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changes.mady.by.user Fernanda Ap Da Silva Santos

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...

Geração de NDF (Nota de Débito Fornecedor)

...

pelo módulo de Faturamento

Produto:

Microsiga Protheus®

Ambiente:

Faturamento (SIGAFAT)

Ocorrência:

Procedimento para geração de NDF pelo módulo de faturamentoAmbiente

Versões 11 e 12

Passo a passo:

PROCEDIMENTO PARA GERAR NDF - NOTA DÉBITO FORNECEDOR EM DEVOLUÇÃO DE COMPRA E REALIZAR COMPENSAÇÃO DA NDF NO FINANCEIRO


1 - Registrar Documento de Entrada com um TES que gera duplicata e no qual esteja relacionado o devido TES de Devolução;
Obs.: O TES de Devolução deverá Gerar Duplicata = Sim.


2 - A NF de Entrada gera título de Tipo "NF" no "FINANCEIRO > Atualizações > Contas a Pagar > Funções Contas a Pagar (FINA750)";


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3 - Incluir Pedido de Venda de Devolução relacionando à NF de Entrada, ele deverá trazer o TES de Devolução que foi registrado no TES de Entrada;


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4 - Liberar o Pedido e Faturar a Devolução (NF de Saída);


5 - A NF de Saída gera título de Tipo "NDF" no "FINANCEIRO > Atualizações > Contas a Pagar > Funções Contas a Pagar (FINA750)";


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6 - Para realizar a Compensação da Nota de Débito, selecionar o NDF:
Outras Ações > Compensação > Selecionar > OK > Selecione o título que se deseja compensar > Confirmar valor (Total / parcial) a compensar > OK


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Dica
titleImportante
Observações:
  • MV_CMPDEVC
-
  • : Indica se serão compensados automaticamente os títulos de NDF - Devolução de Compra
.
  • ;


Natureza na devolução para o Fornecedor:

Para não gerar erro na Compensação

Na Compensação do título, o campo A2_NATUREZ deve

estar

ser preenchido no Cadastro do Fornecedor

ou se não estiver preenchido

, caso não esteja é necessário alterar a NDF, e preencher o campo E2_NATUREZ manualmente.

Se a natureza não estiver marcada no campo A2_NATUREZ,  o

O Sistema não carregará a informação no campo E2_NATUREZ

. O motivo do Sistema não carregar é  porque

, pois é possível devolver várias notas de Entrada  em uma só nota de saída, e cada uma dessas notas devolvidas

poderão

poderá ter naturezas diferentes

, o Sistema  tem uma limitação para  tratar essa multiplicidade de naturezas na geração da nota de saída

,

e

por esta razão é

que se fixou

fixa a busca através da natureza do

cadastro

Cadastro do

fornecedor

Fornecedor.

Caso

as opções do padrão não lhe atendam, e a automatização de sua regra seja imprescindível à seu processo, avalie a possibilidade de implementar Ponto de Entrada para tratar sua necessidade:

necessite realizar a customização do comportamento padrão, ela é possível através do ponto de entrada M460FIM - Chamado após a gravação da NF de Saída

, e fora da transação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6784180*Nota: Se precisar de auxílio neste sentido, entre em contato com a equipe de ADVPL informando o Ponto de Entrada no qual tem interesse e solicitando suporte através de um ticket de atendimento pelo portal do cliente direcionando ao módulo "Customizações - ADVPL"

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