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Ao excluir uma despesa associada a um cheque e esta despesa gerada através de uma viagem dó modulo do módulo TMS, na confirmação da viagem é exibida a mensagem 'FA050DELPA - O cheque referente a este título já foi impresso' ao tentar excluir uma despesa/titulo a pagar gerado pela rotina de viagem do TMS. Ao executar a rotina de cheques no módulo Financeiro, não é possível excluir o cheque devido a origem (EF_ORIGEM=DTR) ser TMS.
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