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• CDO – Publicada no site do SPED como Ajustes dos Saldos da Apuração do ICMS.
• CC6 – Publicada no site do SPED como Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal.
• CCK – Publicada no site do SPED como Ajustes da Apuração de IPI.
• CDY – Publicada no site do SPED como Valores Declaratórios. (Obs. para importação da CDY deve renomear o arquivo TXT referente a tabela 5.2 para TABELA52.txt)
• CE7 – Tipos de Utilização de Crédito.

Seção 1 – Configurações do Menu

• No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua no menu Livros Fiscais (SIGAFIS), a opção para execução do SPED Fiscal, conforme especificação a seguir:

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{{‘1º CAMPO’, ‘2º CAMPO’, ‘3º CAMPO’},{‘1º CAMPO’, ‘2º CAMPO’, ‘3º CAMPO’},{‘1º CAMPO’, ‘2º CAMPO’, ‘3º CAMPO’} },{‘1º CAMPO’, ‘2º CAMPO’, ‘3º CAMPO’} }

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Exemplo: {{'3','1','LIVRO SEPARADO 1'}, {'4','2','LIVRO SEPARADO 2'}, {'5','3','LIVRO SEPARADO 3'}}  ,{'6','4','LIVRO SEPARADO 4'} }   

Onde:

{'3','1','LIVRO SEPARADO 1'} – Se refere ao 1º livro de SubApuração, no qual ‘3’ é o livro do SPED Fiscal, ‘1’ é o Livro de Subapuração definido no parâmetro MV_RLCSPD e 'LIVRO SEPARADO 1' é a descrição.

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Conforme consultoria tributaria a nota de complemento de ICMS extemporânea deve entrar na apuração de ICMS como ajuste de debito Especialespecial, com código de ajuste na nota, e no registro C197.

Esta nota não deve ser tributara tributada para não duplicar imposto na apuração de ICMS, utilize livro de outros para escriturar a nota e inclua o código de lançamento relacionado ao débito especial via cadastro de TES ou Configurador de Tributos.

Escrituração extemporânea de documentos – Os documentos que deveriam ter sido escriturados em períodos anteriores ao informado devem ser registrados na EFD-ICMS/IPI com COD_SIT igual a 1, 3 ou 7. 

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Descriç. = 010 (Lançamento extemporâneo)"

Seção 2 – Complementos dos Documentos Fiscais

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Seção 2 – Complementos dos Documentos Fiscais

Atendendo a disposição referente ao SPED Fiscal (Ato Cotepe 11/2007) está disponível a rotina Lançamento de Complementos dos Documentos Fiscais. Por meio desta funcionalidade pode-se complementar os Documentos Fiscais de Entrada (MATA910) e de Saída (MATA920), com informações específicas exigidas pela legislação Sped. São complementadas as operações de:

• • Água canalizada.
  • Armas de fogo.
  • Água canalizada.
  • Armas de fogo.
  • Combustíveis.
  • Comunicação e telecomunicação.
  • Energia elétrica.
  • Gás canalizado.
  • Importação.
  • Exportação.
  • Medicamentos.
  • Veículos.
  • Ressarcimento.

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Gera Bloco H com motivo de inventário 06

Quando não houver movimento no período

para Apuração Ressarcimento SPED

Selecione a opção desejada:

1 - Não

2 - Sim

Código da Finalidade do Arquivo - Selecione a finalidade do arquivo que está sendo gerado.

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Para GTIN de 14, o usuário digitará 13 números, e o sistema complementará com o 14° número. Se o campo não estiver dentro da quantidade padrão, o sistema não levará para o arquivo.

Registro tipo 0205 – Alterações do item

Este registro é gerado com base no histórico de alterações do produto, armazenadas na tabela AIF.

Importante

Registro tipo 0205 – Alterações do item

Este registro é gerado com base no histórico de alterações do produto, armazenadas na tabela AIF.

Importante

O registro 0205 O registro 0205 também poderá ser gerado através do Ponto de Entrada SPED0205. Exemplo de utilização deste Ponto de Entrada está publicado no TDN.

