Para que o preço de venda digitado na rotina 201 seja o preço com ST, realize os procedimentos abaixo: - Rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação;
1) Acesse a rotina 514; 2) Informe o Código da tributação desejada na aba Filtros-F5 e clique Pesquisar; 3) Clique duas vezes sobre a tributação desejada, na planilha da aba Resultado da Pesquisa-F6; 4) Na aba Substituição tributária informe: - Percentual de Iva no campo % IVA;
- Alíquota Interna no campo Aliq. ICMS 1( Interna);
- Alíquota Externa no campo Aliq. ICMS (Externa);
5) Na caixa Tipo de Cálculo GNRE , marque uma das opções: - P - Próprio - para que o valor de ST seja impresso na nota fiscal;
- Cliente - para emitir uma guia separada para o pagamento pela rotina 1062 - Relatório de Entradas - PIS/COFINS1065;
6) Desmarque a opção Mostrar Preço sem ST na Venda; - Rotina 552 - Atualização Diária II;
1) Acesse a rotina 552; 2) Marque a opção 2 - Atualização Tabela Situação Tributária; 3) Clique o botão Confirmar;
- Rotina 201 - Precificar Produto;
1) Acesse a rotina 201; 2) Selecione os filtros conforme a necessidade;
3) Selecione a opção 0 - Cód. Produto no filtro Pesquisar por e informe o código do produto e clique o botão Pesquisar, conforme abaixo:
4)Informe o preço futuro varejo na coluna Pr. futuro varejo,pressione a tecla Enter. Em seguida pressione F8 Image Modified 5) A seguinte mensagem será apresentada, clique OK:
6) Clique em Aplicar Preços para venda externa;
7) Na tela apresentada clique Processar;
8) A mensagem: Confirma a atualização dos preços de venda?, clique Sim; 9) Na seguinte tela, clique OK;
- Rotina 302 - Cadastrar Cliente;
1) Acesse a rotina 302; 2) Clique Manutenção de registro; 3) Selecione a opção Sim no campo Calcular ST, do tópico 08- Tributação; 4) Clique Salvar.
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