Histórico da Página

...

Visão Geral
Exemplo de utilização
Operações
Principais Campos
Pré condições para utilização da rotina
Parâmetros do sistema
Pontos de entrada
Adapter EAI
M-messenger
Tabelas utilizadas
Processos relacionados
Perguntas e respostas mais frequentes (FAQ)

...

As empresas industriais tem, possivelmente, todos os tipos de produtos ou materiais utilizados para produção: Produtos Acabados, Produtos Intermediários, Matérias-primas, Materiais de Consumo e Outros, inclusive Mão de Obra ou Serviços Agregados a fabricação que devem compor o custo do produto final.

...

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

...

A rotina Produtos permite onde as operações podem ser utilizadas em suas customizações confome exemplos abaixo:

Bloco de código

theme	Confluence
title	Sem MVC
linenumbers	true

#INCLUDE "RWMAKE.CH" 
#INCLUDE "TBICONN.CH" 
User Function TMata010()
Local aVetor := {}
private lMsErroAuto := .F.

PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA "99" FILIAL "01" MODULO "EST"

//--- Exemplo: Inclusao --- //
aVetor:= { {"B1_COD" ,"9994" ,NIL},; 
 {"B1_DESC" ,"PRODUTO TESTE - ROTINA AUTOMATICA" ,NIL},; 
 {"B1_TIPO" ,"PA" ,Nil},; 
 {"B1_UM" ,"UN" ,Nil},; 
 {"B1_LOCPAD" ,"01" ,Nil},; 
 {"B1_PICM" ,0 ,Nil},; 
 {"B1_IPI" ,0 ,Nil},; 
 {"B1_CONTRAT" ,"N" ,Nil},; 
 {"B1_LOCALIZ" ,"N" ,Nil}} 
 
MSExecAuto({|x,y| Mata010(x,y)},aVetor,3)

//--- Exemplo: Alteracao --- //
aVetor:= { {"B1_COD" ,"9994" ,NIL},; 
 {"B1_DESC" ,"PRODUTO TESTE - ALTERADO" ,NIL}} 
 
MSExecAuto({|x,y| Mata010(x,y)},aVetor,4)

//--- Exemplo: Exclusao --- //
aVetor:= { {"B1_COD" ,"9994" ,NIL},; 
 {"B1_DESC" ,"PRODUTO TESTE - ROTINA AUTOMATICA" ,NIL}} 
 
MSExecAuto({|x,y| Mata010(x,y)},aVetor,5)

If lMsErroAuto
 MostraErro()
Else
 Alert("Ok")
Endif

Return

...

Bloco de código

...

title	Com MVC (Versão 12.1.17 outubro/17 e posteriores)
linenumbers	true

#INCLUDE

...

"RWMAKE.CH"

...

 
#INCLUDE "TBICONN.CH"

...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

...


#INCLUDE 'Protheus.ch'
#INCLUDE 'FWMVCDef.ch'

//------------------------------------------------------------------------
/*
EXEMPLO DE INCLUSÃO MODELO 1 
*/
//------------------------------------------------------------------------
User Function m010IncRa()
Local oModel      := Nil
Private lMsErroAuto := .F.

PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA "99" FILIAL "01" MODULO "EST"

oModel  := FwLoadModel ("MATA010")
oModel:SetOperation(MODEL_OPERATION_INSERT)
oModel:Activate()
oModel:SetValue("SB1MASTER","B1_COD"		,"RASB100")
oModel:SetValue("SB1MASTER","B1_DESC"		,"PRODUTO TESTE 00")
oModel:SetValue("SB1MASTER","B1_TIPO"		,"PA")
oModel:SetValue("SB1MASTER","B1_UM"		,"UN")
oModel:SetValue("SB1MASTER","B1_LOCPAD"	,"01")
oModel:SetValue("SB1MASTER","B1_LOCALIZ"	,"N")


If oModel:VldData()
	oModel:CommitData()
	 MsgInfo("Registro INCLUIDO!", "Atenção")
Else
	VarInfo("",oModel:GetErrorMessage())
EndIf        
	
oModel:DeActivate()
oModel:Destroy()

oModel := NIL

Return Nil
//------------------------------------------------------------------------
/*
EXEMPLO DE INCLUSÃO MODELO 1  (Utilizando a função FwMvcRotAuto apenas em caráter didático)
*/
//------------------------------------------------------------------------

...


User Function m010Inc1Ra()
Local aDadoscab := {}
Local aDadosIte := {}
Local aItens := {}

Private oModel := Nil
Private lMsErroAuto := .F.
Private aRotina := {}

PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA "99" FILIAL "01" MODULO "EST"

oModel := FwLoadModel ("MATA010")

//Adicionando os dados do ExecAuto cab
aAdd(aDadoscab, {"B1_COD" ,"RASB101" , Nil})
aAdd(aDadoscab, {"B1_DESC" ,"PRODUTO TESTE" , Nil})
aAdd(aDadoscab, {"B1_TIPO" ,"PA" , Nil})
aAdd(aDadoscab, {"B1_UM" ,"UN" , Nil})
aAdd(aDadoscab, {"B1_LOCPAD" ,"01" , Nil})
aAdd(aDadoscab, {"B1_LOCALIZ" ,"N" , Nil})

//Chamando a inclusão - Modelo 1
lMsErroAuto := .F.

FWMVCRotAuto( oModel,"SB1",MODEL_OPERATION_INSERT,{{"SB1MASTER", aDadoscab}})

//Se houve erro no ExecAuto, mostra mensagem
If lMsErroAuto
 MostraErro()
//Senão, mostra uma mensagem de inclusão
Else
 MsgInfo("Registro incluido!", "Atenção")
EndIf


Return Nil

//------------------------------------------------------------------------

...

/*

...


EXEMPLO DE INCLUSÃO MODELO

...

 2 (Utilizando a função FwMvcRotAuto apenas em caráter didático)

...

*/

...


//------------------------------------------------------------------------

...



User Function

...

 m010Inc2Ra()

...


Local aDadoscab := {}

...


Local aDadosIte := {}

...


Local aItens := {}

...



Private oModel := Nil

...


Private lMsErroAuto := .F.

...


Private aRotina := {}

...



PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA "99" FILIAL "01" MODULO "EST"

...



oModel := FwLoadModel ("MATA010")

...



//Adicionando os dados do ExecAuto cab

...


aAdd(aDadoscab, {"B1_COD" ,"

...

RASB102" , Nil})

...


aAdd(aDadoscab, {"B1_DESC" ,"PRODUTO TESTE" , Nil})

...


aAdd(aDadoscab, {"B1_TIPO" ,"PA" , Nil})

...


aAdd(aDadoscab, {"B1_UM" ,"UN" , Nil})

...


aAdd(aDadoscab, {"B1_LOCPAD" ,"01" , Nil})

...


aAdd(aDadoscab, {"B1_LOCALIZ" ,"N" , Nil})

...



//Adicionando os dados do ExecAuto Item 
//Produtos alternativos (já deve existir na base)
If "SGI" $ SuperGetMv("MV_CADPROD",,"|SA5|SBZ|SB5|DH5|SGI|")
 aAdd(aDadosIte, {"GI_PRODALT" , "RASB101" , Nil})
 aAdd(aDadosIte, {"GI_ORDEM" , "1" , Nil})
 //no item o array precisa de um nivel superior.
 aAdd(aItens,aDadosIte)
EndIf

//Chamando a inclusão - Modelo 2
lMsErroAuto := .F.

FWMVCRotAuto( oModel,"SB1",MODEL_OPERATION_INSERT,{{"SB1MASTER", aDadoscab},{"SGIDETAIL", aItens}})

//Se houve erro no ExecAuto, mostra mensagem
If lMsErroAuto
 MostraErro()
//Senão, mostra uma mensagem de inclusão
Else
 MsgInfo("Registro incluido!", "Atenção")
EndIf


Return Nil

//------------------------------------------------------------------------

...

/*

...


EXEMPLO

...

 DE ALTERAÇÃO
*/
//------------------------------------------------------------------------

...



User Function

...

 m010AltRa()

...


Local oModel := Nil
Private lMsErroAuto := .F.

PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA "99" FILIAL "01" MODULO "EST"

//Posiciona
SB1->(DbSetOrder(1))
If SB1->(DbSeek(xFilial("SB1") + "RASB101"))
 oModel := FwLoadModel ("MATA010")
 oModel:SetOperation(MODEL_OPERATION_UPDATE)
 oModel:Activate()
 oModel:SetValue("SB1MASTER","B1_DESC","PRODUTO

...

 ALTERADO")

If oModel:VldData()
 oModel:CommitData()
 MsgInfo("Registro ALTERADO!", "Atenção")
 Else
 VarInfo("",oModel:GetErrorMessage())
 EndIf 
 
 oModel:DeActivate()
Else
 MsgInfo("Registro NAO LOCALIZADO!", "Atenção")
EndIf

Return Nil

//------------------------------------------------------------------------
/*
EXEMPLO DE EXCLUSÃO
*/
//------------------------------

...

------------------------------------------

...



User Function m010ExcRa()
Local oModel := Nil
Private aRotina := {}

PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA "99" FILIAL "01" MODULO "EST"
//Posiciona
SB1->(DbSetOrder(1))

...


If SB1->(DbSeek(xFilial("SB1") + "RASB101"))

...


 oModel := FwLoadModel ("MATA010")

...


 oModel:SetOperation(MODEL_OPERATION_

...

DELETE)

...


 oModel:Activate()

...



If oModel:

...

VldData()
 oModel:CommitData()
 MsgInfo("Registro

...

 EXCLUIDO!", "Atenção")

...


 Else
 VarInfo("",oModel:GetErrorMessage())

...


 EndIf 
 
 oModel:DeActivate()

...


Else

...


 MsgInfo("Registro NAO LOCALIZADO!", "Atenção")

...


EndIf

Return Nil

03. OPERAÇÕES

Através da janela principal é possivel consultar os saldos em estoque dos produtos cadastrados. Basta posicionar no produto desejado e pressionar a tecla [F4] para realizar a consulta Saldos em Estoque.

Aviso
As opções das operações do menu podem ser diferentes se acessados pelo modulo CRM ou com o parâmetro de sistema MV_QALOGIX igual a 1.

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Incluir

Permite a inclusão de informações de um produto.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Após preencher as informações desejadas e clique em Confirmar.

Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card

default	true
id	2
label	Alterar

Permite a alteração de informações do produto selecionado.

As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Após alterar as informações desejadas e clique em Confirmar.

Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Aviso

title	Bloqueio de Campos

Não é permitida a alteração do campo Código (B1_COD), pois é o identificador do produto em todo ERP.

Card

id	4
label	Visualizar

Permite a visualização de informações do produto.

Após visualizar as informações desejadas e clique em Confirmar.

Veja também outras funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card

id	5
label	Pesquisar

Permite a pesquisa de informações para o produto selecionado com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada.

Exemplo:

Codigo
Tipo + Codigo
Descricao + Codigo
Grupo + Codigo
Cod Barras
Forn. Padrao
Grupo + Cod Item
CC p/ Custo + Gr Cnt Custo
SubSubFamil
SFamilia
ID.Hist.
Cta Contabil
Centro Custo

Card

id	3
label	Excluir

Permite a exclusão um produto.

