Descrição do processo

Tela para que o usuário defina todos parâmetros para a customização de Contratos.

Detalhamento do processo

Ao acessar TOTVS Educacional | Customização | Parâmetros Contratos o usuário visualiza uma grid com os parâmetros listados para esta customização. São eles:

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• Situação de Matrícula “Matriculado” Contrato PJ: parâmetro que o usuário define qual a situação de matrícula o aluno receberá no processo de vínculo de matrícula ao contrato PJ. Esta parametrização deve ser realizada por coligada e nível de ensino.

• Situação de Matrícula “Pré Matriculado” Contrato PJ: parâmetro que o usuário define qual a situação de matrícula o aluno receberá inicialmente na realização da matrícula que seja de contrato PJ. Esta parametrização deve ser realizada por coligada e nível de ensino.

• Serviço (Processo Seletivo): parâmetro que o usuário define qual o serviço deve ser utilizado para a criação das parcelas no processo seletivo oferta online. Esta parametrização deve ser realizada por coligada e nível de ensino.

• Exibição de Cotas (Criação de Parcelas): parâmetro que o usuário define (marcando o parâmetro) se o campo “Cotas” existente no processo de criação de parcelas do contrato será exibido na tela do processo. Esta parametrização deve ser realizada por coligada e nível de ensino.

• Nº de dias para vencimento (Processo Seletivo): parâmetro que o usuário informa o número de dias após a inscrição do candidato via processo seletivo que será considerado para gerar a data de vencimento da primeira parcela do contrato. Esta parametrização deve ser realizada por coligada, filial e nível de ensino.

• Nº de dias entre Início da turma e Vencimento 2ª parcela:  parâmetro que o usuário informa a quantidade de dias entre data de início da turma e vencimento da segunda parcela. A diferença entre essas datas deve ser maior ou igual ao número de dias escolhido. Esta parametrização deve ser realizada por coligada e nível de ensino.

• Dia Fixo Vencimento (Processo Seletivo): parâmetro que o usuário informa a data de vencimento a ser considerada no processo automático de “Criação de Parcelas do Contrato” para geração da segunda parcela em diante para processos seletivos que não tenham valores de campanha definidos no anexo customizado. Deve ser parametrizado por coligada, filial e nível de ensino. 

Parâmetros de Conta Caixa e Convênio

Foi desenvolvida uma nova funcionalidade no sistema que visa parametrizar a conta caixa e convênio. Esses dados são usados na geração de lançamento para a primeira parcela criada via processo seletivo. Os dados parametrizados são carregados por filial, portanto caso mude de contexto, verifique se está parametrizado corretamente.

Onde encontrar esta tela? 

Você pode encontrar esta tela na aba de Customização, visualize a opção de Parâmetros de Conta Caixa e Convênio. 

Opção a ser visualizada:

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Tela de Parametrização de Conta Caixa e Convênio exibida após selecionar a opção acima:

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Os campos são validados e não podem estar vazios para salvar, é necessário que os dois campos estejam preenchidos para realizar o cadastro. 

Ao Clicar no botão salvar, caso algum dos campos não esteja preenchido, é exibida a mensagem a seguir:

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Caso não queria salvar nenhum registro, clique no botão Excluir.

valor retornado pelo sistema corporativo. Campo não disponível para edição;

Qtd. de Parcelas: apresenta o número de parcelas de acordo com o valor default. O usuário pode alterar o número de parcelas, desde que o novo número de parcelas seja menor ou igual ao número de parcelas sugerido por default.

Para Cursos Livres (SENAI e SESI nível de ensino “Educação Continuada”), o campo apresenta o número de parcelas de acordo com o número de meses entre a data de início e fim da turma em que o aluno está matriculado. Atenção: o arredondamento da diferença do número de meses é feito para cima.

Para coligada SESI, Nível de ensino “Educação Básica”, o campo apresenta o número de parcelas sugerido conforme retorno da consulta ao sistema corporativo.

