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acrux global > Cadastros > Código Geral de Operação – WEBCAD023
Pré-Requisitos e RestriçõesClique em + Adicionar. O CFOP adicionado será exibido na tabela.
Atualizar o sistema para a versão 21.01 ou versão superior.
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Será exibida a tela CFOP por Tributação. Informe os campos CFOP. Estado, CFOP. F/ os campos Número Tributação, Descrição Tributação e Contribuinte ICMS e um ou todos os campos CFOP Estado, CFOP Fora Estado, CFOP . Exterior, Nro. Tribut., Desc. Tributação e Contri. ICMS.
Clique em + Adicionar. O CFOP adicionado será exibido na tabela.
Clique em Salvar.
Imagem 13 – CFOP por Tributação
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- NF Referência Produtor Rural: Indica que a finalidade da operação é emissão de nota fiscal de entrada, com referência a nota de Produtor Rural;
- Calcula Funrural: Utilizado para emissão ou recebimento de nota fiscal de compra de produtor rural. Indica que a operação calcula valor de desconto Funrural, sobre o valor do item, caso exista configuração de percentual de Funrural no cadastro do fornecedor ou no próprio CGO. O cálculo é feito, considerando o percentual de Funrural definido para o fornecedor, primeiramente, e se não existir, considera o percentual definido no CGO. Se também não existir configuração do percentual, o valor de Funrural é zero. Informe o % para Funrural.
- Desmembramento: Quando marcado o campo Calcula Funrural, é possível desmembrar os valores em Previdência Social, RAT e Senar. Lembrando que a soma dos valores deve ser exatamente iguais ao que foi informado na tela inicial.
- Importações / Exportações: Indica que a finalidade da operação é entrada por importação;
- Consiste o Valor do Título com o Total da Nota/Produto: Define se serão geradas inconsistências ou não, quando o valor do título é diferente do valor da nota fiscal, em recebimentos de importação;
- Regime de Tributação Especial: Define um Regime Especial de Tributação fixo, a ser utilizado na operação, para busca de informações na Tributação por UF. Se não existir tributação no Regime informado, serão consideradas as informações conforme o Regime de Cliente / Fornecedor, ou padrão da empresa. É possível definir um regime por empresa. Selecione entre as opções Normal, Regime Atacadista MG, Simples Nacional ou Transferência;
- Caso deseje que o Regime de Tributação seja por empresa, clique em Por Empresa.
Imagem 19 – Por Empresa
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Clique em Adicionar e, em seguida, em Salvar.
Imagem 20 – Regime de Tributação Especial por Empresa
Clique em Continuar.
Imagem 21 – Guia Uso Operacional
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- Modelo de NF-e: Define o modelo de Nota Fiscal eletrônica, para os devidos tratamentos no ERP;
- Série CT-e: Definição da Série de Conhecimento de Transporte Eletrônico, a ser utilizada quando o CGO é usado em geração de Conhecimentos de Transporte (módulo Nota Fiscal eletrônica Transportadora);
- Modelo de CT-e: Define o modelo de Conhecimento de Transporte Eletrônico, quando o CGO é usado em Conhecimentos de Transporte (módulo Transportadora);
- Finalidade de Emissão da NF-e: Define a finalidade de emissão da Nota Fiscal eletrônica, que será considerada no campo finNFe do XML.
Imagem 22 – Guia Documentos Eletrônicos
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Nota: Para gerar a carga de conferência automática por empresa, clique em por Empresa.
Imagem 23 – Por Empresa
Na tela Gera Carga de Conferência Automática por Empresa, selecione a Empresa e configure os campos Gera Carga Auto, Libera Carga Auto e Status. Clique em Adicionar e, em seguida, em Salvar.
Imagem 24 – Gera Carga de Conferência Automática por Empresa
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Nota: Para gerar NF Saída por empresa, clique em por Empresa.
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Imagem 25 – Por Empresa
Na tela exibida, selecione a Empresa, o Status.
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Clique em Adicionar e, em seguida, em Salvar.