Confira as informações disponíveis e clique em Confirmar.

03. OPERAÇÕES

Através da janela princiapl é possivel consultar os saldos em estoque dos produtos cadastrados. Basta posicionar no produto desejado e pressionar a tecla [F4] para realizar a consulta Saldos em Estoque

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Incluir

A DEFINIR

Permite a inclusão de informações de um produto

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

A DEFINIR

Permite a alteração de informações do produto selecionado.

Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card

default	true
id	2
label	Alterar

Aviso

title	Bloqueio de Campos

Não é permitida a alteração dos campos Natureza (E2_NATUREZ), Vencimento (E2_VENCTO), Vencimento Real (E2_VENCREA) e Valor (E2_VALOR) caso o título financeiro possua título(s) de imposto(s) baixado(s), pois tais campos possuem influência direta nos dados dos títulos de impostos.

Card

id	4
label	Visualizar

A DEFINIR

Permite a visualização de informações dos documentos/títulos que devem ser pagos pela empresa.

Veja também outras funcionalidades disponíveis em

Veja também mais funcionalidades disponíveis em

Outras Ações.

A DEFINIR

Card

id	56
label	Pesquisar

Consulta

Permite a pesquisa de informações para o título selecionado com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada.

Exemplo:

filial+prefixo+nro título+parcela+tipo+fornecedor+loja.
filial+ordem pagto.

Card

id	3
label	Excluir

A DEFINIR

Permite a exclusão um produto.

Confira as informações disponíveis e clique em Confirmar.

Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card

id	6
label	Consulta

A DEFINIR

acessar a consulta geral do produto (MATC050) do produto selecionado.

Saiba mais em Consulta de Produtos (MATC050) | SIGAEST.

Card

id

Card

id	7
label	Copia

Facilita o cadastro de produtos com características semelhantes. O sistema apresenta todos os campos que foram configurados para um determinado produto previamente selecionado em uma janela de inclusão, possibilitando o cadastro de um novo produto.

Procedimentos

Para cadastrar um produto utilizando a opção Copiar:

Em Manutenção do Cadastro de Produtos, posicione o cursor sobre o produto a ser copiado.
Clique em Copiar.
É exibida a tela de inclusão apresentando todos os campos preenchidos da mesma forma como foram preenchidos para o produto selecionado.
Informe o código e descrição do novo produto a ser cadastrado, e se necessário altere/preencha os campos que desejar.
Confira os dados e confirme a inclusão.

Card

id	8
label	Facilitador

Facilita a manutenção do cadastro de algumas tabelas, por meio de parametrizações que são solicitadas na execução do assistente de rotina.

Essa opção está disponível nos seguintes cadastros:

Cadastros/TES Inteligente
Cadastros/Clientes
Cadastros/Fornecedores
Cadastros/Tipos de Entrada/Saída

Procedimentos

No Configurador, em Parâmetros observe ou crie (se necessário), os seguintes parâmetros:

NOME	TIPO	DESCRIÇÃO
MV_A010FAC	Caracter	Informa os campos da tabela SB1 que não são considerados no padrão.
MA_A020FAC	Caracter	Informa os campos da tabela SA2 que não são considerados no padrão.
MV_A030FAC	Caracter	Informa os campos da tabela SA1 que não são considerados no padrão.
MV_A080FAC	Caracter	Informa os campos da tabela SF4 que não são considerados no padrão.
MV_A089FAC	Caracter	Informa os campos da tabela SFM que não são considerados no padrão.

Importante:

Após o nome do campo inclua sempre a barra /, mesmo que seja o último parâmetro.
Os parâmetros descritos acima são utilizados para adicionar campos específicos de usuários aos campos padrões pré-configurados da rotina.

Card

id	9
label	Alternativos

Estabelece um relacionamento entre produtos, caso haja a necessidade de substituição, quando a quantidade em estoque for insuficiente para a produção.

Essa relação é considerada sempre que o saldo disponível em estoque do produto, não suprir totalmente a necessidade para produção. A diferença não atendida pelo produto, pode ser atendida pelos produtos alternativos relacionados ao produto.

Procedimentos

Para cadastrar um produto alternativo:

Em Manutenção do Cadastro de Produtos, selecione o produto desejado e clique em Alternativos.

2. Preencha os campos para associar um produto alternativo ao produto origem.

3. Confira os dados e confirme.

Veja também

O produto alternativo associado ao produto é sugerido em Ordens de Produção, quando o produto origem não for suficiente para atender à produção.
O relatório Relação da Posição do Estoque apresenta o produto relacionado ao seu respectivo produto alternativo.

Card

id	10
label	Relacionados

A DEFINIR

04. Principais Campos

Será apresentado um menu com 2 itens:

Adic. Tab. Preço

Acesso a rotina "Inclusão Rápida de Produto na Tabela de Preços" (CRMA160)

Conhecimento

Acesso a rotina Base de Conhecimento

04. Principais Campos

Âncora

	#principaiscampos
	#principaiscampos

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Cadastrais

Nessa pasta são informados os dados de identificação do produto como código, tipo de produto, unidade de medida primária e secundária, uso de controles específicos por produto como uso de rastreabilidade, alçada, endereçamento e outras.

Campo:

Descrição

Codigo:

Informe o código identificador para o produto a ser cadastrado.

Informe o código da família criado no Configurador de Produtos.

Descrição:

Informe o descritivo do produto

Tipo:

Informe o tipo de produto onde, os produtos podem ser agrupados segundo um tipo, para que em determinados processamentos, relatórios e consultas, seja possível restringir a execução, através da parametrização disponível.

Nota

Os tipos de produtos são apenas informativos e devem ser utilizados para facilitar a filtragem. O único tipo que recebe tratamento especial no Sistema é o tipo BN que identifica os produtos que serão beneficiados pela empresa ou enviados para beneficiamento (estes produtos não são empenhados na abertura das ordens de produção).
O tratamento para compra ou produção de um produto não está vinculado ao seu tipo. Esses tratamentos são identificados pelo Sistema, através da existência do cadastro e suas estruturas.

Unidade:

Informe a unidade de medida que será utilizada em todos os movimentos desde a compra até a venda

Armazem Pad.:

O Sistema permite a movimentação de saldos dos produtos em diferentes armazéns dentro de uma mesma filial, porém através desse campo pode ser sugerido que o armazém padrão gere o empenho, entrada e retirada desses produtos.

Todavia, nas rotinas de entrada e saída é possível informar armazéns diferentes do padrão para o produto. Nesse caso, o Sistema solicita a confirmação da criação do armazém.

Nota

O campo Armazém Pad. pode ser configurado com até 6 posições, alfanuméricas, permitindo a criação de um código inteligente, no qual visa facilitar o controle/administração do armazém.
Pode ser utilizado nos cadastros, consultas e somente nos relatórios personalizáveis.
O tamanho do campo Armazém Pad. deve ser alterado por meio da tabela SXG - Grupo de Campos do módulo Configurador.

Alternativo

Determina um produto alternativo para compra, caso ocorra falta do produto no mercado. Esse dado é apenas informativo e será impresso nas solicitações de compras.

Apropriação

Determina se a apropriação do produto será com método de apropriação direta ou indireta facilita o acompanhamento dos saldos nos armazéns, especialmente do armazém em processo quando a apropriação é indireta.

Saiba mais :Apropriação Apropriação (MATA010 - ) | SIGAEST)

Custo Standard

O custo standard ou custo padrão do produto pode ser informado apenas para matérias-primas.

O Cálculo do Custo de Reposição calcula o custo standard (reposição) dos produtos baseado em qualquer das cinco moedas do Sistema, considerando a taxa de referência diária ou mensal da moeda. O cálculo é realizado a partir do último preço de compra do produto ou a partir da estrutura de montagem. O custo de reposição é utilizado para formação do preço de venda do produto. No caso do cálculo pelo último preço de compra, os campos do cadastro de produtos relativos aos cálculos de impostos, tais como Alíq. ICMS, Aliq. IPI e o TE Padrão são considerados na composição do custo standard.

Contr. Ender.

O Endereçamento permite permite o controle de estoque mais detalhado nos armazéns, ou seja, em qual prateleira, fila, etc., encontra-se seu produto.

saiba mais: Endereçamento - Controle de Endereço (MATA010 - ) | SIGAEST).

Contr. Potenc

Os produtos que utilizam controle de rastreabilidade podem controlar também sua potência por Lote/Lote + Sublote. Esse controle permite identificar as características de potência do composto ativo de cada lote de um mesmo produto. Esse tipo de controle é muito utilizado por indústrias do ramo farmacêutico.

Saiba mais: Potência de Lote (MATA010 - ) | SIGAEST).

Fantasma

serve como um Kit que aglutina diversos produtos. Este tipo de produto não é produzido nem requisitado, mas sim, os seus componentes.

Saiba mais: Produto Fantasma (MATA010 - ) | SIGAEST).

Fornecedor Canal

Esse campo é utilizado para definir se a distribuição de um produto é efetuada por um fornecedor exclusivo. Nesse caso, os campos Fornecedor Padrão e Loja Padrão também devem ser preenchidos.

Ao informar que o fornecedor é canal, não é mais possível efetuar movimentações do produto com outros fornecedores.

Fornecedor Padrão/Loja Padrão

Nesses campos são informados os códigos do fornecedor/loja padrão de compras, ou seja, qual o fornecedor dos produtos que geralmente atende a empresa.

O preenchimento desses campos se faz necessário quando o departamento de Compras utiliza os conceitos de Contrato de Parceria e Autorização de Entregas, nesse caso, existe o interesse de definir qual é o fornecedor utilizado no contrato de parcerias. O campo Contrato (Contrato de Parceria) também deve ser preenchido como Sim.

Caso a empresa trabalhe com os conceitos de Contrato de Parceria e Autorização de Entregas, na análise das necessidades de reposição de estoque pelos módulos de Estoque/Custos e Planejamento e Controle de Produção, os campos Forn. Padrão e Loja Padrão devem estar preenchidos com o mesmo código do fornecedor informado no contrato de parceria, caso contrário, são geradas Solicitações de Compras ao invés das autorizações de entregas.

Saiba mais: Contrato de parceria (MATA125 - SIGACOM)

Autorização de Entrega (MATA122 - SIGACOM)

Restrição

Utiliza o controle de restrições ao solicitantes na geração das solicitações de compras do produto.

Saiba mais: Controle de Alçadas (MATA010 - SIGAEST)

Gr.Compras

Informe o grupo de compradores padrão para este produto que utiliza o controle de alçadas.

Saiba mais: Controle de Alçadas (MATA010 - SIGAEST)

Rastro

Esse tipo de rastreabilidade possibilita um controle mais rígido e detalhado com a informação do lote e do Sublote a cada movimento realizado. O saldo é considerado de forma separada para cada sublote.

Sabia mais em Rastreabilidade de Lote/Sublote (MATA010 - SIGACOM)em Unidades de Medidas, Tipo e Fator de Conversão (MATA010) | SIGAEST.

TE e TS padrão

Os campos TE Padrão e TS Padrão permitem atribuir um TES padrão para as movimentações de entrada e saída deste produto para cálculo dos impostos aplicáveis, atualização de estoque e movimentação financeira e outras definições associadas ao Cadastro de TES.

