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Al intentar incluir una factura (NF) y una nota de débito (NDC) para el mismo código de cliente y tienda; al utiliza utilizar la misma serie y número de documento la rutina presenta error.log por duplicidad de registros.
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Se realiza ajuste en la función aNumNaoExiste, para validar si existe un documento con mismos datos de: sucursal, número de documento, serie, cliente , tienda y tipo de documento (tipo: C y N)y tienda. Si existe un documento con los mismos valores, la rutina puede presentar los siguientes escenarios dependiendo de la configuración del parámetro MV_ALTNUM:
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de pruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio de la rutina Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe darse de alta un registro para efectuar sus pruebas.
- Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
- Hacer los pasos siguientes al mismo tiempo.
- Ingresar a la rutina Generac. Notas de Crédito y Débito (MATA465N), ubicada en "Actualizaciones | Facturación"
- Seleccionar la opción Débito y el Formulario propio = "Sí"
- Una vez dentro de la rutina, se selecciona la opción "Incluir".
- Informar el Cliente + Tienda
- Informar la Serie y seleccionar la numeración del Documento, la numeración de la NDC debe ser igual a la de la Factura del paso "b"
- Ingresar a la rutina rutina Facturación (MATA467N) ubicada en "Actualizaciones | Facturación"
- Una vez dentro de la rutina, se selecciona la opción "Incluir".
- Informar el Cliente + Tienda
- Informar la Serie y seleccionar la numeración del Documento, la numeración de la Factura debe ser igual a la de la Factura del paso "a"
- Grabar la NDC y aguardar el procesamiento
- Grabar la Factura, como la numeración ya está ocupada debe presentarse una pantalla informando que se modificó la numeración.
- Haga clic en Finalizar y aguarde el procesamiento.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Informações |
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Al utilizar la misma serie para la emisión de diferentes tipos de documentos (NF, NCC, NDC), no se va tener un consecutivo por tipo de documento. Por cada documento registrado va actualizar el consecutivo de la serie, provocando saltos en la numeración por tipo de documento. Para tener un consecutivo por tipo de documento se recomienda registrar una serie para cada tipo de documento. Por ejemplo: - A01 – Facturas (NF)
- A02 – Notas de débito (NDC)
- A03 – Notas de crédito (NCC)
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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