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Registro tipo 0300 0221 – Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado

Este registro identifica os Bens utilizados no registro G125. Geração a partir de janeiro de 2011.

Registro tipo 0305 – Informação Sobre a Utilização do Bem

Este registro presta informações sobre a utilização do bem. Geração a partir de janeiro de 2011.

Registro tipo 0400 - Tabela de natureza da Operação/Prestação

As informações contidas neste registro podem ser obtidas de três formas:

Pelos cadastros da tabela Natureza da Operação/Prestação (CD1). Para mais informações, consulte o Boletim Técnico Natureza da Operação ou Prestação.

Por meio dos cadastros de TES (SF4).

Pelos códigos da tabela de CFOPs no SX5 (tabela 13).

Importante

Conforme orientação do guia prático:

Correlação entre códigos de itens comercializados

Gera-se este registro com base na Correlação de Produtos (D4C), para os itens de revenda que que são formados pela agregação de mercadorias (kits, cestas básicas, etc) de forma que se relacionem como pai x filho(s). 

Este registro é gerado quando o item em questão for uma mercadoria de revenda e possua ou não relacionamento cadastrado na tabela D4C-Correlação de Produtos. Para mais informações sobre a tabela D4C-Correlação de Produtos acesse a documentação da rotina "MATA039 - Correlação de Produtos" disponível neste link: Correlação de Produtos - MATA039 - Estoque - P12

Importante:

• • Deve-se usar este cadastro unicamente para correlacionar os produtos "pais" e respectivos "filhos", não é permitida a inclusão do mesmo produto, tanto como pai e filho na tabela. A rotina de geração do arquivo já faz esse tratamento automaticamente quando for o mesmo produto.
  • Não é permitido decimais, somente valores inteiros na quantidade informada no produto filho, valor mínimo deve ser "1", conforme orientação do guia prático:

Image Added

Registro tipo 0300 – Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado

Este registro identifica os Bens utilizados no registro G125. Geração a partir de janeiro de 2011.

Registro tipo 0305 – Informação Sobre a Utilização do Bem

Este registro presta informações sobre a utilização do bem. Geração a partir de janeiro de 2011.

Registro tipo 0400 - Tabela de natureza da Operação/Prestação

As informações contidas neste registro podem ser obtidas de três formas:

Pelos cadastros da tabela Natureza da Operação/Prestação (CD1). Para mais informações, consulte o Boletim Técnico Natureza da Operação ou Prestação.

Por meio dos cadastros de TES (SF4).

Pelos códigos da tabela de CFOPs no SX5 (tabela 13).

Importante

Conforme orientação do guia prático:

Este registro não se refere Este registro não se refere à CFOP. Algumas empresas utilizam outra classificação além das apresentadas nos CFOP. Esta codificação permite informar estes agrupamentos próprios.

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Também serão consideradas como regime especial (cód. 08) as Notas Fiscais de série 890 a 899, conforme cita a Exceção 7 (sete) do registro C100.

Registro tipo C101- Informação complementar dos documentos fiscais quando das operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte EC 87/15

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O indicador de movimentação Física do produto (campo 09 do registro C170) será definido da seguinte maneira:

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Caso o TES utilizado no documento fiscal NÃO atualize Estoque, será verificado então o campo F4_MOVFIS, se estiver preenchido com opção "N-Não", então o campo 09 do C170 será gerado com informação "1-Não", caso contrário será gerado com opção "0-Sim".

Registro tipo C171 – Armazenamento de Combustíveis (código 01, 55)

Registro tipo C171 – Armazenamento de Combustíveis (código 01, 55)

Este registro contém a Este registro contém a especificação do tanque e volume envolvida na operação de entrada com combustíveis. As informações complementares para combustíveis  Este registro é gerado com base na tabela Complemento de Combustíveis (CD6), e as informações podem ser lançadas pela rotina Complementos dos documentos Fiscais.