Segunda unidade de medida

Utilizada em transações em que as partes trabalham com unidades de medidas distintas, sendo obtidas a partir do fator de conversão determinado.

Saiba mais: Unidades de Medidas, Tipo e Fator de Conversão (MATA010 - SIGACOM) | SIGAEST.

Tipo de conversão

Determina como será obtida a segunda unidade de medida, se multiplicando ou dividindo a 1ª unidade de medida pelo fator de conversão.

Saiba mais: Unidades de Medidas, Tipo e Fator de Conversão (MATA010 - SIGACOM) | SIGAEST.

Fator de conversão

Valor a ser aplicado na 1ª unidade de medida para obter a segunda unidade de medida, conforme o tipo de conversão.

Saiba mais: Unidades de Medidas, Tipo e Fator de Conversão (MATA010 - SIGACOM) | SIGAEST.

Card

default	true
id	2
label	Impostos

Campo:

Descrição

Alíquota ICMS

Esse campo define a alíquota de ICMS somente para produtos com tributação específica, como por exemplo Telecomunicações - 25%.

Se não informada, o Sistema considera a alíquota padrão para operações internas do Estado conforme definido no parâmetro MV_ICMPAD.

As alíquotas para operações interestaduais são tratadas automaticamente pelo Sistema.

Saiba mais: ICMS (MATA010 - SIGAGCP) Documentação Impostos.

Alíquota IPI

Esse campo define a alíquota de IPI conforme a TIPI - Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados.

Saiba mais: IPI (MATA010 - SIGAGCP) Documentação Impostos.

Origem

Selecione o código de origem do produto, utilizado na emissão das Notas Fiscais e nos Livros Fiscais para tributação da mercadoria: 0 = Nacional, 1 = Estr. (Importação Direta), 2 = Estr. (Adquirida mercado interno).

Alíquota ISS

Esse campo define a alíquota de ISS para serviços com tributação específica.

Se não informada a alíquota, o Sistema considera a alíquota padrão do seu município, conforme definido no parâmetro MV_ALIQISS.

As rotinas de entrada e saída somente calculam os impostos de ICMS, IPI e ISS definidos para o produto, se utilizado um Tipo de Entrada e Saídaque indique essa necessidade.

Saiba mais: ISS (MATA010 - SIGAGCP) Documentação Impostos.

Solid. Entr.

Esse campo define a margem de lucro para cálculo do ICMS solidário aplicada no recebimento de produtos sujeitos a essa tributação, conforme a legislação vigente sobre Substituição Tributária ou Imposto Retido.

Solid. Saída

Esse campo define a margem de lucro para cálculo do ICMS solidário a a ser recolhido na venda de produtos sujeitos a essa tributação, conforme a legislação vigente sobre Substituição Tributária ou Imposto Retido.

Informe o valor unitário do IPI de pauta, ou seja, o valor de IPI exclusivo para este produto, quando houver.

ICMS de Pauta

Informe o valor unitário do ICMS de pauta, ou seja, o valor de ICMS exclusivo para este produto, quando houver.

Cod. Serv. ISS

Caso necessário, consulte o código cadastrado na Tabela CCQ, por meio de uma consulta padrão. Consulte a rotina Cadastros de Código de Serviço do ISS

P. ICM Prop. - Pauta ICMS Próprio

Esse campo é utilizado para calcular a base do ICMS da operação própria fixada mediante pauta fiscal, conforme a média de preços praticada no Estado em que ocorrer a operação.

A base de ICMS da operação própria por pauta fiscal, somente será calculada se o preço praticado for inferior a pauta fiscal. Nessa situação, a base é obtida pelo produto entre quantidade e valor da pauta. Essa forma de cálculo está baseada no Art. 86 do RICMS/RN.

Exemplo:

Considerando que o valor fixado pelo governo é R$15,59 e o preço de venda praticado é R$10,00, o Sistema realiza o cálculo:

Quantidade

Pauta

Valor da Mercadoria

Base do ICMS

Valor do ICMS

10

0

100,00

17%

17,00

10

15,59

155,59

(Qtd. x Pauta)

17%

26,50

Card

id	3
label	MRP Suprimentos

Essa pasta define as condições para suprimento do produto. Essas informações são utilizadas na Solicitação por Ponto Pedido, Ordem de Produção, MRP e OPs por Ponto de Pedido, que calculam automaticamente a necessidade de compra ou produção.

Para identificar as estruturas do produto, ao calcular a necessidade para componentes de subprodutos das estruturas, quando este for negativo (parâmetro MV_NEGESTR= .T.), e substituir a geração de Solicitação de Compra pela Ordem de Produção, observe o preenchimento dos campos:

Campo:	Descrição
Atende Nec.	Indica como o produto deve, enquanto subproduto, ser obtido: Produzindo: por meio da produção da estrutura origem. Comprando: se deve ser comprado.
Estr. Origem	Indica para o produto, enquanto subproduto, qual produto pai deve ser produzido para gerá-lo. Quando esse campo não for preenchido, é utilizada a primeira estrutura localizada no Cadastro de Estruturas.
Lote SBP	Indica para produtos acabados, que contenham subprodutos com quantidade fixa, qual será o lote de produção na geração dos subprodutos (este lote serve para gerar o estoque mínimo do produto acabado, uma vez que será destinado ao estoque).
Entrega	O prazo de entrega representa o número de horas, dias, semanas ou meses do tempo de fabricação ou entrega de um produto, a partir do recebimento de seu pedido ou da abertura de sua ordem de produção. Essa informação é útil para que o Sistema calcule quando o material estará disponível no estoque. Saiba mais: Prazo de Entrega (MATA010 - ) \| SIGAEST).
Estoque Máximo	Informe nesse campo o estoque máximo que deseja que um determinado produto atinja. Esse campo é utilizado, por exemplo, para adequar o estoque ao espaço físico do armazém destinado a guardar este produto. Apesar do Sistema não bloquear a compra ou solicitação de uma quantidade maior do que a quantidade estabelecida no campo Estoq. Maximo, ele emite um e-mail de aviso, de acordo com a definição da opção Messenger com código 029 de identificação para esse caso, observando que a quantidade máxima será ultrapassada. O Sistema permite que um Plano Mestre de Produção seja cadastrado com quantidade maior que o saldo máximo para o produto, emitindo somente um aviso ao usuário, sem impedir a digitação. Em Geração de OPs e Geração de SCs, seja por ponto de pedido ou pelo MRP, o campo Estoque Máximo é considerado de tal forma, que o Sistema não permite que os saldos diários ultrapassem o saldo máximo especificado para o produto, bloqueando as operações e produções excedentes. Na geração de OPs por ponto de pedido, o Sistema não considera o estoque máximo para as ordens de produção de PIs (Produtos Intermediários) ou SCs das OPs geradas. O Sistema também não considera o valor do estoque máximo para a geração de Ops por Vendas para os PIs e MPs (Matérias-Primas) das OPs geradas.
Entra MRP	Informe Sim para que o Sistema considere o produto para o cálculo de MRP - Material Requeriment Planning ou Projeção de Estoque. É processado o cálculo das necessidades de cada material, de acordo com a Previsão de Vendas, Carteira de Pedidos de Vendas ou Plano de Produção. Para o cálculo do MRP - Planejamento das Necessidades de Materiais são considerados: Quantidade por período; Respeita lotes mínimos de produção e compras; Prazos de entrega; Períodos variáveis que permite o uso da técnica Just in time; Estoque de segurança; Permite simulações e o ajuste a novas situações. Ao informar E-Especial, o MPR considerará o item somente para a criação de empenhos.
Qtde.Embalag	Utilizado para produtos adquiridos, é a quantidade inferior ao lote econômico a ser considerada para compra. Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a compra é a quantidade por embalagem. Saiba mais: Quantidade por Embalagem (MATA010 - ) \| SIGAEST).
Lote Mínimo	Informe a quantidade mínima a ser produzida, inferior ao lote econômico utilizada no cálculo da explosão das necessidades dos produtos. Saiba mais: Reposição do Estoque Estoque (MATA010 - ) \| SIGAEST).
Ponto de Pedido	Quantidade mínima pré-estabelecida em estoque que uma vez atingida, gera a emissão automática de uma Solicitação de Compras ou Ordem de Produção. Saiba mais: Reposição do Estoque Estoque (MATA010 - ) \| SIGAEST).
Tolerância	Tolerância de defasagem do produto em relação ao pedido de compras. Saiba mais: Reposição do Estoque Estoque (MATA010 - ) \| SIGAEST).

A definir

Card

id	4
label	Banco

Card

id	5
label	Contábil

id	6
label	Outros

Campo:	Descrição
Selo Enq	No Cadastro de Produtos, o campo Selo Enq é utilizado para informar a classe de enquadramento do IPI para Bebidas e Cigarros. Saiba mais Classe Selo Cadastro de Produto(MATA010 - ) \| SIGAEST).
Alíquota FUMACOP	Esse campo possibilita o cálculo da FUMACOP (Fundo Maranhense de combate à pobreza), sendo a base da FUMACOP. Atua no processo de composição em todas as operações envolvidas e deve ser preenchido com a porcentagem correspondente à alíquota em questão. Após o preenchimento do campo, é possível verificar na Apuração do ICMS, a existência da linha linha 012.01 – Adicional relativo ao FUMACOP.
% Macronutrientes	Definir o percentual de macronutrientes que deve ser utilizado numa ordem de produção. Este campo deve ser preenchido ao utilizar macronutrientes em processos produtivos.
% Micronutrientes	Define o percentual de micronutrientes que deve ser utilizado numa ordem de produção. Esse campo deve ser preenchido ao utilizar micronutrientes em processos produtivos.
Peso Bruto	Informe o peso bruto do produto. Por meio do parâmetro MV_PESOCAR, é possível utilizar esse peso na montagem de cargas no módulo Gestão de Distribuição (SIGAOMS). Exemplo: Peso do produto + Embalagem.
% Markup	Define e armazena o percentual de markup de produto. O parâmetro MV_REVPLAN define se utiliza controle de revisão para Planilhas de Formação de Preço.

...

05. PRÉ CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA ROTINA

Unidade de medida
Armazéns
Tipo Local de ProdutoEstoque

06. PARÂMETROS DO SISTEMA

Nome	Propósito	Link da documentação
MV_HISTTAB	Descrição: Histórico de alterações do Cadastro de Produtos Histórico de alterações do Cadastro de Produtos -- 36773	DT MV_HISTTAB
MV_A010FAC	Informa os campos da tabela SB1 que não são considerados no padrão.	<desconhecido>DT MV_A010FAC
MV_MASCGRD	Indica a mascara máscara da grade. O primeiro item indica o tamanho do Código Fixo do Produto. O segundo e terceiro parâmetros indicam o tamanho dos Códigos Variáveis	Grades de Produtos (MATA550 - SIGAEST)

07. PONTOS DE ENTRADA

...

MA010FIL - Adiciona filtro para o registro do cadastro de produtos

...

