| iconColor | orange |
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| Cadastro > Família > Família > Dados Fiscais - Aliq. Padrão ICMS Op. Internas e Aliq. Padrão ICMS Op. Internas UF  Imagem 2 - Família - Dados Fiscais > Alíquota Padrão ICMS Operação Interna
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| Totvs custom tabs box items |
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| Vlr. ICMS Média Ponderada Últ. EntradasCalculado através do valor unitário médio ponderado das notas fiscais de entrada suficientes para compor a quantidade de saída, multiplicado pela quantidade de saída. Exemplo: Produto: 123 - TESTE PRODUTO PERDA
Quantidade Perda: 26 UN NF Compra: 1 / 000
Produto: 123 - TESTE PRODUTO PERDA
Vlr ICMS: 4,57
Quantidade Compra: 10 UN NF Compra: 2 / 000
Produto: 123 - TESTE PRODUTO PERDA
Vlr ICMS: 9,71
Quantidade Compra: 24 UN Calculo : Vlr ICMS: 4,57 + 9,71 = 14,28
Quantidde Quantidade Compra: 10 + 24 = 34 Vlr ICMS Estorno = (14,28 / 34) * 26
Vlr ICMS Estorno = 10,92
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| Totvs custom tabs box items |
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| Vlr ICMS Última Entrada
Calculado através do valor unitário do ICMS da última entrada no estabelecimento, multiplicado pela quantidade de saída.
Exemplo: Produto: 123 - TESTE PRODUTO PERDA
Quantidade Perda: 26 UN NF Compra: 2 / 000
Produto: 123 - TESTE PRODUTO PERDA
Vlr ICMS: 9,71
Quantidade Compra: 24 UN Calculo : Vlr ICMS Estorno = (9,71 / 24) * 26
Vlr ICMS Estorno = 10,52
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| Informações |
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O parâmetro dinâmico CGOS_ULT_ENTR_ESTICMS do grupo SILLUS_FATURAMENTO poderá ser utilizado para configurar quais os CGO's serão considerados na busca das notas fiscais de entrada na empresa, sendo um filtro facilitador da pesquisa de notas no processo de estorno de ICMS em operações de Perda/Uso e Consumo de mercadoria. |
03. TELA
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Outras Ações / Ações relacionadas
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Ação
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Descrição
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CONSULTA/CANCELAMENTO NOTA FISCAL
Principais Campos e Parâmetros
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Notas de Perda/Uso Consumo emitidas com base no período XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX.
04. TELA PEDIDO DE VENDA
Outras Ações / Ações relacionadas
05. TABELAS UTILIZADAS
Não há.
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