Tipo de Cliente: preenchido com valor retornado pelo sistema corporativo. Campo não disponível para edição; 

Valor da Parcela: cálculo realizado do valor do contrato dividido pelo número de parcelas. A parcela é gerada sempre com o valor cheio, isto é, sem desconto. Campo não disponível para edição; 

Serviço: preenchido por default com o serviço “Mensalidade”; 

Tipo Parcela: preenchido por default com o tipo “Parcela do Plano”. Campo não disponível para edição; 

Desconto de Campanha

: flag que habilita/desabilita os campos da

campanha; 

Campanha: faz a leitura da lista de campanhas da tabela dinâmica CURSOSCAMP. As campanhas devem ser cadastradas no SGE com o mesmo código das campanhas existentes no sistema corporativo. Ao clicar em “Consultar” é enviado o código da campanha ao sistema corporativo, para que retorne o percentual de desconto da campanha e para qual parcela o desconto será aplicado. 

Parcela: caso seja consultado um valor de campanha, o campo é preenchido com o retorno da informação do sistema corporativo para qual parcela deve ser aplicado o desconto da campanha. 

Desconto: caso seja consultado um valor de campanha, o campo é preenchido com o retorno da informação do sistema corporativo do percentual de desconto que deve ser aplicado sobre a Parcela retornada no campo “Parcela”. Quando a parcela for gerada, o tipo de desconto será preenchido = a “Valor”. 

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Aplicar Cota: flag que habilita/desabilita os campos da cota;

Parcela: o usuário informa qual a parcela deve receber a modificação no número de cotas após clicar no botão “Aplicar”;

Nº de Cotas: indica o número de cotas para parcela. O número de cotas por default é preenchido com o valor 1.

% Cota: o usuário informa o % a ser pago em cada parcela da cota. A customização realiza o cálculo do valor original da parcela (campo “Valor Parcela”) e considera o percentual informado. Ao clicar em “Aplicar” o % definido é considerado para a parcela origem e as demais parcelas originadas daquela cota receberão o valor restante para que a soma dos valores seja igual ao valor total da parcela. Neste momento o campo data de vencimento da(s) parcela(s) da cota ficam disponível para edição.

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Obs. Para limpar cotas, o usuário deve deixar o campo data de vencimento sem preencher e desabilitar a flag "Aplicar Cota".

Parcelas

COLUNA Id: Nº da parcela; 

COLUNA Data de Vencimento: 

O dia de vencimento é definido pelo usuário no campo “Dia Vencimento”.

Para coligada SENAI e SESI nível de ensino “Educação Continuada”.

• A 1° parcela é gerada com a data da assinatura do contrato. As demais parcelas iniciam o vencimento no mês subsequente ao mês de início da turma da matrícula do aluno. A data de vencimento das demais parcelas são calculadas conforme exemplo: 

  • Data de início da turma:10/03/2019

  • Dia de vencimento selecionado:

• • 05 

  • 2° Parcela: 05/04/2019

  • 3° Parcela: 05/05/2019 assim por diante.

• A diferença entre data de vencimento da 2ª parcela e a data de início da turma deve ser maior ou igual ao número de dias parametrizado em "Nº de dias entre Início da turma e Vencimento 2ª parcela". A validação também é feita para cota (2ª parcela).

Para coligada SESI, Nível de ensino “Educação Básica”, a geração de parcelas segue as seguintes regras:  

• Para contratos com datas de assinatura no mês/ano anterior ou menor ao mês/ ano de início da vigência do contrato e ((mês/ano da data de início de vigência menor ou igual ao mês/ano da data de início da turma) ou (turma não informada)), a  1°parcela é gerada na data da assinatura do contrato. O mês de vencimento das demais parcelas são a partir do mês/ano da data de vigência do contrato.

• Para contratos com datas de assinatura no mês/ano que seja igual ao mês/ ano de início da vigência do contrato, a 1°parcela é gerada na  data da assinatura do contrato. O mês de vencimento das demais parcelas são do mês subsequente a data de vigência do contrato.

• Para contratos com datas de assinatura no mês/ano anterior ou menor ao mês/ ano de início da vigência do contrato e ((mês/ano da data de início de vigência for maior ao mês/ano da data de início da turma) ou (turma não informada)), a 1°parcela é gerada na data da assinatura do contrato. O mês de vencimento das demais parcelas são a partir do mês subsequente a data de vigência do contrato.

Para parcelas que possuem cotas aplicadas, a regra descrita acima não se aplica. A primeira parcela da cota permanecerá com a data de vencimento que originou a parcela. A partir da parcela da segunda cota, o campo data de vencimento fica habilitado com preenchimento obrigatório, para que o usuário defina a data de pagamento da parcela.