	DT MV_MASCGRD
MV_VEICULO	Se existe o módulo de veículos integrado	DT MV_VEICULO
MV_LJGRINT	Define se está ativa a integração Protheus	DT MV_LJGRINT
MV_DCLNEW	Utiliza funcionalidade que utiliza no produto padrão as funcionalidades do antigo Template de DCL	DT MV_DCLNEW
MV_PIMSINT	Habilita integração Protheus x PimsGraos	DT MV_PIMSINT
MV_GRADE	T = Utiliza Grade / F = Nao Utiliza Grade Caso usuario ative grade incluir tabelas 18 e 19	DT MV_GRADE
MV_DAMARCT	Desconsidera checagem da amarracao contabil na inclusao de documento de entrada. .T. = Desconsidera	DT MV_DAMARCT
MV_EIC0011	Define se a N.V.A.E será utilizada na fase de PLI e cadastro de produto. Se habilita a opção "Classificação N.V.E." no menu de Produtos	DT MV_EIC0011
MV_INTSFC	Indica se há integração entre os módulos de Planejamento e Controle de Produção (PCP) e Chão de Fábrica (SFC).	DT MV_INTSFC
MV_INTDPR	Define se existe integracao entre o Modulo SIGADPR e outros modulos (0=Não integra; 1=Protheus; 2=Datasul)	DT MV_INTDPR
MV_CQ	Local (Armazém) do Controle de Qualidade.	DT MV_CQ
MV_ACDVLBA	Valida se será apresentado mensagem de validação do digito verificador do código de barras.	DT MV_ACDVLBA
MV_INTPMS	Habilita integração de Gestão de Projetos para outros módulos do Protheus.	DT MV_INTPMS
MV_RMCOLIG	Código da Coligada do TOP	DT MV_RMCOLIG
MV_INTACD	Integra ACD 0-Nao 1-SIM	DT MV_INTACD
MV_LJECOMM	Identifica que o sistema utiliza eCommerce. .T. (Ativo) .F. (Desativado)	DT MV_LJECOMM
MV_CADPROD	Determina os cadastros complementares que serão apresentados no cadastro de produto	DT MV_CADPROD
MV_MVCMTHR	Indica se a verificação de relacionamentos do SX9 será efetuada em multithread durante a exclusão de dados via MVC.	DT MV_MVCMTHR

07. PONTOS DE ENTRADA

Nome	Propósito	Equivalente em MVC	Link da documentação
A010BPE	Utilizado para tratamentos de validações de conteúdo de caracteres especiais no código do produto ou descrição, ou validações especificas.	Não alterado	PE A010BPE Ponto utilizado para tratamentos de validações de conteúdo de caracteres especiais no código do produto
A010TOK	Validação para inclusão ou alteração do Produto	FORMPRE	PE A010TOK Validação para inclusão ou alteração do Produto
M010B5CP	Permite limpar o conteúdo dos campos de complemento de produto	MODELPRE	PE M010B5CP Ponto de entrada para manipulação dos campos de Complementos de Produtos(SB5)
M010FILB	Permitir que o usuário filtre os dados a serem exibidos	Não alterado	PE M010FILB Cadastro de Produtos
MA010BUT	Inclusão de botões do usuário na barra de ferramentas do cadastro de Produtos.	BUTTONBAR	PE MA010BUT Inclusão de Botões de usuário no Cadastro de Produtos
MA010FIL	Adiciona filtro para o registro do cadastro de produtos	Não alterado	PE MA010FIL Adiciona filtro para o registro do cadastro de produtos
MT010ALT	Grava/altera Campos de usuário	MODELCOMMITTTS	PE MT010ALT Grava/altera Campos de usuário
MT010BRW	Adiciona mais opções de menu na Mbrowse	Não alterado	PE MT010BRW Adiciona mais opções de menu na Mbrowse
MT010CAN	Executa customizações conforme retorno	MODELCOMMITNTTS	PE MT010CAN Executa customizações conforme retorno
MT010COR	Ponto de entrada que adiciona legenda de cores na tela de Cadastro de Produtos	Não alterado	PE MT010COR Legenda de cores na rotina Cadastro de Produtos
MT010EXC	Validação de usuário após a validação de exclusão do cadastro de produtos antes da exclusão efetiva	FORMCOMMITTTSPRE	MT010EXC - Validação de Usuário Após Exclusão do Cadastro de Produtos
MT010GETD	Adiciona Novos Campos na Getdados	Não alterado	MT010GETD - Adiciona Novos Campos na Getdados
MT010INC	Grava arquivos e campos de usuário	MODELCOMMITTTS	PE MT010INC Grava arquivos e campos do usuário
MT010LIN	Efetua validações complementares por linha do registro inserido	FORMLINEPOS	MT010LIN - Efetua validações complementares por linha do registro inserido
MT010MEM	Permite ao usuário que monte um vetor contendo a relação dos campos virtuais do tipo MEMO criados.	MODELPRE	PE MT010MEM Tratamento de Campos Memo
MT010SIZ	Utilizado para ajustar o percentual de tamanho do cabeçalho e GetDados na tela de produtos alternativos.	Não alterado	MT010SIZ - Ajuste no tamanho do Cabeçalho e Itens do cadastro de produtos alternativos.
MT010VCP	Visualização do cadastro de produtos	MODELPRE	PE MT010VCP Visualização do Cadastro de Produtos
MT010VLD	Verifica se a cópia do produto está apta para utilização.	MODELPRE	PE MT010VLD Verifica se a copia do produto está apta para utilização
MTA010E	Ponto de Entrada para complementar a exclusão no cadastro do Produto.	MODELCOMMITTTS	MTA010E - Grava arquivos campos do usuário, após exclusão do produto
MTA010MNU	Ponto de entrada utilizado para inserir novas opções no array aRotina	Não alterado	PE MTA010MNU Novas opções no menu de Cadastro de Produtos
MTA010NC	Relaciona campos que não devem ser copiados na inclusão	MODELPRE	PE MTA010NC Relaciona campos que não devem ser copiados na inclusão
MTA010OK	Valida adicionais para a exclusão do produto	FORMCOMMITTTSPRE	MTA010OK - Valida adicionais para a exclusão do produto
MT010JIN	Inclusão de campos customizados ou padrões na mensagem única de produtos	Não alterado	MT010JIN - Inclusão de campos customizados ou padrões na mensagem única de produtos em estrutura JSON

Saiba mais: Pontos de Entrada para fontes Advpl desenvolvidos utilizando o conceito MVC

Exemplo de manipulação do modelo de dados em MVC quando é necessário tratar algum submodelo como a tabela SA5 (Amarração Produto x Fornecedor):

Bloco de código

title	Exemplo de ponto de entrada MVC
linenumbers	true

#include "protheus.ch"
#include "parmtype.ch"
 
User Function ITEM()
    Local aParam := PARAMIXB
    Local xRet := .T.
    Local oObj := ""    
    Local aCampos := {}
    
    If aParam <> NIL 
        //Entro na etapa de ativação do modelo
        If aParam[2] == "MODELVLDACTIVE" 
            oObj := aParam[1] // atribuo o objeto principal
            //pego os campos do submodelo que não devem ser copiados por padrão
            aCampos := oObj:getModel('MdGridSA5'):GetFldNoCopy() 

            //adiciono os campos que não quero que sejam copiados
            aadd(aCampos,'A5_CODPRF')                        
            aadd(aCampos,'A5_NOTA')

            //Faço a inserção dos campos que não serão copiados no submodelo           
            oObj:getModel('MdGridSA5'):SetFldNoCopy(aCampos)            
            
        endIf
    EndIf
Return xRet

Para maiores detalhes da utilização desse ponto de entrada: PE MVC MATA010

Para localizar os nomes dos modelos : Fontes em MVC

08. ADAPTER EAI

O recurso Adapter EAI permite estabelecer integrações entre o Microsiga e outro ERP. Utilizando esse recurso, o Administrador do Sistema passa a definir quais rotinas devem ser integradas, marcando condições de Envio e Recebimento de procedimentos e transações a serem efetuadas entre os dois Sistemas relacionados, e orientando os métodos a serem aplicados.

Para que seja possivel utilizar em Produto, deve ser considerada as informações:

Mensagem única: ITEM
Versões disponibilizadas:
- 1.000 e 1.001;
- 2.000 e 2.001;
- 3.003, 3.004, 3.005, 3.006 e 3.007;
- 4.000, 4.002, 4.003 e 4.005
Adapter EAI (ID do model para mensagens MVC Protheus) : MATI010
Formato disponível:
- XML : em todas as versões
- JSON: a partir da versão: 4.000

Saiba mais em: A camada do EAI

09. MILE

O recurso MILE está disponível para rotina de Cadastro de Produtos para o seguinte evento:

Processo de inclusão.

Obs.: Rotina não é compatível com o processo de Alteração.

Saiba mais: MILE - Model Integrator Layout Engine

10. M-MESSENGER

O recurso do m-messenger esta disponível para rotina de produtos o seguinte evento:

033 - Inclusão de Produtos

Saiba mais: M-Messenger - MATA045

11. TABELAS UTILIZADAS

AA3 - Base de Atendimento
AA4 - Acessórios da Base Atendimento
AA6 - Kits de Atendimentos
AA7 - Produtos x Ocorrências
AAB - Itens do Grupo de Cobertura
AAC - Habilidades da Amarração
AAF - Históricos
AAH - Contrato de Manutenção
AAI - FAQ
AAK - Obsolescência
AAL - Itens em Obsolescência
AAN - Itens Prest Serviços Parceria
AAO - Itens Prest Serviços WMS
AB2 - Itens do Chamado Técnico
AB4 - Itens do Orçamento Técnico
AB5 - Subitens do Orçamento Técnico
AB7 - Itens das Ordens de Serviços
AB8 - Subitens da Ordem de Serviço
AB9 - Apontamento Atendimento
ABA - Itens de Apontamento do Atend
ABC - Despesas Apontamento do Atend
ABD - Pendências da Base Atendimento
ABE - Movimentos do Plano de Manut
ABG - Itens do Repair Center
ABH - Projetos
ABI - Etapas do Projeto
ACL - Itens da Verba de Vendas
ACN - Descontos da Regra de Negócio
ACP - Itens da Regra de Desconto
ACQ - Regras de Bonificação
ACR - Itens da Regra de Bonificação
ACV - Categoria x Grupo ou Produto
ACX - Itens Regra Negócio Produção
AD1 - Oportunidades de Venda
AD6 - Apontamento dos Custos
ADB - Itens do Contrato de Parceria
ADC - Histórico de Oportunidades
ADE - Chamados de Help Desk
ADJ - PROD./CATEG. DA OPORTUNIDADE
ADZ - Proposta Comercial Itens
AE2 - Recursos da Composição
AE8 - Recursos de Projetos
AEC - Cotacao - Produtos
AEE - Cotacao - Reajuste
AEF - Cronog. Prev. Consumo Produto
AF3 - Recursos do Orçamento
AF9 - Tarefas do Projeto
AFA - Recursos do Projeto
AFB - Despesas do Projeto
AFI - Projeto x Movimentos Internos
AFJ - Empenhos do Projeto
AFK - Planejamentos do Projeto
AFO - Projeto x Liberações CQ
AGC - Regras monitor. Service Desk
AGW - Localizações Físicas

