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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Pedido de VendaConsulta/Cancelamento de Notas Fiscais
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Consulta/Cancelamento de Notas FiscaisPedido de Venda
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
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Acessar o cadastro do Código Geral de Operação, clicar na aba Dados Fiscaise em seguida no botão Estorno ICMS, será exibido uma nova tela para que o usuário possa configurar o CGO para calcular o estorno de ICMS nas notas fiscais baseadas em movimentações internas. Para isso, marcar o parâmetro Estornar ICMS e em seguida seguida definir como será realizado o cálculo de estorno do ICMS nas notas de Perda/Uso Consumo, através do campo Fórmula Estorno ICMS.
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| Informações |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Vlr. ICMS Calculado, Vlr ICMS Média Ponderada Últ. Entradas, Vlr ICMS Última Entrada |
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| ids | 1,2,3 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| Vlr. ICMS CalculadoO calculo do valor de estorno de ICMS será realizado através da aplicação da alíquota padrão de ICMS para operações internas do cadastro da família sobre o valor unitário do item na última nota de entrada de Compra/Transferência do produto na empresa. Multiplicado pela quantidade do produto na NF de perda/uso e consumo que está sendo emitida. Exemplo:
Produto: 123 - TESTE PRODUTO PERDA
Quantidade Perda: 26 UN NF Compra: 1 / 000
Produto: 123 - TESTE PRODUTO PERDA
Vlr Item: 25,41
Quantidade Compra: 10 UN
Alíquota Padrão Operação Interna Família: 25% Calculo : Vlr ICMS Estorno = ((25,41 / 10) * 25) * 25%26
Vlr ICMS Estorno = 0,63525 * 26 = 16,52
| Informações |
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O processo enxerga a alíquota padrão de ICMS em operação interna informada no campo Aliq. Padrão ICMS Op. Internas, assim como a alíquota padrão de ICMS em operações internas por UF informada diretamente no botão Aliq. Padrão ICMS Op. Internas UF. | Tooltip |
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| onlyIcon | true |
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| appendIcon | document |
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| iconColor | orange |
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| Cadastro > Família > Família > Dados Fiscais - Aliq. Padrão ICMS Op. Internas e Aliq. Padrão ICMS Op. Internas UF  Imagem 2 - Família - Dados Fiscais > Alíquota Padrão ICMS Operação Interna
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| Totvs custom tabs box items |
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| Vlr. ICMS Média Ponderada Últ. EntradasCalculado através do valor unitário médio ponderado das notas fiscais de entrada suficientes para compor a quantidade de saída, multiplicado pela quantidade de saída. Exemplo: Produto: 123 - TESTE PRODUTO PERDA
Quantidade Perda: 26 UN NF Compra: 1 / 000
Produto: 123 - TESTE PRODUTO PERDA
Vlr ICMS: 4,57
Quantidade Compra: 10 UN NF Compra: 2 / 000
Produto: 123 - TESTE PRODUTO PERDA
Vlr ICMS: 9,71
Quantidade Compra: 24 UN Calculo : Vlr ICMS: 4,57 + 9,71 = 14,28
Quantidde Quantidade Compra: 10 + 24 = 34 Vlr ICMS Estorno = (14,28 / 34) * 26
Vlr ICMS Estorno = 10,92
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| Totvs custom tabs box items |
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| Vlr ICMS Última Entrada
Calculado através do valor unitário do ICMS da última entrada no estabelecimento, multiplicado pela quantidade de saída.
Exemplo: Produto: 123 - TESTE PRODUTO PERDA
Quantidade Perda: 26 UN NF Compra: 2 / 000
Produto: 123 - TESTE PRODUTO PERDA
Vlr ICMS: 9,71
Quantidade Compra: 24 UN Calculo : Vlr ICMS Estorno = (9,71 / 24) * 26
Vlr ICMS Estorno = 10,52
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