Importante:

Para que seja gerado este registro o campo 'Número do tanque' (CD6_TANQUE) do complemento de combustível deve estar preenchido com um numero de tanque.

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A pergunta "Gera Registro C171", na wizard inicial,  deve estar ajustada como "Sim";

Image Added

Registro tipo C172 - Operações com ISSQN (código 01)

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0241386 DSERFIS1-27069 DT - C190 - Campo 10 (VL_RED_BC) gerando incorretamente

Registro C191 - Informações do Fundo de Combate à Pobreza – FCP – na NF-e (Códigos 55 e 65)

Registro C191 - Informações do Fundo de Combate à Pobreza – FCP – na NF-e (Códigos 55 e 65)

Este registro tem por objetivo prestar informações do Fundo de Combate à Pobreza (FCP), constante na NF-e. Os valores deste registro são meramente informativos e não são contabilizados na Este registro tem por objetivo prestar informações do Fundo de Combate à Pobreza (FCP), constante na NF-e. Os valores deste registro são meramente informativos e não são contabilizados na apuração dos registros no bloco E. A obrigatoriedade e forma de apresentação de cada campo deste registro deve ser verificada junto às unidades federativas

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Para mais informações da rotina FISA072 consultar o boletim Códigos de Lançamento e Reflexos da Apuração - P12

Registro tipo C300 – Resumo diário das notas fiscais de venda a consumidor (código 02)

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Registro tipo D100 - Documento - Nota fiscal de serviço de transporte (código 07) , Conhecimentos e conhecimentos de transporte rodoviário de cargas (código 08), Aquaviário conhecimentos de transporte de cargas avulso (código 8b), aquaviário de cargas (código 09) e Aéreo , aéreo (código 10), Ferroviário ferroviário de cargas (código 11) e , multimodal de cargas (código 26), nota fiscal de transporte ferroviário de carga (código 27) e Conhecimento de Transporte Eletrônico CTe , conhecimento de transporte eletrônico – ct-e (código 57) e Conhecimento de Transporte Eletrônico para outros Serviços CTE -OS , conhecimento de transporte eletrônico para outros serviços - ct-e os (código 67) .e bilhete de passagem eletrônico – bp-e (código 63)

Esse registros são  gerado quando temos integração com TMS, através do parâmetro MV_INTTMS, quando temos integração com o SIGAGTP , utilizando o parâmetro MV_INTGTP e através do ponto de entrada PE - SPEDRTMS - Geração dos registros D100 e filhos no SPEDFISCAL com os movimentos de CTE.
Importante

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Disponibilizado na rotina NF Manual Entrada (MATA910) a pasta Informações DANFE. Para isso, é necessário conter alguns campos específicos na base de dados.

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Registro tipo D130 - Complemento do conhecimento rodoviário de cargas (código 08), do conhecimento rodoviário de cargas avulso (código 8b) e do conhecimento de transporte eletrônico simplificado (código 57)

Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal e é composto de notas fiscais de prestação de serviço no seguinte modelo:Nota Fiscal Modelo 08

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (Código 08), Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B) e, a partir de janeiro de 2025, o Conhecimento de Transporte Eletrônico Simplificado (Código 57, TP_CT-e 5 e 6).

Registro tipo D140 - Complemento do conhecimento aquaviário de cargas (código 09)

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Registro tipo E113 - Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS – Identificação dos documentos fiscais

Este registro Contém informações adicionais dos ajustes gerados no registro E111.

Registro tipo E115 - Informações Adicionais da Apuração do ICMS – Valores Declaratórios

Este registro é gerado para Informações Adicionais da Apuração do ICMS vinculadas à rotina Inf. Adic. da Apuração (MATA017).

Na rotina Inf. Adic. da Apuração (MATA017), informe manualmente as informações adicionais da apuração e o código da informação adicional (valor declaratório), sendo obrigatório incluir o período ao qual se refere essa informação adicional. Após a inclusão do Código da informação adicional (valor declaratório), o sistema efetua o gatilho da descrição do ajuste.

