Durante a preparação de um embarque são gerados os resumos para o cálculo das notas fiscais. Um resumo de embarque pode conter um pedido de venda ou um grupo de pedidos de venda com características comuns e que podem ser faturados em uma mesma nota fiscal, desde que o usuário opte por fazer a junção de pedidos no pré- faturamento. Para que haja a junção de pedidos, é necessário que o campo Junta Pedidos, localizado na Manutenção de Parâmetros de Embarque - EQ0301, esteja assinalado.
Serão agrupados os pedidos que possuam em comum:
Três primeiros dígitos da natureza de operação do pedido.
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Pedidos que geram duplicatas não são agrupados com pedidos que não geram duplicatas. Caso o pedido possua diferentes naturezas de operação para os itens, será aberto o resumo para o pedido e não para os itens. Exemplo: O EMS permite a emissão de notas fiscais com naturezas diferenciadas (611A, 611B, 612C e 699X), quando da necessidade da emissão de notas fiscais com uma única natureza de operação, é necessário que seja aberto um pedido para cada natureza, podendo esse pedido possuir mais de um item, quando o mesmo pertencer a mesma natureza de operação; outra alternativa é a customização.
Exceção quanto à condição de pagamento: Quando a condição de pagamento for especial (igual a 0) e a natureza de operação gerar duplicatas, não será possível fazer a junção de pedidos, pois será necessário informar as datas de vencimento da duplicata. Nesse caso, será gerado um resumo à parte somente com o referido pedido de venda mesmo que as demais condições para a junção de pedidos sejam atendidas. Não será feita a junção de pedidos para pedidos de espécie de Programação de Entrega com Contrato de Fornecimento. |