COLUNA

Desconto: valor de desconto de campanha aplicado sobre a parcela; 

COLUNA Valor Atual: cálculo realizado para parcelas que possuem descontos aplicados:

“Valor da Parcela” - “Desconto”.

Quando o usuário clica em executar são criadas as parcelas, o período contábil do contrato é preenchido de forma automática e o lançamento é gerado automaticamente no Totvs RM Financeiro apenas para primeira parcela do contrato. Os lançamentos das demais parcelas devem ser gerados manualmente pelo usuário através de processo padrão do SGE. O título será gerado no Protheus por integração padrão, sem intervenção da customização.

Importante

• O grupo “Cota” é visível na interface apenas se o parâmetro Exibição de Cotas estiver marcado.

• O responsável financeiro utilizado na geração da parcela deve estar cadastrado no contrato ou no cadastro do aluno, seguindo as regras de cadastro de cliente conforme "Cadastro de Pessoa Física".

• A parcela é gerada com a data de competência em branco. 

• O campo “Origem da Parcela” é preenchido como “ Inclusão Manual”.

• Uma vez criadas as parcelas, caso necessário atualizar/regerar o usuário deve utilizar funcionalidades padrões, sem interferência de customização.

• A funcionalidade de Plano de Pagamento não deve ser utilizada. A permissão de alteração/ inclusão desse campo se dará pela aba “Acesso a Campos” no cadastro nativo de perfil do SGE. Essa configuração é de responsabilidade do DR.

• Uma vez contabilizado o contrato, não é possível alterar as datas de competência inicial e final.

• O processo para criação de parcelas do contrato deve ser executado para um registro de contrato por vez. Visto que, para cada aluno os valores e cotas podem variar.

• Para matrículas de retorno no mesmo período letivo SENAI, o aluno já vai estar matriculado no Período Letivo, então é necessário incluir a turma e turma/disciplina pelo processo de “matricular aluno nas disciplinas”. O contrato deverá ser criado manualmente sem vínculo de plano de pagamento e criação das parcelas será feita pela execução do processo customizado “Criação de Parcelas do Contrato”.

• Para matrículas de retorno no mesmo período letivo SESI, a matricula deve ser realizada pela interface de “matricula isolada”. O contrato deverá ser criado manualmente sem vínculo de plano de pagamento e criação das parcelas será feita pela execução do processo customizado “Criação de Parcelas do Contrato”.

 Os dados de conta caixa e convênio são gerados de acordo com a parametrização customizada na tela Parâmetros de Conta Caixa e Convênio.

Os lançamentos das demais parcelas devem ser gerados manualmente pelo usuário através de processo padrão do SGE. O título será gerado no Protheus por integração padrão, sem intervenção da customização.

O contrato já é criado com valores retornados pela consulta, não sendo necessário executar o processo de “Criação de Parcelas do Contrato”.

Descrição do processo

Criação do campo complementar “Contrato PJ” na tela de matrícula no período letivo. 

Detalhamento do processo

O campo complementar “Contrato PJ” na tela de matrícula no período letivo foi incluído, via script, na base de dados no momento da instalação da customização. Cabe a FIRJAN disponibilizar o campo na tela de matrícula do período letivo por meio das configurações de campos complementares disponíveis por Nível de Ensino. O controle de acesso para editar as informações do campo deve ser feito através do perfil do usuário, funcionalidade nativa do SGE.

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Toda inclusão e/ou alteração do campo complementar é gravada no anexo de “Histórico de alteração campo contrato PJ”.

Descrição do processo

Criação da interface Histórico de Alteração do campo contrato PJ, em que o usuário visualiza registros do histórico de inclusão e alteração do campo complementar Contrato PJ existente na tela de matrícula do período letivo.

Detalhamento do processo

No TOTVS Educacional, menu Matrícula e Avaliação | Matrículas | Anexos | Histórico de Alteração do campo contrato PJ, foi criada uma interface que exibe todos os registros de histórico de alterações no campo “Contrato PJ”. Não é possível editar registros nesta visão. 

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Descrição do processo

Criação do campo "Contrato PJ" no processo de "Matrícula via Processo Seletivo" para que o usuário indique as matrículas referentes a contratos de Pessoa Jurídica.

