Histórico da Página

ÍNDICE

Visão Geral
Exemplo de Utilização
Relatório
Processo do Repasse

Deck of Cards

id	sumario

Card

label	Visão Geral

01. VISÃO GERAL

...

Esta rotina tem

...

como objetivo listar os repasses

...

gerados com base nos lançamentos realizados na parcial do paciente.

O sistema calcula automaticamente o valor do repasse no momento do lançamento do item na conta médica, seguindo os critérios de repasse definidos pela instituição.

...

Na funcionalidade, é possível filtrar os repasses por prestador, período de apuração e

...

outros filtros disponíveis.

...

Além disso, permite liberar os repasses para pagamento

...

ou cancelar

...

sua liberação, conforme necessário

Conector de Widget

url	http://youtube.com/watch?v=rRfndvNTM5U

Conector de Widget

url	http://youtube.com/watch?v=EOsrxN9XKYA

Card

label	Exemplo de Utilização

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Para liberar os créditos/débitos e descontos:

Selecione os registros a serem liberados
Execute o processo "Libera repasse"
Selecione a data de previsão de pagamento

Para cancelar a liberação:

Selecione os

...

registros liberados
Execute o processa Cancelar Liberação

Para Dividir o repasse:

O processo de divisão de repasse estará disponível somente para as seguintes situações:
- Lançamentos de repasses de diárias
- Lançamentos de repasses de taxas e serviços
- Lançamentos de repasses de MATMED
- Lançamentos de repasses de gastos particulares
- Lançamentos de repasses oriundos de redirecionamento de honorário
- Lançamentos de repasses oriundos de redirecionamento de exames
Selecione o repasse desejado e clique no processo "Divisão de repasse"
O valor do lançamento será exibido e deverá incluir os prestadores que receberão o repasse
Informe o valor ou percentual para cada prestador
Caso tenha incluído algum prestador ou valor errado, deve-se excluir e executar o processo.
Ao final do processo, os valores informações aparecerão para cada prestador selecionado
Caso deseje visualizar para quem a divisão foi feita, base selecionar a linha e clicar no processo, que os prestadores serão exibidos juntamente com os valores

...

Image Added

Para Redirecionar o repasse para outro prestador:

O processo estará disponível para as seguintes situações:
- Lançamentos de honorários
- Lançamentos de exames

Image Removed

03. ALTERAR VALOR REPASSE

O TEXTO ABAIXO ESTAVA NO BOTÃO AJUDA DA TELA, USAR ELE COMO PONTO DE PARTIDA PARA A DOCUMENTAÇÃO ONLINE.

Image Removed

Alteração Folha de Produção de Prestadores

Nesta funcionalidade você poderá alterar as Folhas de Produção dos Prestadores que receberam repasses.

Período

Campo para informar o período em que foi realizado o repasse para o Prestador.

Prestador

Neste campo você informará o nome do prestador que recebeu repasse. Para informar o nome do prestador você deverá acessar a tela de Pesquisa Prestadores através do botão Image Removed .

Convênio

Neste campo você informará o nome do Convênio para o qual o Prestador realizou um procedimento que existiu repasse. Para informar o nome do Convênio você deverá acessar a tela de Pesquisa Convênios através do botão Image Removed .

Remessas

Campo para informar se serão alterados repasses de Todas as remessa ou uma remessa Específica.

Nº Remessa

Campo para informar o número da remessa do Convênio.

Total cobrado

Exibe o valor cobrado pelo procedimento executado.

Total repassado

Exibe o valor que será repassado ao Prestador pelo procedimento executado.

Para alterar o valor do repasse de algum procedimento realizado, você deverá clicar duas vezes sobre o Registro exibido na tela, informar o novo Valor a Repassar e clicar no botão Image Removed.

Data e Hora

Data e hora do registro da alteração.

Responsável

Nome do usuário responsável pela alteração.

Valor a Repassar

Campo para informar o novo Valor a ser Repassado.

Motivo Alteração

Campo para informar o Motivo da Alteração no valor do repasse.

Botões:

Image Removed Exibe os repasses realizados de acordo com o Período, Prestador e Convênio informados.

Image Removed Atualiza valor do repasse.

...

Image Added

Card

label	Relatórios

03. RELATÓRIOS

Para realizar a impressão da folha de pagamento, baixar no TOTVS Compartilhamento o arquivo "SAUREL0042 - Folha de pagamento de prestadores" e configurar o mesmo através da tela de Parâmetros Gerais, acessada através do menu Opções / Parâmetros / Parâmetros Gerais, na aba
Relatórios via Gerador, no campo Folha de Pagamento.

Image Added

Folha de pagamento de Prestadores

Image Added

Para realizar a impressão dos repasses liberados para pagamento, baixar no TOTVS Compartilhamento o arquivo "SAUREL0123 - Prestadores com lançamentos liberados para pagamento" e configurar o mesmo através da tela de Parâmetros de Integração RM Nucleus, acessada através do menu Opções / Parâmetros / Integração RM Nucleus, na aba Gerais, no campo Relatório de repasses liberados para pagamento.

Image Added