Para gerar preencher os dados de Valores Declaratório de forma automática através da nota é nescessario seguir manual da rotina MATA017: SPDFIS - Informações Adicionais da Apuração de ICMS (E115 e 1925)

Importante

Apenas para o Estado do MT que podem ser cadastrados o mesmo Código de Ajuste para o mesmo período.

Registro tipo E116 Obrigações do ICMS a recolher – Operações próprias.

Este registro é gerado a partir das Guias de Recolhimento emitidas na apuração do ICMS. Os detalhes são buscados das tabelas Guias de Recolhimento (SF6).

Registro tipo E200 – Período da apuração ao ICMS - Substituição Tributária

Este registro contém o período de apuração do ICMS - ST atual. Existindo um registro de apuração para cada UF onde o contribuinte foi substituto tributário.

Registro tipo E210 – Apuração do ICMS - Substituição Tributária

As informações contidas neste registro são obtidas nos arquivos de apuração de ICMS - ST. Existindo um registro de apuração para cada UF onde o contribuinte foi substituto tributário.

Importante

Conforme consta do próprio Guia Prático do SPED FISCAL, em regra, não há direito ao crédito do ICMS/ST. Caso haja direito à apropriação do crédito, o valor do ICMS/ST destacado na nota fiscal deve ser lançado na apuração do ICMS-ST, observando-se o tratamento legal. Existindo legislação estadual que preveja que o valor deve ser informado como ajuste, identifique o código específico da Tabela 5.3 (ajuste de documento), do Ato COTEPE/ICMS 09/08. Se o código de ajuste não existe, utilize um código de ajuste de apuração, conforme tabela 5.1.1, do Ato COTEPE/ICMS 09/08.

Configure o campo Crd.ICMS ST (F4_CREDST) do TES para creditar/debitar o ICMS-ST dos documentos fiscais.

O valor do crédito de ICMS-ST do período anterior, previsto para o campo 03 do registro E210 (VL_SLD_CRED_ANT_ST) corresponde ao valor da coluna Imposto Creditado – Devolução de Vendas da rotina Apuração de ICMS (MATA953) do saldo credor do período anterior.

Para que esse valor seja levado para o registro E210 preencha o campo Arq. período anterior no wizard da rotina.

Para geração do valor do campo VL_DEVOLV_ST, consideram-se as notas com os CFOPs informados no parâmetro MV_CEF210. Se o parâmetro MV_CFE210 não existe na base de dados, os CFOPs considerados serão os descritos no Guia Prático do SPED FISCAL 1410, 1411, 1414, 1415, 1660, 1661, 1662, 2410, 2411, 2414, 2415, 2660, 2661 e 2662.

O sistema possibilita que a GNRE também seja gerada automaticamente ao emitir uma nota fiscal.

Se a empresa não possui Inscrição Estadual no Estado destino da operação, o parâmetro MV_SUBTRIB não estará preenchido. Porém, se o campo Crd.ICMS ST (F4_CREDST)estiver configurado como Debita (esta é a forma correta de preenchimento quando a empresa assume o pagamento do imposto), os valores são informados nos registro do bloco E do SPED Fiscal. Neste caso, o Estado destino é informado no parâmetro MV_STUFS para que os valores não sejam informados na Apuração de ICMS (pois já foram pagos), mas preencham os registros do bloco E do SPED Fiscal (E200/E210/E250).

Para o funcionamento, atente-se à configuração dos campos referente à tributação do ICMS-ST no Cadastro de TES. Os campos F4_INCSOL, F4_LFICMST, F4_MKPCMPdevem estar configurados com o conteúdo Não, para que os valores não sejam tributados novamente na Apuração de ICMS.

Registro tipo E220 – Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS Substituição Tributária

Estes ajustes são os códigos de subitens lançados manualmente na Apuração de ICMS - ST, transportados para o meio magnético.

Importante

Os ajustes feitos na Apuração de ICMS-ST são buscados na tabela de apuração (CDH). Eles devem ser previamente configurados no arquivo de ajustes (CC6).