Imagem 26 – Gerar NF Saída por empresa
- Tipo Geração NF: Habilitado quando o indicador Gera NF Saída está selecionado. Define o tipo de geração da nota fiscal de saída, a partir de um recebimento. Automática (configuração padrão): a geração da nota de saída será automática, sendo realizada no momento da integração da nota de entrada no recebimento. Programada: a geração da nota de saída será programada, podendo ser realizada manualmente ou automaticamente. Se realizada manualmente, a geração da nota poderá ser feita a qualquer momento, através da aplicação Gera NF Saída Recebimento. Se realizada automaticamente, a geração da nota será feita através de configuração de Job, utilizando um objeto de banco de dados, e conforme o dia programado para geração, a partir da configuração do parâmetro dinâmico NRO_DIAS_GERACAO_PROGRAMADA_NF.
- CGO Padrão da NF de Saída: Define o CGO a ser utilizado na geração da nota fiscal de saída, a partir de um recebimento. Clique em Selecionar para pesquisar um CGO;
- Pessoa da NF de Saída: Indica a pessoa destinatário a ser utilizado na geração da nota fiscal de saída, a partir de um recebimento.
Imagem 27 – Guia Recebimento
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- Devolução de Transferência: Indica se é uma operação de saída ou entrada por Transferência, com caráter de devolução, para que o sistema realize tratamentos específicos;
- Estorna Média de Venda Devolução Referência: Realiza estorno do cálculo a média de venda, quando a data de emissão do documento referenciado está dentro do período de cálculo de média;
- Permite Devolução Multi-Empresa: Indica se habilita devolução de venda para outras empresas, a partir da empresa logada. É necessário usar NF Referência, para essa operação;
- Esse indicador fica habilitado apenas quando o indicador Utiliza NF Referência, da guia Uso Operacional, é diferente de Não.
- Troca ou Comodato: Indica que é uma operação de Devolução, dentro do processo operacional, com caráter de Troca ou Comodato;
- Seleciona NF Devolução Fornecedor c/ Prazo Cancelamento Expirado:Permite emitir nota de entrada, para a própria empresa, selecionando dados de notas de saída por devolução, de destinatários diferentes, sendo NF-e autorizada e com prazo de cancelamento expirado.
Imagem 28 – Guia Devolução
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Nota: Clique em Buscar Conta Contábil.
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Imagem 29 - Buscar Conta Contábil
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Selecione uma conta e clique em Ok.
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Imagem 30 – Plano de Contas
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Nota: Clique em Buscar Centro de Custo.
Imagem 31- Buscar Centro de Custo
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Selecione um centro e clique em Ok.
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Imagem 32– Pesquisa Centro de Resultado
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| Informações |
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Este recurso foi liberado a partir da release 21.01.033 |
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- Registro 25 DIME: Indica se a operação é considerada no registro 25, do arquivo magnético DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico). Selecione entre as opções Nenhum, 020 ou 030;
- Carga Roubada: Utilizado para que, na escrituração da operação, os valores de impostos sejam zerados e o valor de ‘Outros’ receba o valor contábil do item;
- Movimentação Física: Indicador utilizado em campo do registro C170, da EFD ICMS/IPI, este registro é gerado por modelo de documento.
Imagem 33 - Guia Fiscal/Contábil
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Nota: Clique em Configurar.
Imagem 34 – Configurar
Na tela Relacionamento das Situações Tributárias, informe a Sit. Tributária Original e Nova Situação Tributária. Clique em Adicionar.
Clique em Salvar.
Imagem 35 – Relacionamento das Situações Tributárias
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Nota: Clique em Crédito do ICMS para Operações com ST.
Imagem 36 – Crédito do ICMS para Operações com ST
Na tela Configurações de apropriação de débito de ICMS, informe a Empresa, o Tipo Apropriação ST e Crédito ICMS Próprio. Clique em Adicionar.
Clique em Salvar.
Imagem 37 – Configurações de apropriação de crédito de ICMS
Clique em Continuar.
