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Realizar as parametrizações nas aplicações descritas neste documento:
1. Orçamento> Parâmetros> Parâmetros Despesa - ORPARNATDES.
2. Supervisor Financeiro > Cadastros > Categoria de Representantes - FIVENDCAT.
3. Supervisor Financeiro > Comissão > Cadastro de Eventos - FIEVENTO.
4. Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetro Dinâmico - GEPARAMDINAM.
5. Operador Financeiro > Comissão > Pagamento de Comissão - FIPGCOMISSAO.
6. Operador Financeiro > Comissão > Vincular Fechamento da Comissão com a Nota do Orçamento.
1. No No módulo Orçamento, menu Parâmetros, aplicação Parâmetros Despesa, realize o a busca pela Natureza da Despesa desejada. Na área Integração, marque a opção Faz parte do processo de comissão.
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Imagem 1 - Parâmetros de Despesa
2. No módulo Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Categoria de Representantes, ao marcar a opção Exige Nota Fiscal, indica que o pagamento da comissão será vinculado ao lançamento da nota no módulo Orçamento.
Ao marcar esse parâmetro e fechar a comissão com geração de títulos, o título será gerado para o financeiro com a situação suspenso.
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Imagem 2 - Categoria de Representantes
3. Em Supervisor Financeiro, menu Comissão, aplicação Cadastro de Eventos, selecione o evento desejado e marque o parâmetro Compõe Valor da Nota Fiscal caso o lançamento desse evento compor o valor da nota fiscal.
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Imagem 3 - Cadastro de Eventos
4. Ainda no módulo Supervisor Financeiro, menu Parâmetros, aplicação Parâmetro Dinâmico, no parâmetro IND_BUSCA_NFINT_PAGTOCOMISSAO, indique se irá buscar somente notas integradas, no processo de vínculo do pagamento de comissão e nota fiscal do Orçamento.
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Imagem 4 - Parâmetros Dinâmicos
Instruções para utilização
Pagamento de Comissão
5. Ao pagar uma comissão pela aplicação de Pagamento de Comissão, aquelas que participarão do processo ficarão com a situação Pendente.
Vincular Fechamento da Comissão com a Nota do Orçamento
6. Para liberar a comissão e vinculá-la com a nota do orçamento, acesse o módulo Operador Financeiro, menu Comissão, aplicação Vincular Fechamento da Comissão com Nota do Orçamento, e filtrar as comissões desejadas.
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Para verificar os títulos envolvidos no processo de pagamento da comissão, selecione a linha da comissão desejada, clique com o botão direito do mouse e selecione a a opção Títulos do processo de pagamento da comissão.
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Para liberar uma comissão com a situação Rejeitada, selecioná-la selecione pela coluna Sel. e clique na opção Atualizar - <F4>.
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Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
Cadastro de Eventos para o processo de Comissão. | |
Cancelamento da comissão paga. | |
Cadastro/alteração dos parâmetros da categoria de representante. | |
Geração de relatórios relacionados ao processo de comissão. | |
Lançamento manual de comissão de Eventos Fixos da Comissão. | |
Cadastrar eventos fixos de comissão para representantes vinculados a uma categoria. | |
Consulta dos Lançamentos de Comissão integrados na geração da Nota fiscal, possibilitando realizar lançamento manuais de eventos por representante. | |
Lançamentos manuais de Comissão por eventos, possibilitando vincular Equipes ou Categorias. | |
Pagamento/Adiantamento de Comissão por Empresa Mãe para os representantes cadastrados. | |
Parametrização para o tratamento dos eventos de Comissão. | |
Geração de relatório da comissão vinculada ao título da venda realizada. | |
Geração de relatórios das contas para pagamento de comissão. | |
Vincular uma Pessoa como Representante/Gerente no processo de Comissão. |
Principais Campos e Parâmetros
| Parâmetro | Detalhes | Valores |
|---|---|---|
| IND_BUSCA_NFINT_PAGTOCOMISSAO | Indica se vai buscar somente notas integradas, no processo de vínculo do pagamento de comissão e nota fiscal do Orçamento. |
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| Valores possíveis: S - Sim / N - Não. Valor Padrão: S - Sim. |
| HTML |
|---|
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