Registro tipo E230 - Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária

Este registro contém informações adicionais dos ajustes gerados no registro E220. Os dados são obtidos das Guias de Recolhimento (SF6) informadas manualmente na Apuração de ICMS.

Este Registro pode ser gerado com Processo referenciado informado na apuração de ICMS (MATA953)

É necessário Cadastrar processo referenciado através da rotina Atualizações/ SPED / Processos Referenciados (MATA967)

Registro tipo E240 - Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária – Identificação dos documentos fiscais

Este registro contém informações adicionais dos ajustes da apuração do ICMS ST, quando realizados por nota fiscal, os ajustes manuais não são considerados neste registro.

Registro tipo E250 Obrigações do ICMS a recolher – Substituição tributária.

Este registro é gerado a partir das Guias de Recolhimento emitidas na apuração do ICMS-ST. Os detalhes são buscados da tabela Guias de Recolhimento (SF6).

Registro tipo E300- Período da apuração do ICMS Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino EC 87/15

Este registro é gerado para para abertura das apurações do DIFAL da UF e do período.

Registro tipo E310 - Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino EC 87/15

Este registro irá demonstrar a apuração do DIFAL por UF, terá origem da tabela F0I. Lembrando que antes da geração do SPED Fiscal é necessário ter processado anteriormente a apuração do ICMS para gravação da tabela F0I, F0J e F0K.

Quando o Campo CDO_E113 (Gera E113) , estiver com 2=Doc.Substituído o sistema gera o Registro E113 com os dados do bilhete substituído (original).

Gera movimentação do registro E113 do arquivo SPED FISCAL,
A opção 1 ou em Branco - Doc. Substituto, é utilizada para levar os dados do documento substituto, ou seja, o documento que substituiu o original/anterior.
A opção 2 - Doc. Substituído, é utilizada para levar os dados do documento substituído, ou seja, o documento original/anterior.
Estas informações tem efeito nos seguintes dados dos campos do registro E113:
Série do documento fiscal (SER)
Número do documento fiscal (NUM_DOC)
Data da emissão do documento fiscal (DT_DOC)
Chave do Documento Eletrônico (CHV_DOCe)
Observação : Esse campo não é mandatório para a geração do Registro E113, é somente para levar os dados do documento substituído, ou seja, o documento original/anterior.

Este registro Contém informações adicionais dos ajustes gerados no registro E111.

Registro tipo E115 - Informações Adicionais da Apuração do ICMS – Valores Declaratórios

Este registro é gerado para Informações Adicionais da Apuração do ICMS vinculadas à rotina Inf. Adic. da Apuração (MATA017).

Na rotina Inf. Adic. da Apuração (MATA017), informe manualmente as informações adicionais da apuração e o código da informação adicional (valor declaratório), sendo obrigatório incluir o período ao qual se refere essa informação adicional. Após a inclusão do Código da informação adicional (valor declaratório), o sistema efetua o gatilho da descrição do ajuste.

Para gerar preencher os dados de Valores Declaratório de forma automática através da nota é nescessario seguir manual da rotina MATA017: SPDFIS - Informações Adicionais da Apuração de ICMS (E115 e 1925)

Importante

Apenas para o Estado do MT que podem ser cadastrados o mesmo Código de Ajuste para o mesmo período.

Registro tipo E116 Obrigações do ICMS a recolher – Operações próprias.

Este registro é gerado a partir das Guias de Recolhimento emitidas na apuração do ICMS. Os detalhes são buscados das tabelas Guias de Recolhimento (SF6).

Registro tipo E200 – Período da apuração ao ICMS - Substituição Tributária

Este registro contém o período de apuração do ICMS - ST atual. Existindo um registro de apuração para cada UF onde o contribuinte foi substituto tributário.

Registro tipo E210 – Apuração do ICMS - Substituição Tributária

As informações contidas neste registro são obtidas nos arquivos de apuração de ICMS - ST. Existindo um registro de apuração para cada UF onde o contribuinte foi substituto tributário.

