Histórico da Página

...

• Será tratado pelo TMN
• Se precisar de apoio, acionar o E6

PC_CAL_GNTA "Custo" - Nota Conjugada / Vendas Assistidas / Importação de VendasVendas 

• Será tratado pelo TMN
• Se precisar de apoio, acionar o E6

...

OBSERVAÇÃO: Treinamento técnico do estoque/inventário entre Ítalo e Alex (por demanda).

Divergência de Estoque

O atendimento deve fazer a seguinte análise :

• Analisar o log do extrato de itens estoque;
• Verificar onde está ocorrendo a movimentação.

Exemplo :

Quando a movimentação for no Estoque Online deve ser tratado pelo time TMN, do contrário deve ser tratado pelo time ERM6. 

TMN + MTRS

Importação PDV x Tesouraria
- Perguntar qual tipo de integração do PDV do cliente.
- Analisar os Logs do Webservice.
- Integração banco a banco, como não tem log,deve ser feita análise das tabelas do PDV padrão pelo Suporte/Dev.
- Se o PDV enviar as informações erradas deve ser alinhado e transferido para TMN.
- Criar uma view para análise das divergência do PDV e Tesouraria. (Joelson/Guerra)
- Desenvolver programa de crítica para pdv x tesouraria em web para os clientes.(Joelson/Guerra)


CRM x Contas a receber
- Guerra irá analisar o processo de Custódia/Devolução de cheque.
- Suporte deve analisar a série e agenda para verificar se o título é do CRM, se for,alinha e transfere pra TMN.

...

Importação de Notas no Fiscal Mensal
- Se for o erro constraint na tabela AA1FFISI,deve-se verificar qual é o módulo.

- Analisar a NF no fiscal normal, se estiver correta é do MTRS.

- Verificar qual módulo realizou a geração da NF, se foi Faturamento, importador XML e direcionar para ERM6.
 

Processo de emissão de NFs

- As NFs geradas pelo MTRS (CIAP e Apuração Centralizada), se houver erros no cálculo ou atualização da NF, analisar junto com ERM6.

NEXUS + EXPTS

1. Verificar qual o processo que está com erro. Compras ou processo de simulação ?
2. Quando está com erro do Compras e na Simulação Preços estão com os mesmos valores, verificar se teve alguma alteração no Recebimento.

• Validar com o time de Recebimento.

       3. Quando está com erro no Compras e na Simulação com valores diferentes.

• Apresentar uma demonstração do erro do cálculo.
• O atendimento deve verificar com o cliente qual o módulo que mais está sendo impactado no seu dia dia. E de acordo com a resposta do cliente, será aberto a issue para o time do módulo citado. 

NEXUS + ERM6

PC_CAL_GNTA - Geração de XML/ PC_FIS_NFE - Geração de XML

- No caso de rejeição da Sefaz, verificar as informações na seguinte ordem :
01 - Arquivo do XML e Retorno do XML
02 - Log de Transmissão da Nota do Conector
03 - LOG da PC_FIS_NFE
04 - LOG PC_CAL_GNTA

Abrir issue para NEXUS - Se o dado foi gravado na PC_CAL_GNTA corretamente.
Abrir issue para ERM6 - Se o dado não foi gravado na PC_CAL_GNTA corretamente.

Cálculo de custo - Recebimento / PC_RMS_CAL  

NOTA DE ENTRADA - CAL_CUSTO
- Alterações na CAL_CUSTO sinalizar e criar uma issue interna avisando para o outro time sobre a alteração realizada.

CUSTO_ULTIMA_ENTRADA = issue do ERM6
CUSTO_REPOSIÇÃO = issue do Nexus
CUSTO_MEDIO = Deve ser analisado com os 2 times

PREÇOS

Logs: PC_RCP_ATUALIZA_NF_
     PC_RMS_ADMINISTRA_PRECO
Tabela: AA3CRPRC

Situação 1:
Atualiza_nf -> Gravou AA3CRPRC.
Administra_Preco -> Leu AA3CRPRC, e achou o item gravado.
  --> A situação deve ser vista pela Gestão de Preço

Situação 2:
Atualiza_nf -> Não gravou nada na AA3CRPRC ou não gravou o Item em questão.
Administra_Preco -> Não vai achar o registro.
  --> A situação deve ser vista pelo Recebimento.

Situação 3:
Atualiza_nf -> Gravou os registros AA3CRPRC corretamente.
Administra_Preco -> Não encontrou registro ao ler AA3CRPRC..
  --> É alguma questão de banco. Ou comunicação ou a tabela AA3CRPRC está desatualizada.
      Pode e deve ser visto por qualquer equipe.

Cod 30
Acesso USACOBOL
Conteudo: SS

API
Não se aplica.