08. TABELAS UTILIZADAS

AFB - Despesas do Projeto
AFA - Recursos do Projeto
AF9 - Tarefas do Projeto
AF3 - Recursos do Orçamento
AEF - Cronog. Prev. Consumo Produto
AGW - Localizações Físicas
AEE - Cotacao - Reajuste
AEC - Cotacao - Produtos
AE8 - Recursos de Projetos
ABG - Itens do Repair Center
ABE - Movimentos do Plano de Manut
ABD - Pendências da Base Atendimento
ABC - Despesas Apontamento do Atend
ABA - Itens de Apontamento do Atend
AB9 - Apontamento Atendimento
AE2 - Recursos da Composição
ADZ - Proposta Comercial Itens
ADJ - PROD./CATEG. DA OPORTUNIDADE
ADC - Histórico de Oportunidades
ADB - Itens do Contrato de Parceria
AD6 - Apontamento dos Custos
AD1 - Oportunidades de Venda
ACX - Itens Regra Negócio Produção
ACV - Categoria x Grupo ou Produto
ACR - Itens da Regra de Bonificação
ACQ - Regras de Bonificação
ACP - Itens da Regra de Desconto
ACN - Descontos da Regra de Negócio
ACL - Itens da Verba de Vendas
ABQ - Conf. de Alocação de Recursos
ABI - Etapas do Projeto
ABH - Projetos
AFI - Projeto x Movimentos Internos
AH5 - Itens Apuração Direito Autoral
AH6 - Vigências do Direito Autoral
AFJ - Empenhos do Projeto
AFO - Projeto x Liberações CQ
AGC - Regras monitor. Service Desk
AH1 - Amarr Direitos x Proprietários
AH2 - Regras Amarr Direitos x PropProp
AH3 - Movimentação de Adiantamento
AH4 - Apuração de Direito AutoralAutoral
AH8 - Produto Master
AHG - Publicacoes
AI2 - Itens / Bonificação Financeira
AIB - Itens da Tabela de Preços
AIC - Tolerância na Entrada Material
AII - Itens Blq Margem Mín
AB8 - Subitens da Ordem de Serviço
AB7 - Itens das Ordens de Serviços
AB5 - Subitens do Orçamento Técnico
AB4 - Itens do Orçamento Técnico
AB2 - Itens do Chamado Técnico
AB1 - Chamado Técnico
AAO - Itens Prest Serviços WMS
AAN - Itens Prest Serviços Parceria
AAL - Itens em Obsolescência
AAK - Obsolescência
AAI - FAQ
AAH - Contrato de Manutenção
AAC - Habilidades da Amarração
AAB - Itens do Grupo de Cobertura
AA7 - Produtos x Ocorrências
AA6 - Kits de Atendimentos
AA4 - Acessórios da Base Atendimento
AA3 - Base de Atendimento
AJC - Apontamento Direto
AJI - Análise Quantitativos
ALN - Itens Regras Receitas Relacio
ALR - Cabecalho Regras Rec Relacion
AJA - Confirmações x Lib Ped Vendas
BA1 - Usuários
BA3 - Famílias Usuários
BD4 - Unidade de Saúde
BFQ - Lançamentos do Faturamento
BG9 - Grupos Empresas
BI3 - Produtos de Saúde
BLR - Lançamentos de Pagamentos
BO6 - Brindes das Campanhas
BQC - Subcontrato
BT5 - Grupo de Empresa Contrato
CD6 - Complemento de combustíveis
AH5 - Itens Apuração Direito Autoral
AH6 - Vigências do Direito Autoral
AH7 - Quantidades Acumuladas por Mês
AH8 - Produto Master
AHA - Adiantamento ao Autor
AHB - Obra x Edições
AHE - Quantidades Acumuladas
AHG - Publicacoes
AI2 - Itens / Bonificação Financeira
AIB - Itens da Tabela de Preços
AIC - Tolerância na Entrada Material
AII - Itens Blq Margem Mín
AJA - Confirmações x Lib Ped Vendas
AJC - Apontamento Direto
AJI - Análise Quantitativos
AJZ - Insumos
ALN - Itens Regras Receitas Relacio
ALR - Cabecalho Regras Rec Relacion
ALX - Distribuicao do Planejamento
AON - Níveis do Agrupador x Registro
AZN - Produtos do Pacote
AZO - Acessórios do Pacote
B19 - Nota Fiscal Guias Internação
BA1 - Usuários
BA3 - Famílias Usuários
BD4 - Unidade de Saúde
BFQ - Lançamentos do Faturamento
BG9 - Grupos Empresas
BI3 - Produtos de Saúde
BLR - Lançamentos de Pagamentos
BO6 - Brindes das Campanhas
BQC - Subcontrato
BT5 - Grupo de Empresa Contrato
CBA - Mestre de inventario
CBJ - Produto X Endereco
CBN - Todos
CD0 - Compl. da NF de Ressarcimento
CD2 - Livro digital de Impostos-SPED
CD3 - Complemento de gás canalizado
CD4 - Complemento de água canalizada
CD6 - Complemento de combustíveis
CD7 - Complemento de medicamentos CD7 - Complemento de medicamentos
CD8 - Complemento de armas de fogofogo
CD9 - Complemento veículo automotor
AON - Níveis do Agrupador x Registro
AY5 - Características x Produtos
CDN - Cod. ISS
automotor
CDN - Cod. ISS AYB - Exceções das Remarcações
CDS - Complemento Itens ANFAVEAANFAVEA
CDU - Saldo Cat83Cat83
CDW - Apuração Cat83Cat83
CE1 - Aliquotas do ISSISS
COC CF6 - Consulta PreçoCréditos Extemporâneos
CB1 - Cadastro de Operadores
CBA - Mestre de inventario
CBN - Todos
CD0 - Compl. da NF de Ressarcimento
CD2 - Livro digital de Impostos-SPED
CD3 - Complemento de gás canalizado
CF8 - Demais Docs. PIS COFINS
CFC - UFxUF
CGA - Carga Tributária
CGB - Percentuais de Tributo
CII - Apur. Ress. Det. Item CD4 - Complemento de água canalizada
CIL - Saldo Períodico Res. ICMSSTICMSST
CIP - Complemento de TributosTributos
CJB - MONITOR DO CLASSIFICADOR
CJC - PREFIL DE PRODUTOS ENVIADOS
CJM - Contrl Estor icms Estr Prod
CLR - Movimentações Cat83Cat83
CLT - Rateios CAT83CAT83
CLU - Ficha Técnica 5A - Cat83D04 - Produtos Por Operador da Conf.Cat83
CLV - Ficha 5G - Cat83Cat83
CLW - Tabela 5H Cat83 Cat83
CLY - Vigencia Classe de SelosSelos
CNB - Itens das Planilhas Contratos
D0B - Itens Montagem Desmontagem WMS
D0C - Rateio Itens Montagem Desmonta
D0E - Distribuicao Separacao Item
D0F - Endereco Produtos Distribuidos
D0G - Saldo a Distribuir WMS
Contratos
CNE - Itens da Medição de ContratosContratos
CO2 - Produtos EditalEdital
COC - Consulta Preço
CON - Produtos da Análise de Mercado
D11 - Produto x Componentes
D12 - Movimentos Serviços WMS
D13 - Movto Estoque por Endereço WMS
D14 - Saldo por Endereço WMS
CF6 - Créditos Extemporâneos
CF8 - Demais Docs. PIS COFINS
CFC - UFxUF
CGA - Carga Tributária
CGB - Percentuais de Tributo
CII - Apur. Ress. Det. Item de Mercado
COO - Solicit. de Compras X Produtos
COP - Fornecedores X ProdutosProdutos
COY - Anál. Merc. x Lote x Prd x Frn
CP6 - Composição do Lote do Edital
CPI - Orgão da AtaAta
CPJ - Participantes- Participantes
CPY - Produtos Licitados
CX1 - Itens da Nota de Empenho
CZG - Ficha TécnicaTécnica
CZI - Objetos do MRP MRP
CZJ - Movimentações do MRPMRP
D02 - Produtos Conf. De Carga/Pedido
D04 - Produtos Por Operador da Conf.
D07 - Docs de Entrada DistribuídosDistribuídos
D08 - Pedidos de Venda DistribuídosDistribuídos
D09 - Produtos À Distrib x DistribDistrib
D0A - Montagem Desmontagem WMS
D0B - Itens Montagem Desmontagem WMS
D0C - Rateio Itens Montagem Desmonta
D0E - Distribuicao Separacao Item
D0F - Endereco Produtos Distribuidos
D0G - Saldo a Distribuir WMS
D0M - ITENS PLANO DIST. CROSSDOCKING
D0O - Item Volume Cross Docking
D0Q - Demanda UnitizaçãoUnitização
D0S - Itens Unitizador- Itens Unitizador
D11 - Produto x Componentes
D12 - Movimentos Serviços WMS
D13 - Movto Estoque por Endereço WMS
D14 - Saldo por Endereço WMS
D15 - Saldos Iniciais Endereco WMSWMS
D19 - Ordem Serv Itens x Bloq. Saldo
D1A - Complementos de Produto WMS
D32 - Dutos ANPANP
D38 - Itens Fat. CessionariasCessionarias
D3A - Faixas Horarias
D3E - Dados complementares produtoproduto
D3K - Moviment. Interna com Terceiro
D3Q - Fator de Conversao UM
D4C - Correlacao de Produtos
DA1 - Itens da Tabela de PreçosPreços
DA2 - De / Para de TesTes
CPY - Produtos Licitados
DB3 - Itens do Doc de Recebimento
DBC - Itens das Invoices
DCF - Ordem de Serviço
DCG - Produto x Serviço CX1 - Itens da Nota de Empenho
DCH - Produto x Zona Zona
DCN - Registro de OcorrênciasOcorrências
DCP - Percent de Ocupação de NormaNorma
DCT - Itens dos docs. na Mont.Volume
DCY DCV - Itens do RecebimentoVolume
DUM DCY - Itens de Solicitação de Coletado Recebimento
DCZ - Conferência por OperadorOperador
DDE - Itens MRP MRP
DE5 - EDI - Notas FiscaisFiscais
DE7 - Produto Transp x Embarcadora
DEH - Operadoras de Frota x Produto
Embarcadora
DEH - Operadoras de Frota x Produto DET - EDI - Composicao de Frete
DF2 - Produtos por AgendamentoAgendamento
DFD - DESPESA X SERVICOS MANUTENÇÃO
DH6 - Tanques x ProdutosProdutos
DH7 - Medições diárias diárias
DH9 - Recebimento Antecipado
DXF - Itens Adicionais do Conjunto
DXI - Fardos de algodão em pluma
DXJ - Mala de Classificação
DXK - Itens da Mala de Classificação
DXL - Fardão
DXM - Romaneio de EntradaAntecipado
DHE - Relacao Prod x Car. Fis. Quim.
DHV - Produtos da Cotação
DIN - Faturas do CRT
DJ5 - Itens da RRERRE
DB3 DKA - Itens do Doc de Recebimento
DC3 - Sequência de Abastecimento
DCF - Ordem de Serviço
Consolidação Itens XML
DT0 - Tabela de Frete
DT1 - Itens de Tabela de Frete
DTC - Doc Cliente para Transporte
DTK - Complemento de Tabela de FreteDCG - Produto x Serviço
DTV - AWB AgenteAgente
DU5 - Itens de Tabela de SeguroSeguro
DUC - Viagens Bloqueadas
DUH - Endereçamento de Notas Fiscais
DUI - Configuração de Documentosde Documentos
DUM - Itens de Solicitação de Coleta
DV1 - Regras Tributação por ClienteCliente
DVC - Tabela de AjustesAjustes
DVF - Itens da Cotação de Frete
EDH - Baixas insumos a comprovar
Frete
DVJ - Itens de SolicitantesSolicitantes
DW1 - Subitens de Tabela de FreteFrete
DW2 - Subitens de Tabela de Ajuste
DW7 - Proposta ComercialComercial
DX0 - Itens do Romaneio de EntradaEntrada
DXC - Itens Tabela Perc. SeparacaoSeparacao
DXD - Bloco Bloco
DXE - Cadastro de Conjuntosde Conjuntos
DXF - Itens Adicionais do Conjunto
DXI - Fardos de algodão em pluma
DXJ - Mala de Classificação
DXK - Itens da Mala de Classificação
DXL - Fardão
DXM - Romaneio de Entrada
DXS - Romaneios de SaídaSaída
DT0 E10 - Tabela de Frete
DT1 - Itens de Tabela de Frete
DTC - Doc Cliente para Transporte
Declaração de produtos FIESP
EC6 - Contas
ED1 - Produtos a Exportar
ED2 - Itens a Importar
ED3 - Saldos dos Produtos a Exportar
ED4 - Saldos dos Itens a Importar DTK - Complemento de Tabela de Frete
ED6 - Log Alterações DRW SuspensãoSuspensão
ED7 - Itens AlternativosAlternativos
ED8 - Manut de DI ExternaExterna
ED9 - Manut de RE Externa
EDA - Resumo das EstruturasEstruturas
EDC - Estrutura por ProdutoProduto
EDD - Relação Exportação P/ Import
F0M - Composição dos valores de ICMS
EE8 - Itens Processo de Exportação
EE9 - Itens Embarque
EES - Notas Fiscais por Itens
EEW - Produtos na Embalagem
E10 - Declaração de produtos FIESP
EC6 - Contas
ED1 - Produtos a Exportar
ED2 - Itens a Importar
ED3 - Saldos dos Produtos a Exportar
ED4 - Saldos dos Itens a Importar
F01 - Rateios da Cat83
Import
EDH - Baixas insumos a comprovar
EE8 - Itens Processo de Exportação
EE9 - Itens Embarque
EES - Notas Fiscais por Itens
