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CONTEÚDO
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| Índice |
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01. VISÃO GERAL
02. CONFIGURAÇÃO DA CARTA
03. PARAMETRIZANDO CARTA
Para parametrizar a O processo de configuração de Carta de Cobrança é necessário ir ao Menu e Monitor de Boletos.
- Para parametrizar a carta de cobrança é necessário apenas clicar no botão Carta de Cobrança e selecionar a Empresa, Unidade de negócio ou Filial e selecionar acarta de cobrança a ser utilizada e clicar em parametrizar, conforme o modelo abaixo.
04. TELA MONITOR DE BOLETOS
- Só é possível parametrizar cartas que que estejam disponíveis para as Empresa, Unidade de Negócio ou Filial selecionadas.
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para envio de e-mail, é necessário para que a transmissão de boletos online envie e-mails de notificação seguindo anexo dos títulos gerados para o cliente.
| Informações | ||
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Esse processo só deve ser feito após a configuração do Novo Gestor Financeiro. Necessita de cadastro de carta de cobrança para que seja possível a parametrização. Configuração de Carta de Cobrança Atualmente, nem todos os recursos da Carta de Cobrança estão disponíveis no envio do e-mail delas APIs de cobrança. Caso o cliente identifique um recurso da Carta de Cobrança que não esteja contemplado no envio dos boletos, pedimos que seja cadastrada uma solicitação de melhoria junto a central colaborativa TOTVS. |
02. TELA PARAMETRIZANDO CARTA
Para parametrizar a carta de cobrança acesse o Novo Gestor Financeiro através do menu Gestão Financeira → Novo Gestor Financeiro.
Dentro do novo gestor utilize o menu Comunicação Online → Configuração de Contas.
- Clique no botão Carta de Cobrança.
- Selecione Empresa, Unidade de negócio ou Filial.
- Selecione a carta de cobrança.
- Finalize clicando no botão Confirmar.
03. PARÂMETROS
- MV_NGFCART - Código da carta de cobrança utilizado no envio dos boletos por e-mail.
04. TABELAS UTILIZADAS
- FWP - Cartas de Cobrança
FWP_TXTASS - Assunto do E-mail.
Visão Geral
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