Registro das notas fiscais de entrada
Este registro deve conter todas as notas fiscais de entrada da mercadoria declaradas no registro 1000, no período de referência. Se a quantidade declarada no mês de referência for insuficiente para acobertar o total das saídas declaradas nos registros 1200, 1300, 1400 e 1500, o contribuinte deverá retroagir aos meses anteriores até obter a quantidade suficiente para acobertar a quantidade das saídas da mesma mercadoria.
Diante do exposto acima, para a geração deste registro serão consideradas os Lançamentos Fiscais de Entrada do período, do Produto do registro 1000, cuja Natureza não for de Devolução. Além destes, serão gerados também Serão gerados os Lançamentos Fiscais de Entrada de qualquer período que estejam associados aos Lançamentos Fiscais de saída relacionados nos registros 1210, 1310, 1410 e 1510, através do processo de Associação Lançamentos de Saída.
| Nº | Campo | Descrição | Origem dos Dados |
|---|---|---|---|
| E01 | REG | Registro 1110 | Texto fixo contendo 1110 |
| E02 | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal no Formato: DDMMAAAA | DLAF.DATAEMISSAO |
| E03 | COD_RESP_RET | Código que indica o responsável pela retenção do ICMS-ST: 1 – Remetente direto | Esse campo será gerado de acordo com o campo "Situação da Retenção ICMS ST" na pasta Dados ICMS ST da Regra do ICMS (DREGRAICMS.RETENCAOICMSST):
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| E04 | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | Se a Filial for Optante pelo Simples, será gerado com o CSOSN da Regra de ICMS associada ao CFOP. O CSOSN será gerado com um tamanho máximo de 3 posições. Caso contrário, será gerado com o CST informado no Item do Lançamento Fiscal (DITEM.CST). O campo CST será gerado com 2 posições. Ex.: CST com valor 010, será gerado com o valor 10. |
| E05 | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico | DLAF.CHAVEACESSONFE |
| E06 | N_NF | Número do documento fiscal | DLAF.DOCINI |
| E07 | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | Dados do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal: FCFO.CGCCFO FCFO.CODETD |
| E08 | UF_EMIT | UF emitente | |
| E09 | CNPJ_DEST | CNPJ do destinatário | Dados da própria Filial GFILIAL.CGC GFILIAL.ESTADO |
| E10 | UF_DEST | UF do Destinatário | |
| E11 | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | Gerar com o código sintético do CFOP associado ao Lançamento Fiscal. Ex: 5101. |
| E12 | N_ITEM | Número do item do produto no documento fiscal | Ordem sequencial do item no documento fiscal DITEM.NUMITEM |
| E13 | UNID_ITEM | Unidade de medida do item utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 | Unidade de controle do estoque do item, a mesma declarada no Registro 1000, campo B09: TPRODUTODEF.CODUNDCONTROLE |
| E14 | QTD_ENTRADA | Informar a quantidade do item adquirido, convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000 | Quantidade do item. DITEM.QTDEPRD Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, será aplicado o Fator de Conversão entre as unidades. |
| E15 | VL_UNIT_ITEM | Informar o valor unitário líquido de aquisição do item convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000 | Valor unitário do item. Considerar demais valores que compõe o valor da operação: (DITEM.VALORMERC - DITEM.DESCONTOITEM + DITEM.VALORDESPESA +DITEM.VLRFRETE + DITEM.VALORSEGURO) Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, será aplicado o Fator de Conversão entre as unidades. |
| E16 | VL_BC_ICMS_ST | Base de cálculo do ICMS ST | Base de Cálculo do ICMS ST informado no Item DITEM.BASEICMSSTPRD Se não houver Base de Cálculo do ICMS-ST informada, preencher com o valor da operação: (DITEM.VALORMERC - DITEM.DESCONTOITEM + DITEM.VALORDESPESA +DITEM.VLRFRETE + DITEM.VALORSEGURO) Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, será aplicado o Fator de Conversão entre as unidades. |
| E17 | VL_ICMS_SUPORT_ENTR | Corresponde ao valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, abrangendo o imposto incidente na operação própria do substituto e o retido por ST, incluída a parcela do FECOP, se houver. | Será a soma dos tributos ICMS e ICMSST informados no Item, pasta Valores ICMS. (DITEM.VLRICMSPRD + DITEM.VLRICMSSTPRD) Se não houver Base de Cálculo do ICMS-ST informada, preencher com o valor da operação: (Campo E16 * Alíquota interna do Produto na UF) Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, será aplicado o Fator de Conversão entre as unidades. |