EEW - Produtos na Embalagem
EJX - Detalhes do Pedido de Serviços
EJZ - Det. do Registro de Serviços
EK6 - Notas fiscais lote exportação
EK9 - Catalogo de Produtos(Capa)
EKA - CATALOGO DE PRODUTOS(DETALHE)
EKE - Hist. Integ. Prod. Cat. Produt
EKN - Detalhes Formulário LPCO x N.c
EKS - Produtos Associados - Reg Trib
EX5 - Produtos x Países
EX6 - Produtos x Países x Clientes
EXH - Clientes x Produtos
EXN - PRODUTO X NORMA/ ACORDO X PAIS
EXS - Itens da Carta de Crédito
EYJ - DADOS COMPL. DE PRODUTOS
EYU - Dados Fabr. Itens Embarque Exp
EYY - NOTAS FISCAIS DE REMESSA
F01 - Rateios da Cat83
F04 - Cabeçalho Fichas Cat83 F04 - Cabeçalho Fichas Cat83
F06 - Regras de Preenchimento do Cod
F0D - Acumulado Fiscal
F0H - Log Saldos Saldos
F0M - Composição dos valores de ICMS
F0Q - Motivo de inventárioinventário
F1Z - Ress.ICMSST-Apur Prd Ind Saida
F24 - Perfil Tributário de ProdutoProduto
F2Q - Complemento FiscalFiscal
F2V - Ress.ICMSST-Saldos Apuração
EJX - Detalhes do Pedido de Serviços
EJZ - Det. do Registro de Serviços
EK6 - Notas fiscais lote exportação
Apuração
F3K - Itens x Cod.Val.DeclaratoriosDeclaratorios
FL7 - Passagens AereasAereas
FL8 - RodoviarioRodoviario
FL9 - HospedagemEYY - NOTAS FISCAIS DE REMESSA- Hospedagem
FLA - Seguro Viagem
FLB - Locacao
FN0 - NF Complementares X Ativo Fixo
FOL - Tipo de Retenção X ProdutosProdutos
G3Q - Item de Registro de Vendas
G5J - Tabela de frete - Encomendas
G6A - Param Fis. Fin Receita - CAB
G6R - Simulação
G99 - Entrada de Encomendas
G9O - Regra Produto x Tipo Bilhete
GA0 - Farmacos
GA9 - Convênios
GAG - Itens do Kit
GAP - Códigos de Barras Secundários
GBM - Parâmetros de Estoque
EX5 - Produtos x Países
EX6 - Produtos x Países x Clientes
GBV - Antibióticos
GDE - Conv x Materias e Medicamentos
EXH - Clientes x Produtos
EXN - PRODUTO X NORMA/ ACORDO X PAIS
GEB - Agenda Cirúrgica - Mat Espec
FLA - Seguro Viagem
FLB - Locacao
EXS - Itens da Carta de Crédito
FP0 - PROJETOS
FP4 - EQUIPAMENTO X PROJETO
FP5 - CADASTRO DE RAT
FPA - LOCACAO X PROJETO
FPG - CUSTOS EXTRAS
FPV - PROCESSO DE INTEGRACAO
FQ3 - EQUIPAMENTOS DO ROMANEIO
FQ5 - VIAGEM
FQ9 - HISTORICO DOS REAJUSTES
FQZ - CONTROLE DE SALDO PRO RATA
FRK - Itens NF-e Educacional
G3Q - Item de Registro de Vendas
G54 - Totais da Linha Apuração Orçam
G5J - Tabela de frete - Encomendas
G6A - Param Fis. Fin Receita - CAB
G6R - Simulação
G99 - Entrada de Encomendas
G9O - Regra Produto x Tipo Bilhete EYU - Dados Fabr. Itens Embarque Exp
GIL - Parametros Cliente - Encomenda
GIM - Cadastro de Custos de Viagensde Viagens
GIS - Fatur. Contratos - Encomendas
GIT - Itens Fat. Contr. - Encomendas
GQS - Comissão de Contratos
GQT - Comissão de Contratos por Prod
GQV - Parâmetro de Clientes
GTD - Historico Exame Clinico
GTH - HIST. EXAME CLINICO - GERAL
GW3 - DOCUMENTOS DE FRETE
GZW - Exceç. Fiscal GTP Tipo Linha
JB1 - Curso x Disciplinas x Co-Req
JBF - Cabeçalho Conf Requerimentos
JEF - Contéudo x Material Previsto
Clientes
GW3 - DOCUMENTOS DE FRETE
GY0 - Orçamento de Contrato
GYD - Itinerarios do Orç. Contrato
GZH - Controle CTE-OS
GZW - Exceç. Fiscal GTP Tipo Linha
H60 - Regra Produto x Estados
H61 - Controle CTeOS
H6Q - PROD. RATEIO CONTRATO FRETAMEN
HWJ - Produto NET Change
HWN - Códigos EPC
HWQ - RFID - Inventário sumarizado
HWV - RFID- Sumarizado Ordem de Sep.JEG - Contéudo x Material Realizado
MAT - Regra de PontosPontos
MAU - Critério de ResgateResgate
MB8 - Produtos/Categ. - Regra Descon
MBF - GARANTIA POR FAIXA DE PRECO
MBR - Movimento de venda perdida
MBS - Cabeçalho de Regra Negociação N71 - Esteiras x Fardões
MDD - Vale PresentePresente
ME2 - Itens da Lista de PresentePresente
ME8 - Itens da SugestãoSugestão
MEK - Produtos Multi NegociaçãoNegociação
MEU - Cabeçalho de Kit de Produto
GGM - Itens Estoque x Modalidade
Produto
MEV - Itens de Kit de ProdutoProduto
MFJ - Quebra Operacional
MFL - Consulta de Preco
MFR - Filtro do Evento
MFT - Logs do OrçamentoOrçamento
MFU - Itens Mix de ProdutosProdutos
MG3 - CONCORRENTE X PRODUTOPRODUTO
MG4 - HIST MONTAG OS/UMOV
MG8 - CADASTRO DE SERVICOSERVICO
MGB - Produtos RelacionadosRelacionados
MGC - MOVIMENTAÇAO BRINDE
MGQ - EC CIASHOP LOG SINCR CARACTERI
MHD - Cad. do Produto KITKIT
MHE - Cad. dos Itens do KitKit
N06 - Regras de IsençãoIsenção
N07 - Fórmulas para BasesBases
N08 - Fórmulas para ImpostosImpostos
N30 - Movimento de VacinasVacinas
N38 - Medicamentos x Atendimentos
NCZ - Meta de Faturamento
ND0 - Texto Padrão Registro Neg/Ctr
N3A - Vacinas
Atendimentos
N3A - Vacinas NJA - Certificado
N55 - Contratos de FornecimentoFornecimento
NJC - Liquidação Cetificaçao da CP
NJF - Amostras Avulsas
NJH - Pesagem Avulsa
N71 - Esteiras x Fardões
N79 - Registro de NegóciosNegócios
N7Q - Pré-Instrução e Instrução Instrução
N8E - PRODUTOXFATOR DE CONVERSAO UMUM
N8N - Autorização de Carregamento
NJV - Produto Adicional
NJX - Modelo de Contrato
NK0 - Indices de Mercado
NK3 - ITENS DAS ORDENS DE TRANSITO
Carregamento
N8R - Pauta Fiscal de ICMS por TipoTipo
N8U - Indices da bolsa de referência
MFJ - Quebra Operacional
MFL - Consulta de Preco
MFR - Filtro do Evento
N8W - Itens do Plano de Vendas
N8X - Cond. Receb. Plano de Vendas
N8Y - Vol. Disp. Plano de VendasVendas
N8Z - Comp. Preços Prod. Plan.Vendas
N92 - Tipo de Operação de RomaneioRomaneio
N99 - Aprovadores do processoprocesso
N9B - Pendências do romaneioromaneio
N9H - Índices por TabelaTabela
N9N - Aviso PEPROPEPRO
NCB - Produtos do Tipo de OperaçãoOperação
NCM - Produto x Cad. AgronegócioAgronegócio
NCR - Produtos AgronegócioAgronegócio
NCS - Contratos Futuros
NCV - Tabela de Preço EspecificoEspecifico
NCZ - Meta de Faturamento
ND0 - Texto Padrão Registro Neg/Ctr
ND3 - Integração SISDEV
ND5 - Direcionamento de Lotes
NJ5 - Programação de EntregaEntrega
NJA - Certificado
NJB - Controle de Reserva
NJJ - Romaneios
NJM - Dados Fiscais do Romaneio
NJR - Contratos
NPD - Autorização de Saída
NJT - Tipos de Despesas
Reserva
NJC - Liquidação Cetificaçao da CP
NJF - Amostras Avulsas
NJH - Pesagem Avulsa
NJJ - Romaneios
NJM - Dados Fiscais do Romaneio
NJR - Contratos
NJT - Tipos de Despesas
NJV - Produto Adicional
NJX - Modelo de Contrato
NK0 - Indices de Mercado
NK3 - ITENS DAS ORDENS DE TRANSITO
NK6 - Troca NK6 - Troca
NK8 - Produtos X Componentes de Prec
NKG - Movimentos Servicos do Contrat
N8W - Itens do Plano de Vendas
N8X - Cond. Receb. Plano de Vendas
NKN - Simulação Composição de PreçoPreço
NKO - PRODUTOS DA TROCATROCA
NL0 - Carta de Porte
NL6 - Locais da Moega
NLF - Produtos x Tabela de Classific
NLI - Inf. PIMS lista de compcomp
NZG - Itens Extrato Correspondente
NM1 - Cardápios
NN1 - Safras
NLP - Vinculo lote/contrato parceria
NN1 - Safras
NN3 - Talhões
NN4 - Variedade no Talhão NN3 - Talhões
NNH - Tipo ClassificaçãoClassificação
NNI - Tabela de ClassificaçãoClassificação
NNK - Subitens da Tabela de Desconto
NNM - Plano Produção Campo Semente
NNO - OperacoesOperacoes
NNT - Solicit. Transf. ProdutosProdutos
NNV - VariedadesVariedades
NO1 - Compromisso FuturoFuturo
NOA - Despesas AgregadasAgregadas
NP2 - Itens da AplicaçãoAplicação
NP6 - Itens Retorno AplicaçãoAplicação
NPA - Apontamento de Produção
NPD - Autorização de Saída
NPE - Amostra do lote de SementesSementes
NPH - Itens Da Aut. De CarregamentoCarregamento
NPI - Transferências InternasInternas
NPO - Cabeçalho Romaneio EntradaEntrada
NPR - Cabeçalho Romaneio SaídaSaída
NPX - Resultado de Analise
NQD - Controle de AbastecimentoNL0 - Carta de PorteAbastecimento
NQT - TRANSF. ESTOQUE
NT2 - Garantia / Alvara
NT3 - DESPESA JURIDICA
NZC - Atos CorrespondentesCorrespondentes
NZG - Itens Extrato Correspondente
OHV - Desdobramentos NF Entrada
QE0 - Indices Mensais (Informativo)
QE6 - Insp.Entradas - Especificacoes
QEA - Amarr Grupo Produto x Produtos
QEB - Informativo sobre ProdutosProdutos
QEC - Texto dos Topicos Informativos
QEN - Controle Skip-Teste Individual
SCA - Movimento de OS
SCE - Encerramento de Cotações
QF2 - Permissão de UsoUso
QF3 - Permissão de Uso Destinatários
SCP - Solicitações ao Armazém
SCQ - Pré-Requisições
SCT - Meta de Vendas
QI2 - Não Conformidades
SBD - Saldo P/ Lote Custo FIFO
SD1 - Itens das NF de Entrada
SD2 - Itens de Venda da NF
SD3 - Movimentações Internas
SD4 - Requisições Empenhadas
SD5 - Requisições por Lote
SD6 - Itens do Contrato
SBC - Perda por OP
SBB - Tabela de Preço - Sigafas
SBA - Previsão de Vendas - Sigaloja
SB9 - Saldos Iniciais
SB8 - Saldos por Lote
SB6 - Saldo em Poder de Terceiros
SBE - Endereços
SBF - Saldos por Endereço
SBG - Sugestão de Orçamento
QF4 - Plano de Amostragem x Ensaio
QF6 - Espec Plano Amostragem Ensaio
QI2 - Não Conformidades
QP6 - Histórico dos Produtos
QPA - Amarr Grupo Produto x Produto
QPB - Informativo sobre Produtos
QPC - Texto dos Tópicos Informativos
QQ2 - Rastreabilidade nas Operações
QQ4 - Relacionamento Prod x Cliente
QQ6 - Amarr Linha Produto x Produtos
QQK - Especificações das Operações
QUO - Grupo de Etapa x depto
RA1 - Cursos
SA5 - Amarração Produto x Fornecedor
SA7 - Amarração Produto x Cliente
SA8 - Pré-Apuração FCI
SAB - Comissões
SAI - Solicitantes
SAY - Itens da Publicação de Preço SBH - Itens de Sugestão de Orçamento
SB0 - Dados Adicionais - LojaLoja
SBL - Sugestão de Compra
SBU - Composição de Estrutura
SBY - Estrutura de Descrição
NQT - TRANSF. ESTOQUE
SA5 - Amarração Produto x Fornecedor
NT2 - Garantia / Alvara
NT3 - DESPESA JURIDICA
SC3 - Contrato de Parceria
SC4 - Previsão de Vendas
SC6 - Itens dos Pedidos de Venda
SC7 - Ped.Compra / Aut.Entrega
SC8 - Cotações
SC9 - Pedidos Liberados
SCK - Itens de Orçamento
SD8 - Movimentações Lote Custo FIFO
SDA - Saldos a Distribuir
SDB - Movimentos de Distribuição
SDC - Composição do Empenho
SDD - Bloqueio de Lotes
SDF - Itens Sugestão de Compras
SCL - Itens de Orçamento - Sugestão
SCW - Saldo de Pré-Requisição
SCY - Histórico Pedidos de Compras
SB5 - Dados Adicionais do Produto
SB3 - Demandas
SE1 - Contas a Receber
SB2 - Saldos Físico e Financeiro
SB1 - Descrição Genérica do Produto
SFN - Guias de Selos de Controle
SFT - Livro Fiscal por Item de NF
SFU - Complemento Energia Elétrica
SAI - Solicitantes
SAB - Comissões
SG2 - Roteiro de Operações
SG4 - Composição Seletiva do Produto
SG5 - Revisões Estrutura
