01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN |
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| Función: | FINA085A - Orden de pago |
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| País: | PARAGUAY |
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| Ticket: | 22490000 22294362 21638681 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICAS-330 DMICAS-318 DMICAS-223 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica un error en la grabación de las retenciones de IVA, ya que está grabando un valor erróneo.
El error se presenta cuando se genera la orden de pago masiva de facturas, donde en una misma factura se realiza el uso de dos TES con distinta alícuota de IVA.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conf. Previas,Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En el
módulo Configurador (SIGACFG), configurar - modulo configurador, revise los siguientes parámetros:
- MV_AGENTE = SSSSS
MV_IMPRETI = IVA|IVI|IVC - MV_
VLRIVAT- VLRIVAD = 0 (valor mínimo acumulado diario)
MV_
VLRIVAD
VLRIVAMEn la rutina Proveedores (SIGACOM >> - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos),
incluir - se debe tener creado un proveedor para que calcule retención de IVA y ganancias.
En la rutina Impuestos Variables (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos a calcular en los documentos fiscales. - Impuesto IVC (IVA incluido).
- Impuesto RIV (retención IVA).
En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada y una de salida. En la rutina Registrar Nbm (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) configurar el registro para el cálculo de la retención de IVA (IVR). En la rutina Documentos de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir una factura. Ejemplo; Total factura: 1,000,000.00Condición 103 - 3 CUOTAS FE Modalidad: CRÉDITOMoneda: 1- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener dos TES de entrada configurada para realizar el calculo de IVA y distinta aliquota 10% e 5%.
- Por medio de la rutina Registrar Nbm (SIGACOM| Actualizaciones |Archivos |Registrar Nbm) incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal indicado en la TES utilizada
- Acceder a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura con dos itens y con aliquota de IVA distinta
- . Verifique que calcule el impuesto.
IVC: BASE IMPUESTO: 909.091 Vlr. Impuesto: 90.909
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| Totvs custom tabs box items |
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| Ejemplo: - Ingresar a la rutina Orden de Pago (SIGAFIN >> Actualizaciones >> Cuentas por pagar >>Orden de pago; seleccionar el(los) titulo(s) ; dar clic en pago automático.
NF: 1.000.000 Retención: = 27.273 Titulo A: 333,333.00 Ret- .
IVA: 27.273
2. - Verificar que el valor de la retención es correcto
. (El monto de la retención debe ser elresultado delcálculo del IVA del valor del total de la factura menosel % de retención. (ejemplo, 30 %)).- .
- Informe los medios
3. Grabar la orden - de pago.
4. Ingresar nuevamente a la rutina - Grabe la Orden de Pago
(SIGAFIN >> Actualizaciones >> Cuentas por pagar >>Orden de pago; seleccionar los títulos; dar clic en pago automático.- .
- Verificar que el valor del título del tipo TX retención de IVA generado en cuentas por pagar es correcto.
5. Confirmar el cálculo de la retención: Titulo B: 333,333.00 Ret. IVA: 0 Titulo C: 333,334.00 Ret. IVA: 0 |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No se aplica
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No se aplica21638681 RETENCION EN UNA COMPENSACION SALDO PAGAR NEGATIVO
22294362 Campo E2_FILORIG en la generación de órdenes de pago con retención