Imagem 38 – Guia ICMS
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- Gera IPI: Indica se a operação realiza cálculo de IPI. Depende de outras configurações;
- Tipo de Cálculo de IPI: Definição do comportamento do cálculo do IPI, quando realizada uma operação, podendo ser Normal, Isento de imposto, ou destacado em Outros;
- Tipo Emissão do IPI: Indica como devem ser emitidas as informações referentes ao IPI, na nota fiscal da operação, destacando-as de forma Normal, ou nos Dados Adicionais da nota fiscal, ou ainda nos Dados Adicionais da nota fiscal, conforme a situação tributária de IPI de cada item. Será habilitado somente quando na tela Adicionar Código Geral de Operação, o Tipo Documento é Avaria, Devolução ou Outras Saídas. Selecione entre as opções Normal, Dados Adicionais e Dados Adicionais conforme CST de IPI.
Imagem 39 – Guia IPI
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- Gera Crédito de PIS e COFINS: Indica se devem ser gerados valores de débito e crédito dos impostos PIS e COFINS, quando realizada uma operação;
- Tipo de Contribuição: Define o tipo de contribuição de PIS e COFINS, se Cumulativa ou Não Cumulativa, para a operação específica, quando for diferente da empresa;
- Subtrair ICMS da Base de PIS / COFINS: Define se apenas o valor de ICMS é subtraído da base de cálculo de PIS e COFINS, ou o ICMS + o FCP ou não deverá ser subtraído. Nos casos onde algum valor for subtraído, será possível definir configuração por empresa. Para isso, clique em por Empresa.
Imagem 40 – Por Empresa
Na tela Subtrair ICMS / Somar ST na Base de PIS/COFINS por Empresa, selecione a Empresa, o Tipo Aprop. ST – Subtrai ICMS NF com ST, Subtrair ICMS da BASE de PIS/COFINS, e o Tipo Aprop. ST – Soma ST na Base. Clique em Adicionar e, em seguida, em Salvar.
Image 41 – Subtrair ICMS / Somar ST na Base de PIS/COFINS por Empresa
- Inclui IPI Base Cálculo PIS / COFINS: Indica que o IPI da operação será considerado na base de cálculo de PIS e COFINS;
- Soma ST para Cálculo de PIS / COFINS: Indica que soma o valor de ICMS ST na base de cálculo de PIS e COFINS da operação. Opções: Conforme Parâmetro da Empresa, Não e Sim;
- Indicador da Natureza do Frete Contratado (EFD – PIS / COFINS): Define a natureza do frete contratado na operação, utilizado no Bloco D, do SPED PIS / COFINS, registro D101, em entradas de CTRC ou CT-e;
- Ajuste Crédito PIS / COFINS: Indica se a operação deve realizar ajuste de crédito ou débito de PIS e COFINS na apuração;
- Tipo Ajuste Crédito: Indica o tipo de ajuste de PIS e COFINS, da operação realizada, se Redução ou Acréscimo, quando o indicador de Ajuste está selecionado;
- Ajuste Débito PIS / COFINS:
- Tipo Ajuste Débito: Selecione entre as opções Redução ou Acréscimo;
- Descrição do processo de ajuste: Campo descritivo que possibilita personalizar a descrição sobre os processos de ajuste, na Apuração de PIS e COFINS.
Imagem 42 – Guia PIS/Cofins
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- Gera Informação no Domini (Patrimonial): Indica se a operação é integrada ao módulo Patrimonial;
- Gera e-Social: Indica se a operação é considerada para envio de informações ao programa ‘eSocial’;
- Controla Temperatura Produto: Indica se consiste a temperatura dos produtos, em operações de recebimento, na conferência de carga. Depende de outras parametrizações.
Imagem 43 – Processos Específicos
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Informe o Usuário/Grupo.
Selecione o registo.
Imagem 44 – Usuários/Grupos
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Informe a Empresa/Grupo.
Selecione o registo.
Imagem 45 – Empresas/Grupos
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Nota: Caso deseje alterar a permissão, clique no ícone destacado na imagem:
Imagem 46 – Alterar
Clique em Alterar.
Imagem 47 – Alterar
Para concluir o cadastro do CGO de Emissão de Notas para Movimentações de Entrada por Devolução, clique em Finalizar.
Imagem 48 – Finalizar
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