SA8 - Pré-Apuração FCI
SA7 - Amarração Produto x Cliente
SGF - Amarr Operação x Componente
SBZ - Indicadores de Produtos
SC0 - Reservas para Faturamento
SGQ - Permissões por armazens
SGR - Checklist Operação
SH3 - Recursos e Ferram por Operação
SH6 - Movimentação da Produção
SHC - Plano Mestre de Produção
SHE - Ferramentas Sacramentadas
SHF - Necessidades por Filial
SHJ - Restrições de Recursos CT APS
SC1 - Solicitações de Compra
RA1 - Cursos
QQK - Especificações das Operações
SC2 - Ordens de Produção
QQ2 - Rastreabilidade nas Operações
QPC - Texto dos Tópicos Informativos
SLN - Itens da Distribuição
QPB - Informativo sobre Produtos
QPA - Amarr Grupo Produto x Produto
QP6 - Histórico dos Produtos
SD7 - Movimentações de CQ
SDJ - Clientes X Opcionais
SDR - Log de Produtos
SDU - Matrizes de Fornecimento
SDW - Permissões de Usuário
SB1 - Descrição Genérica do Produto
SB2 - Saldos Físico e Financeiro
SB3 - Demandas
SB5 - Dados Adicionais do Produto
SB6 - Saldo em Poder de Terceiros
SB7 - Lançamentos do Inventário
SB8 - Saldos por Lote
SB9 - Saldos Iniciais
SBA - Previsão de Vendas - Sigaloja
SBB - Tabela de Preço - Sigafas
SBC - Perda por OP
SBD - Saldo P/ Lote Custo FIFO
SBE - Endereços
SBF - Saldos por Endereço
SBG - Sugestão de Orçamento
SBH - Itens de Sugestão de Orçamento
SBJ - Saldos Iniciais por Lote
SBK - Saldos Iniciais por Endereço
SBL - Sugestão de Compra
SBU - Composição de Estrutura
SBZ - Indicadores de Produtos
SC0 - Reservas para Faturamento
SC1 - Solicitações de Compra
SC2 - Ordens de Produção
SC3 - Contrato de Parceria
SC4 - Previsão de Vendas
SC6 - Itens dos Pedidos de Venda
SC7 - Ped.Compra / Aut.Entrega
SC8 - Cotações
SC9 - Pedidos Liberados
SCA - Movimento de OS
SCC - Saldos Iniciais FIFO/LIFO
SCE - Encerramento de Cotações
SCK - Itens de Orçamento
SCL - Itens de Orçamento - Sugestão
SCP - Solicitações ao Armazém
SCQ - Pré-Requisições
SCT - Meta de Vendas
SCW - Saldo de Pré-Requisição
SCY - Histórico Pedidos de Compras
SD1 - Itens das NF de Entrada
SD2 - Itens de Venda da NF
SD3 - Movimentações Internas
SD4 - Requisições Empenhadas
SD5 - Requisições por Lote
SD6 - Itens do Contrato
SD7 - Movimentações de CQ
SD8 - Movimentações Lote Custo FIFO
SDA - Saldos a Distribuir
SDB - Movimentos de Distribuição
SDC - Composição do Empenho
SDD - Bloqueio de Lotes
SDF - Itens Sugestão de Compras
SDQ - Itens para Reavalicao do Custo
SDR - Log de Produtos
SDT - Itens importação XML NF-e
SDU - Matrizes de Fornecimento
SDW - Permissões de Usuário
SDX - Itens Programação de Entrega
SE1 - Contas a Receber
SF9 - Manutenção CIAP SDX - Itens Programação de Entrega
SFK - Saldo Inicial-Subst Tributária
SFM - Tes InteligenteInteligente
SFN - Guias de Selos de Controle
SFT - Livro Fiscal por Item de NF
SFU - Complemento Energia Elétrica
SFX - Complemento de comun/telecomtelecom
STR - Desgaste por Produção
STT - Hist de Detalhes de Manutenção
SG1 - Estruturas dos Produtos
SG2 - Roteiro de Operações
SG4 - Composição Seletiva do Produto
SG5 - Revisões Estrutura SG1 - Estruturas dos Produtos
SG7 - Restrições SecundáriasSU2 - ConcorrentesSecundárias
SGC - Tempo por Recurso x Operação
SGF - Amarr Operação x Componente
SGG - Pré-EstruturaEstrutura
SGI - Produtos AlternativosSUG Alternativos
SGQ - Permissões por armazens
SGR - Checklist Operação
SH3 - Recursos e Ferram por Operação
SH6 - Movimentação da Produção
SHC - Plano Mestre de Produção
SHE - Ferramentas Sacramentadas
SHF - Necessidades por Filial
SHG - Logs do MRP
SHJ - Restrições de Recursos CT APS - Acessórios
SHU - COMPONETES POR FAMILIAFAMILIA
SJ3 - Acumulados MensaisMensais
SJ5 - Conversão de Unidades
SL2 - Itens do Orçamento
SL3 - Acumulados de Vendas
Orçamento
SL3 - Acumulados de Vendas
SL8 - ITENS DOS MENUS DOS PRODUTOS
SLA - Itens Apontamento Produção
SLC - Itens de Descarte de Produtos QQ6 - Amarr Linha Produto x Produtos
SLK - Códigos de Barra por ProdutoProduto
SN1 - Ativo Imobilizado
SO1 - Tabela de Serviços
SLN - Itens da Distribuição
SLR - Itens do Orçamento
SN1 - Ativo Imobilizado SO9 - Ordens de Serviços
SOM - Ferramentas Carga MáquinaMáquina
SS4 - Descrição Genérica do ProdutoProduto
SS5 - Dados Adicionais do ProdutoProduto
SS6 - Indicadores de ProdutosProdutos
SS9 - UFxUF SYG - Registro no MinistérioUFxUF
ST1 - FuncionáriosFuncionários
ST9 - Bem
T4D - Histórico de Alterações
Bem
STG - Detalhes de Manutenção
TAX - Resíduos
TB0 - Ocorrências Manutenção
STL - Detalhes da Ordem de ServiçoServiço
TBA - Transferência Resíduo
STR - Desgaste por Produção
STT STY - Hist de Detalhes de Retorno ProduçãoManutenção
TC0 STY - Equivalências Hist de ResíduosRetorno Produção
TC4 - Detalhes Licenciamento PProd
TC8 - OPCOES DA EQUIVALENCIA
SU1 - Itens do Acessório
SU2 - Concorrentes
SU3 - Promoções SU1 - Itens do Acessório
SUB - Itens do Orçamento Televendas
TCQ - Transf. Controle de Expedicao
TD2 - PRODUTOS GERADORES DE GASESTelevendas
SUD - Itens do TelemarketingTelemarketing
SUF - Itens Config TelemarketingTelemarketing
TD5 - FONTES GERADORAS DE GASES
TD6 - HISTÓRICO LOCAIS DE CONSUMO
TD7 - HIST. GASES GER. PELO PROD.
TD8 - HIST. FONTES GER. DE GASESSUG - Acessórios
SUW - Script Dinâmico x CampanhaCampanha
SV1 SVC - VeículosVersão da produção
SL8 - ITENS DOS MENUS DOS PRODUTOS
TE1 - Cadastro de Colete
TE2 - Cadastro de Munições
SVJ - Itens Ordem Substituição
TEM - Produtos Agropesca/Prodlist
TET - Ocorrência - Munição
SVE - Políticas Estoque por Armazém
SVF - Ordem de Substituição
SVG - Detalhes da lista componentes
SVJ - Itens Ordem Substituição TEW - Mov. Equip. Locação
SVK - Complemento Produto PCP
TF0 - Composição de carga
TF5 - Cadastro de FMRSPCP
SVP - Produto x Grupo de ArmázémArmázém
SVQ - Produtos Exceção de Malha
TFH - MATERIAIS DE CONSUMO
TFI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
TFJ - Orçamento de Serviços
TFO - ITENS DE MOVIMENTAÇÃO – ARMAS
TFP - HISTORICO MOVIMENTAÇÃO MUNIÇÃO
Malha
SVR - Itens das demandas do MRP.
SW1 - Itens Solicitação ImportaçãoImportação
SW3 - Itens de Purchase Order
SWD - Despesas Declaração Importação
SWS - Itens da Cotação
SWT - Detalhamento da Cotação
SYB - Despesas- Despesas
SYG - Registro no Ministério
SYQ - Vias de Transporte
TJB - Produto Químico
Transporte
SYV - Engenharia (Capa)
SYX - Engenharia (Itens)
T4D - Histórico de Alterações
T4W - RFID Sumarizado Transferência T49 - Entrada de Munição
TAS - Produto FinalFinal
TAX - Resíduos
TB0 - Ocorrências
TB6 - Tipo de DestinaçãoDestinação
TLY - ITENS PROGRAMACAO ENTREGA EPITBA - Transferência Resíduo
TBW - Produtos do Tipo DestinaçãoDestinação
TC0 - Equivalências de Resíduos
TC4 - Detalhes Licenciamento PProd
TC8 - OPCOES DA EQUIVALENCIA
TCI - RESIDUOS GERADOS GERADOS
TCP - Controle de ExpedicaoExpedicao
TCQ - Transf. Controle de Expedicao
TD2 - PRODUTOS GERADORES DE GASES
TD3 - LOCAIS DE CONSUMOCONSUMO
TD4 - GASES GERADOS PELO PRODUTOPELO PRODUTO
TD5 - FONTES GERADORAS DE GASES
TD6 - HISTÓRICO LOCAIS DE CONSUMO
TD7 - HIST. GASES GER. PELO PROD.
TD8 - HIST. FONTES GER. DE GASES
TDD - Acondics. FMRFMR
TDQ - PAE x EquipamentosEquipamentos
TE0 - Cadastro de Armas
SVC - Versão da produção
SVE - Políticas Estoque por Armazém
SVF - Ordem de Substituição
Armas
TE1 - Cadastro de Colete
TE2 - Cadastro de Munições
TEK - CONTRATOS
TEM - Produtos Agropesca/Prodlist
TET - Ocorrência - Munição SVG - Detalhes da lista componentes
TEZ - Kit para LocaçãoLocação
TWA TF0 - Itens Composição de Indenizaçõescarga
TFF - RECURSOS HUMANOS
TFG - MATERIAIS DE IMPLANTAÇÃO
TGR - Itens Requeridos
TY8 - Avaliacao EPI
TF5 - Cadastro de FMRS
TF8 - Acondics. FMR
TFF - RECURSOS HUMANOS
TFJ - Orçamento de Serviços
TGT - Valor Parcela Recorrente TGU - Apontamento por valor
TI3 - EPI'S DA PERMISSÃOPERMISSÃO
TIK - EPI x TarefaTarefa
TJ9 - Produto Químico x EPIs EPIs
TJB - Produto Químico
TJZ - Resíduos GeradosGerados
TL0 - Grupo de EPIsEPIs
TLW - Epi's DevolvidosDevolvidos
TN3 - Fornecedores de EPI
VE6 - Requisição Compra x Venda Perd
VE8 - Filho (Itens e Kits)
TLY - ITENS PROGRAMACAO ENTREGA EPI
TN3 - Fornecedores de EPI VE9 - Substituição de Itens
TNB - EPI por FunçãoFunção
TNF - EPI Entregues FuncionáriosFuncionários
TNX - EPI x RiscosRiscos
TOH - EPI x Centro de CustoCusto
TP9 - Bens Padrão
VG8 - Dados da Rr de Garantia
Padrão
TPG - Detalhes da Manutenção PadrãoPadrão
TPK - Peças de Reposição PadrãoPadrão
TPY - Peças de Reposição do BemBem
TQI - TANQUES DE COMBUSTIVEISCOMBUSTIVEIS
TUT - Indicador Uso Obj. Manutenção
TVJ - Planilha de AbastecimentoAbastecimento
TEK TW9 - CONTRATOSIndenizações
TWN TWA - Itens do Facilitador de Orc.Indenizações
TWY - Itens Intercambiaveis
VQM - Cad.Prestacao de Srv.Diversos
TX8 - Configurações de Planilha
- Itens Intercambiaveis
TXD - Itens Gestão de Uniformes
TXE - Itens Troca Gestão de Uniforme
TXK - Itens Facilitador Uniforme
TXP - Tabela de Uniformes
TXQ - Armamentos
TXS - Recursos Humanos Facilitador
TXT - Material de Implantacao Facili
TXU - Material de Consumo Facilit.
TXV - Uniformes Facilitador
TXW - Armamento Facilitador
TY8 - Avaliacao EPI
TZZ - Lubrificantes TZZ - Lubrificantes
VAB - Substituição Peças Avaliação
VAJ - Serviços/Peças por Incidente
VAW - Itens Avaliacao Veiculo Usado
Avaliação
VB1 - CADASTRO DE ITENS ALTERNATIVOS
VB5 - Sugestão de Compra DMS
VB8 - Demanda DPMDPM VV6 - Opcionais/Acess
InstaladosVCX - Volumes dos Itens NF Entrada
VE3 - Tabela de Aplicação da PeçaPeça
VE4 - Parâmetro Fábrica
VVW - Tabela de Opcionais
VEH - Itens e Kits
VF8 - Itens de Componentes
VFB - Ocorrencias do veiculo
VG5 - Peças x Serviços Garantia
VG6 - Pecas x Servicos Garantia
VO3 - Requisição de Peças
VO8 - Agrupamento de Serviços
VO9 - Ferramentas
VOK - Tipo de Serviço
VPD - Itens Relacionados
TUT - Indicador Uso Obj. Manutenção
TW9 - Indenizações
VQH - Back Order GC
VS3 - Itens de Orçamento (Peças)
VSD - Peças Itens - Campanha Técnica
VSJ - Peças em Espera para Aplicação
VSM - Inconvenientes da OS
VSS - Pecas por Modelo/Servicos
VV2 - Modelos de Veículos
VV5 - Cod Despes/Receita c/ Veículos
VVR - Grupo de Modelos
VVT - Acessórios (Intermediário Vv6)
VZ6 - Itens das Ações de Vendas
VZ7 - Reg de Vendas Itens Campanha
VQ3 - Compl. Demanda
VQG - Demanda Mensal
VZZ - Qtd Maxima do Componente