Detalhamento do processo

No TOTVS Educacional, menu Currículo e Oferta | Processo Seletivo RM | Matricular foi criado na interface de matrícula, na aba “Financeiro”, o campo customizado “Contrato PJ”.  Este campo é utilizado para que o usuário indique as matrículas referentes a contratos de Pessoa Jurídica.  Ao finalizar o processo de matrícula esta informação é gravada no campo complementar “Contrato PJ” na tela de matrícula no período letivo.

Se na execução do processo da matrícula, o campo “Contrato PJ” estiver marcado, a matrícula é finalizada somente quando a situação de matrícula dos alunos é “Pré Matriculado”. Além disso a customização desconsidera a parametrização da situação de matrícula como “Exige Contrato” e a matrícula do aluno é criada sem contrato educacional. 

Importante

• Só são consideradas as situações de matrícula inicial “Pré Matriculado” que estejam informadas no parâmetro Situação de Matrícula “ Pré Matriculado” Contrato PJ (Parâmetros Contrato).

Descrição do processo

Criação do campo "Contrato PJ" no processo de "Matricular Aluno" para que o usuário indique as matrículas referentes a contratos de Pessoa Jurídica.

Detalhamento do processo

No TOTVS Educacional, menu Currículo e Oferta | Alunos | Processos | Matricular Aluno(s) foi criado na interface de matrícula, na aba “Lançamentos, contrato e boleto”, o campo customizado “Contrato PJ” para que o usuário indique as matrículas referentes a contratos de Pessoa Jurídica.  Ao finalizar o processo de matrícula esta informação é gravada no campo complementar “Contrato PJ” na tela de matrícula no período letivo.

Se na execução do processo da matrícula, o campo “Contrato PJ” estiver marcado, a matrícula é finalizada somente quando a situação de matrícula e de disciplinas dos alunos seja “Pré Matriculado”. Além disso a customização desconsidera a parametrização da situação de matrícula como “Exige Contrato” e a matrícula do aluno é criada sem contrato educacional. 

Importante

• Só são consideradas as situações de matrícula inicial “Pré Matriculado” que estejam informadas no parâmetro Situação de Matrícula “ Pré Matriculado” Contrato PJ (Parâmetros Contrato).

Descrição do processo

Criação do campo "Contrato PJ" no processo de "Rematrícula" para que o usuário indique as matrículas referentes a contratos de Pessoa Jurídica.

Detalhamento do processo

No TOTVS Educacional, menu Matrícula e Avaliação | Rematrícula foi criado na interface de matrícula, no grupo “Financeiro”, o campo customizado “Contrato PJ” para que o usuário indique as matrículas referentes a contratos de Pessoa Jurídica.  Ao finalizar o processo de rematrícula esta informação é gravada no campo complementar “Contrato PJ” na tela de matrícula no período letivo.

Se na execução do processo de rematrícula, o campo “Contrato PJ” estiver marcado, a rematrícula é finalizada somente quando a situação de matrícula dos alunos é “Pré Matriculado”. Além disso a customização desconsidera a parametrização da situação de matrícula como “Exige Contrato” e a matrícula do aluno é criada sem contrato educacional. 

Importante

• Só são consideradas as situações de matrícula inicial “Pré Matriculado” que estejam informadas no parâmetro Situação de Matrícula “ Pré Matriculado” Contrato PJ (Parâmetros Contrato).

• Se na execução do processo de rematrícula o usuário selecionar a opção “Cadastrar contrato Financeiro” e o campo “Contrato PJ” estiver marcado, a customização desconsidera a opção marcada e a matrícula do aluno é criada sem contrato educacional. 

Descrição do processo

Criação do campo "Contrato PJ" na tela de "Matrícula Isolada" para que o usuário indique as matrículas referentes a contratos de Pessoa Jurídica.

Detalhamento do processo

No TOTVS Educacional, menu Matrícula e Avaliação | Matrícula Isolada foi criado na interface de matrícula na aba “Dados adicionais” o campo customizado “Contrato PJ”. Este campo exibe o campo complementar já existente na tela de matrícula do período letivo. O usuário pode alterar a informação existente, marcando ou desmarcando o campo complementar. Toda alteração do campo complementar, é gravado no anexo de “Histórico de alteração campo contrato PJ”.

Se ao salvar a matrícula isolada, o campo “Contrato PJ” estiver marcado, a matrícula é finalizada somente quando a situação de matrícula do aluno é “Pré Matriculado”. 

