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BLOCO A: Documentos Fiscais - Serviços (Sujeitos ao ISS)

Para que os documentos sejam demonstrados no bloco A, deverão possuir obrigatoriamente os seguintes critérios:

1. As NFs devem possuir valores escriturado de PIS/COFINS.
2. O produto deve ser classificado como Finalidade: Serviços, na aba Divisões, no cadastro da Família do produto.

Imagem 1 - Produto com Finalidade Serviços

...

Considerando a origem do documento: 

• Para Documentos integrados ao módulo fiscal por meio dos módulos Comercial ou Orçamento:
  Se a
  • no caso da natureza de Despesa estiver marcada para Integrar para o fiscal, demonstrará apenas os documentos com modelo diferentes de ('01', '1B', '04', '55', '65'), para
  CFOP
  • CFOPs de Serviço (1933, 2933, 5933 e 6933)
  . E produto com finalidade Serviço
  • .
   
  • Documentos Os documentos marcados para integrar ao fiscal poderão ser consultados no módulo Fiscal, na Consulta de Notas Fiscais, Relatório de Entradas e outros.

  
  

  • Se a natureza de Despesa não estiver marcada para integrar para o fiscal, deverá existir a marcação ‘Gera no bloco A’.: Bloco A, no módulo Orçamento > menu Parâmetros > Parâmetros Despesa > aba 'PIS/COFINS'.

  Image Added

  Imagem 2 - Identificação de geração para o Bloco A

  
  

  • • Essas NFs poderão ser consultadas no módulo Fiscal, no menu Relatórios > Notas Fiscais de Despesas.

  Dica
  Ao atender

  ...

  as condições

  ...

  acima, os documentos serão escriturados na apuração de PIS/COFINS, relatório da Apuração de PIS/COFINS e retornarão no Bloco A

  ...

  Aviso
  Pré-Requisitos e Restrições Os registros do bloco A serão gerados somente nas situações:  Regime Fiscal de escrituração: Lucro Presumido, Modo de Escrituração: Individualizada. E demais regimes fiscais. Confira a parametrização para a empresa matriz em Configuração > Parâmetros > Empresa > Botão 'Regime'do arquivo do SPED Contribuições.

  
  

  
  

  Deck of Cards
  id BLOCOC
  Card effectType id A001 label A001 horizontal Registro A001: Abertura do Bloco A O registro de abertura é gerado obrigatoriamente, mesmo que não possua movimentações no período para os demais registros do bloco A. Deve apenas estar ativado para o layout, para ser gerado no arquivo. Card id A010 label A010 Registro A010: Identificação do Estabelecimento Busca dados do cadastro da empresa. Card id A100 label A100 Registro A100: Documento - Nota Fiscal de Serviço Quando o documento atender às condições mencionadas acima, referindo-se à um documento de Serviço, serão demonstrados os detalhes do documento nesse registro. Card id A110 label A110 Registro A110: Complemento do Documento - Informação Complementar da NF Serão demonstrados: Para os documentos integrados ao fiscal, os códigos de observações que possuam Finalidade: Complemento de Documento vinculados aos documentos. Para as notas de origem do módulo Orçamento, não integradas ao fiscal, os códigos de observações vinculados aos documentos de origem. Card id A120 label A120 Registro A120: Informação Complementar - Operações de Importação Não atendido pelo sistema Totvs Varejo Supermercados - Linha Consinco. Card id A170 label A170 Registro A170: Complemento do Documento - Itens do Documento Quando o documento atender às condições mencionadas acima, para produto de Serviço, serão demonstrados os detalhes do documento nesse registro. Para os documentos integrados ao módulo fiscal por meio dos módulos Comercial ou Orçamento, esse registro não será gerado para documentos com os status Cancelado, Cancelado Extemporâneo, NFe Denegada e NFe Numeração Inutilizada. Card id A999 label A999 Registro A990: Encerramento do Bloco A O registro de encerramento, assim como o de abertura, é gerado obrigatoriamente mesmo que não possua movimentações no período para os demais registros do bloco A. Deve apenas estar ativado para o layout, para ser gerado no arquivo.