...

Fábrica
VFN - Agreg/Desag Pecas - Saída
VFQ - Agreg/Desag Pecas - Entrada
VM1 - Itens Conf NF Entrada
VM4 - Itens Conf Oficina
VM6 - Itens Conf Orcamento
VM8 - Itens Conf Volume NF Entrada
VO9 - Ferramentas
VPD - Itens Relacionados
VPV - Tipo de Serviço Especializado
VQ3 - Compl. Demanda
VQG - Demanda Mensal
VQH - Back Order GC
VQM - Cad.Prestacao de Srv.Diversos
VSD - Peças Itens - Campanha Técnica
VV2 - Modelos de Veículos
VV5 - Cod Despes/Receita c/ Veículos
VVR - Grupo de Modelos

12. PROCESSOS RELACIONADOS

Estoque de Segurança (MATA010 - ) | SIGAEST)
Apropriação (MATA010 - ) | SIGAEST)
Rastreabilidade de Produtos por Lote / Sublote (MATA010 - SIGAEST)SubLote
Contrato de Parceria parceria (MATA010 - SIGAEST)Utiliza Selo (MATA010 - SIGAESTMATA125 - SIGACOM)
Potência de Lote (MATA010 - ) | SIGAEST)
Produto Fantasma (MATA010 - ) | SIGAEST)
Controle de Alçadas (MATA010 - SIGAEST)
Endereçamento - Controle de Endereço (MATA010 - ) | SIGAEST)
Unidades de Medidas, Tipo e Fator de Conversão (MATA010 - ) | SIGAEST)
Controle de Qualidade (MATA010 - ) | SIGAEST)
Classe Selo Cadastro de Produto(MATA010 - ) | SIGAEST)
Reposição do Estoque Estoque (MATA010 - ) | SIGAEST)
Prazo de Entrega (MATA010 - ) | SIGAEST)
Quantidade por Embalagem (MATA010 - ) | SIGAEST)

...

13. PERGUNTAS E RESPOSTAS MAIS FREQUENTES(FAQ)

...

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 8

Nova versão Atual

Chave

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. OPERAÇÕES

03. OPERAÇÕES

Procedimentos

Procedimentos

Procedimentos

Veja também

04. Principais Campos

04. Principais Campos

05. PRÉ CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA ROTINA

06. PARÂMETROS DO SISTEMA

07. PONTOS DE ENTRADA

07. PONTOS DE ENTRADA

08. ADAPTER EAI

09. MILE

10. M-MESSENGER

11. TABELAS UTILIZADAS

08. TABELAS UTILIZADAS

12. PROCESSOS RELACIONADOS

13. PERGUNTAS E RESPOSTAS MAIS FREQUENTES(FAQ)