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No módulo de Vendas. Menu: Aba Pedido de Venda/Transferência > Geração Programada NF de Perda/Uso Consumo

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Preencher os seguintes dados para emissão do agendamento:

• • Nome do agendamento - Uma descrição para facilitar a identificação do agendamento criado
  • CGO - Código geral de operação a ser apontada no pedido
  • Tabela de venda - Tabela de venda Forma de pagamento - Forma de pagamento a ser apontada no pedido
  • Forma Condição de pagamento - Forma Condição de pagamento a ser apontada no pedidoCondição
  • Tabela de pagamento venda - Condição Tabela de pagamento venda a ser apontada no pedidoCondição de pagamento - Condição de pagamento
  • CGO - Código geral de operação a ser apontada no pedido
  • Empresas
    • Identificação da empresa
    • Segmento
    • Local de impressão - Se não preenchido será considerado o ponto de impressão padrão da empresa
  • Movimentação interna
    • Dia inicio - Dia inicial do período a ser consultado da movimentação interna
    • Dia fim - Dia final do período a ser consultado da movimentação interna
    • CGO de movimentação interna (pode ser mais de um, caso queira emitir uma nota para mais de um tipo de movimentação)
    • Data inicio - Data inicial do período a ser consultado da movimentação interna
    • Data fim - Data final do período a ser consultado da movimentação interna
  • Data da Dia da geração - Data pela qual será programada a geração da nota fiscal
  • Status - Status do agendamento

Exemplos de configuração:

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