Importante

• Só são consideradas as situações de matrícula inicial “Pré Matriculado” que estejam informadas no parâmetro Situação de Matrícula “ Pré Matriculado” Contrato PJ (Parâmetros Contrato).

• Para matrículas de retorno no mesmo período letivo SESI, a matrícula deverá ser realizada pela interface de “matricula isolada”. O contrato deverá ser criado manualmente sem vínculo de plano de pagamento e criação das parcelas será feita pela execução do processo customizado “Criação de Parcelas do Contrato”.

Descrição do processo

Interferência

customizada no processo de alteração da situação de matrícula.

Detalhamento do processo

No processo de alteração de situação de matrícula através do menu Matrícula e Avaliação | Matrículas | Processos | Alterar situação de matrícula foi criado uma validação customizada caso o usuário tente alterar a situação de matrícula do aluno de  “Pré-matriculado” para “Matriculado” para registros de matrícula que possuam o campo complementar "Contrato PJ" preenchido. Neste caso é exibida uma mensagem ao usuário e o processo não é finalizado.

A alteração de situação de matrícula (“Pré-Matriculado” para “Matriculado”) pode ser realizada somente quando existir efetivamente um contrato associado a matrícula do aluno.

Importante

• A interferência customizada faz a validação somente da alteração de situação de matrícula de contratos PJ de “Pré Matriculado” para “Matriculado”. As alterações para as demais situações de matrícula não são tratadas.

• Só são consideradas as situações de matrícula inicial “Pré Matriculado” que estejam informadas no parâmetro Situação de Matrícula “ Pré Matriculado” Contrato PJ (Parâmetros Contrato).

Descrição do processo

Tela para que o usuário defina todos parâmetros para a integração com a TECNOTIME.

Detalhamento do processo

Ao acessar TOTVS Educacional | Customização | Parâmetros Tecnotime o usuário visualiza os parâmetros utilizados para integração com a Tecnotime. São eles:

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• Base de Tecnotime: parâmetro que o usuário define qual a base de dados utilizada na integração com a Tecnotime. Esta parametrização deve ser realizada por coligada.

• Servidor Tecnotime: parâmetro que o usuário define qual o servidor utilizado pra integração. Esta parametrização deve ser realizada por coligada.

• Usuário para autenticação Tecnotime: parâmetro que o usuário define qual o usuário responsável para autenticação no servidor da Tecnotime. Esta parametrização deve ser realizada por coligada.

• Senha para autenticação Tecnotime: parâmetro que o usuário define qual a senha para autenticação no servidor da Tecnotime. Esta parametrização deve ser realizada por coligada.

• Série RPS: parâmetro que o usuário define qual a série fixa utilizada para geração do número do RPS que será enviado na integração com a Tecnotime. Esta parametrização deve ser realizada por coligada e filial.

• Discriminação do Serviço - RPS: parâmetro que o usuário define qual o texto fixo utilizado para o campo “Discriminação” que será enviado na integração com a Tecnotime. Esta parametrização deve ser realizada por coligada.

• Natureza da Operação – RPS: parâmetro que o usuário define qual o valor fixo será utilizado para o campo “Natureza da Operação” que será enviado na integração com a Tecnotime. Esta parametrização deve ser realizada por coligada e filial.

Descrição do processo

Processo customizado para exportar Baixas para a Tecnotime.

Detalhamento do processo

No TOTVS Educacional, menu Customização, foi criado o processo "Exportar Baixas para Tecnotime" que lê os registros referentes a lançamentos financeiros baixados no TOTVS RM Financeiro desde a sua última execução e grava na base de entrada TECNOTIME. O processo também pode ser executado de forma automática de acordo com intervalos de tempo previamente parametrizados.

Ao ser executado, o processo consulta no sistema corporativo as informações do RPS, Informações do Tomador do Serviço e Informações do Serviço, quando necessário. 

A gravação dos dados na base da TECNOTIME é feito somente para filiais cuja a geração de NFe é obrigatória. Para identificar a obrigatoriedade da filial, a customização verifica se o parâmetro “Série RPS” está preenchido. Caso afirmativo, a integração é realizada para filial. Se o parâmetro estiver nulo, não são enviados as informações referente aos lançamentos baixados daquela determinada filial.

Estrutura de dados: Entrada_Rps

Número do RPS: número sequencial controlado pela customização.  