Importante

Conforme consta do próprio Guia Prático do SPED FISCAL, em regra, não há direito ao crédito do ICMS/ST. Caso haja direito à apropriação do crédito, o valor do ICMS/ST destacado na nota fiscal deve ser lançado na apuração do ICMS-ST, observando-se o tratamento legal. Existindo legislação estadual que preveja que o valor deve ser informado como ajuste, identifique o código específico da Tabela 5.3 (ajuste de documento), do Ato COTEPE/ICMS 09/08. Se o código de ajuste não existe, utilize um código de ajuste de apuração, conforme tabela 5.1.1, do Ato COTEPE/ICMS 09/08.

Configure o campo Crd.ICMS ST (F4_CREDST) do TES para creditar/debitar o ICMS-ST dos documentos fiscais.

O valor do crédito de ICMS-ST do período anterior, previsto para o campo 03 do registro E210 (VL_SLD_CRED_ANT_ST) corresponde ao valor da coluna Imposto Creditado – Devolução de Vendas da rotina Apuração de ICMS (MATA953) do saldo credor do período anterior.

Para que esse valor seja levado para o registro E210 preencha o campo Arq. período anterior no wizard da rotina.

Para geração do valor do campo VL_DEVOLV_ST, consideram-se as notas com os CFOPs informados no parâmetro MV_CEF210. Se o parâmetro MV_CFE210 não existe na base de dados, os CFOPs considerados serão os descritos no Guia Prático do SPED FISCAL 1410, 1411, 1414, 1415, 1660, 1661, 1662, 2410, 2411, 2414, 2415, 2660, 2661 e 2662.

O sistema possibilita que a GNRE também seja gerada automaticamente ao emitir uma nota fiscal.

Se a empresa não possui Inscrição Estadual no Estado destino da operação, o parâmetro MV_SUBTRIB não estará preenchido. Porém, se o campo Crd.ICMS ST (F4_CREDST)estiver configurado como Debita (esta é a forma correta de preenchimento quando a empresa assume o pagamento do imposto), os valores são informados nos registro do bloco E do SPED Fiscal. Neste caso, o Estado destino é informado no parâmetro MV_STUFS para que os valores não sejam informados na Apuração de ICMS (pois já foram pagos), mas preencham os registros do bloco E do SPED Fiscal (E200/E210/E250).

Para o funcionamento, atente-se à configuração dos campos referente à tributação do ICMS-ST no Cadastro de TES. Os campos F4_INCSOL, F4_LFICMST, F4_MKPCMPdevem estar configurados com o conteúdo Não, para que os valores não sejam tributados novamente na Apuração de ICMS.

Registro tipo E220 – Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS Substituição Tributária

Estes ajustes são os códigos de subitens lançados manualmente na Apuração de ICMS - ST, transportados para o meio magnético.

Importante

Os ajustes feitos na Apuração de ICMS-ST são buscados na tabela de apuração (CDH). Eles devem ser previamente configurados no arquivo de ajustes (CC6).

Registro tipo E230 - Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária

Este registro contém informações adicionais dos ajustes gerados no registro E220. Os dados são obtidos das Guias de Recolhimento (SF6) informadas manualmente na Apuração de ICMS.

Este Registro pode ser gerado com Processo referenciado informado na apuração de ICMS (MATA953)

É necessário Cadastrar processo referenciado através da rotina Atualizações/ SPED / Processos Referenciados (MATA967)

Registro tipo E240 - Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária – Identificação dos documentos fiscais

Este registro contém informações adicionais dos ajustes da apuração do ICMS ST, quando realizados por nota fiscal, os ajustes manuais não são considerados neste registro.

Registro tipo E250 Obrigações do ICMS a recolher – Substituição tributária.

Este registro é gerado a partir das Guias de Recolhimento emitidas na apuração do ICMS-ST. Os detalhes são buscados da tabela Guias de Recolhimento (SF6).

Registro tipo E300- Período da apuração do ICMS Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino EC 87/15

Este registro é gerado para para abertura das apurações do DIFAL da UF e do período.