Série do RPS: valor definido no parâmetro "Série RPS". Enviado por Filial.

Tipo:  valor fixo "1" = RPS.

CNPJ: dados do CNPJ da Filial do lançamento.

Data de Emissão:

data da baixa do lançamento.

Incentivador Cultural: valor fixo “2” = Não.

Natureza Operação: valor definido no parâmetro "Natureza da Operação".

Regime Especial Tributação: campo enviado vazio.

Optante Simples Nacional: valor fixo “2” = Não.

Status Rps:  envia "1" para lançamento Normal (todos os status diferente de cancelado) ou envia "2" se é um lançamento de Cancelamento (com status de cancelado).

Numero Substituto: campo enviado vazio.

Serie Substituto: campo enviado vazio.

Tipo Substituto: campo enviado vazio.

Status do Processamento: valor fixo “0” = Aguardando, o que significa que os dados foram enviados a base da TECNOTIME. Para os demais status, o controle é feito diretamente pela TECNOTIME.

Data do Processamento: campo enviado vazio.

Estrutura de dados: Entrada_Tomador

Número do RPS: número sequencial controlado pela customização.  

Série do RPS: valor definido no parâmetro "Série RPS". Enviado por Filial.

Tipo:  valor fixo "1" = RPS.

CNPJ: dados do CNPJ da Filial do lançamento.

Documento: CPF do cliente/fornecedor do lançamento.

E-mail: e-mail do cliente/fornecedor do lançamento.

Inscrição Municipal: campo enviado vazio.

Razão Social: o nome do cliente/fornecedor do lançamento.

Telefone: telefone do cliente/fornecedor do lançamento.

Bairro:  bairro do cliente/fornecedor do lançamento.

CEP: CEP do endereço do cliente/fornecedor do lançamento.

Complemento: complemento do endereço cliente/fornecedor do lançamento. 

Logradouro: campo enviado vazio.

Número: número do endereço cliente/fornecedor do lançamento.

Município: município do endereço cliente/fornecedor do lançamento.

Estado: estado do endereço cliente/fornecedor do lançamento. 

Estrutura de dados: Entrada_Servico

Número do RPS: número sequencial controlado pela customização.  

Série do RPS: valor definido no parâmetro "Série RPS". Enviado por Filial.

Tipo:  valor fixo "1" = RPS.

CNPJ: dados do CNPJ da Filial do lançamento.

Alíquota: valor retornado pelo sistema corporativo.

Base de Cálculo: campo enviado vazio.

CNAE: dados do campo CNAE definido na filial do lançamento.

Código Tributação Municipal: valor retornado pelo sistema corporativo.

Desconto Condicionado: campo enviado vazio.

Desconto Incondicionado:  campo enviado vazio.

Discriminação do Serviço: definido pela FIRJAN no parâmetro "Discriminação do Serviço - RPS".

ISS Retido: o valor fixo “2” = Não.

Tem Lista Serviço: valor retornado pelo sistema corporativo.

Outras Retenções: campo enviado vazio.

Valor Cofins: campo enviado vazio.

Valor Csll: campo enviado vazio.

Valor Deduções: campo enviado vazio.

Valor INSS: campo enviado vazio.

Valor IR: campo enviado vazio.

Valor ISS: campo enviado vazio.

Valor ISS Retido: campo enviado vazio.

Valor Líquido da Nota: valor da baixa do lançamento gerado.

Valor do PIS: campo enviado vazio.

Valor do Serviço: valor do lançamento gerado.

Conforme descrito na customização Parâmetros e LOG, é possível verificar no monitor de Log de todos os registros enviados a base da TECNOTIME e seus respectivos status de integração.

Importante

• São gravadas somente as tabelas Entrada_RPS, Entrada_Tomador e Entrada_Servico.

• O processo não prevê a geração do registro de RPS e Nota Fiscal Eletrônica no SGE. O processo apenas envia os dados de lançamentos financeiros baixados no SGE juntamente com dados retornados através da consulta ao sistema corporativo para as tabelas do TECNOTIME.

• O servidor TECNOTIME deve estar na mesma rede que o servidor SGE.

• O sistema corporativo deve retornar todas as informações de RPS que não constam no SGE.

• O controle para acesso as definições de valores nos parâmetros criados para envio de dados a TECNOTIME, deve ser realizada pela FIRJAN através da funcionalidade nativa de permissão a perfil.

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