Registro tipo E310 - Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino EC 87/15

Este registro irá demonstrar a apuração do DIFAL por UF, terá origem da tabela F0I. Lembrando que antes da geração do SPED Fiscal é necessário ter processado anteriormente a apuração do ICMS para gravação da tabela F0I, F0J e F0K.

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Novos códigos da tabela 5.1.1 - Tabela de Códigos de Ajuste da Apuração do ICMS

Preenchimento: Até 31/12/2016, o valor informado no campo deve existir na tabela de

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Registro tipo E990 - Encerramento do bloco E

Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco E.

Bloco G – Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente CIAP

Importante

Este bloco é gerado a partir de janeiro de 2011.

Registro tipo G001 - Abertura do bloco G

Contém a identificação do registro e um campo informando se há movimentos para este bloco.

Registro tipo G110 – ICMS – Ativo Permanente CIAP

Contém informações sobre o CIAP.

Registro tipo G125 – Movimentação do Bem ou Componente do Ativo Imobilizado

Contém informações sobre a movimentação de bens no CIAP e a apropriação de parcelas de créditos de ICMS do Ativo Imobilizado. Este registro é gerado a partir da manutenção do CIAP através das rotinas MATA905 - Manutenção do CIAP e MATA906 - Estorno do CIAP que atualizam as tabelas SFA e SF9. 

a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco E.

Bloco G – Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente CIAP

Importante

Este bloco é gerado a partir de janeiro de 2011.

Registro tipo G001 - Abertura do bloco G

Contém a identificação do registro e um campo informando se há movimentos para este bloco.

Registro tipo G110 – ICMS – Ativo Permanente CIAP

Contém informações sobre o CIAP.

Registro tipo G125 – Movimentação do Bem ou Componente do Ativo Imobilizado

Contém informações sobre a movimentação de bens no CIAP e a apropriação de parcelas de créditos de ICMS do Ativo Imobilizado. Este registro é gerado a partir da manutenção do CIAP através das rotinas MATA905 - Manutenção do CIAP e MATA906 - Estorno do CIAP que atualizam as tabelas SFA e SF9. 

Para efetuar a correta importação no validador, quando for feito pelo Livros Fiscais (SIGAFIS), é necessário na entrada do bem, informar corretamente os dados referentes à nota de entrada, pois é a partir desta que a rotina busca o produto e as demais informações, como Centro de Custo, Plano de Contas, Produto e Fornecedor. Se as informações da nota de entrada não estiverem corretas, pode haver inconsistências na importação do arquivo no validador.

Tratamento para Fornecedores

Registro tipo G126 – Outros Créditos CIAP

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Para que Registro G126 seja gerados automaticamente é necessário que Per.Apuração(F0W_PERIOD) seja preenchido com data dentro do período dos campos de data inicial e final do registro 0000.

Para mais informações sobre esta rotina acesse: CIAP - Crédito de ICMS sobre o Ativo Permanente

Este registro também pode ser gerado através do ponto de entrada SPEDG126. Para mais informações deste ponto de entrada consultar o link PE - SPEDG126 - SPEDFISCAL - Geração do Registro G126

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Incluído Rotina Motivo de inventario (FISA120) para registro H005 SPED FISCAL quando houver necessidade de gerar mais de um H005 no mesmo período. 

Esta rotina terá objetivo de realizar cadastro de períodos e motivos de inventario do registro H005 para os quando houver as seguintes situações de motivo de inventario:

de gerar mais de um H005 no mesmo período. 

Esta rotina terá objetivo de realizar cadastro de períodos e motivos de inventario do registro H005 para os quando houver as seguintes situações de motivo de inventario:

01 - Final de Período

02 – Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS); 

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 Além do ponto de entrada SPED1601, também é possível apresentar informações no registro 1601 através do cadastro Opções com instrumentos de pagamentos eletrônicos (FISA312).

Registro tipo 1700 - Documentos Fiscais Utilizados

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03. DEMAIS INFORMAÇÕES

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